我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:桂林市第二技工学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市第二技工学校2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市第二技工学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市第二技工学校概况
一、主要职能
桂林市第二技工学校是桂林市人民政府主办、市人力资源和社会保障局主管的综合性公办技工学校，属全额拨款事业单位，位于桂林市象山区象塘路266号，校园环境优美。学校坚持“以市场需求为导向，培养高素质的技能人才”为办学宗旨，以服务区域经济，创建一流技工学校为发展目标。学校占地总面积为107亩，总建筑面积34214.55平方米。校舍面积12325.06平方米，其中行政办公用房面积1630.5平方米，实训室场所占地面积6796.65平方米，实训场所建筑面积8528.25平方米。
我校内设8个科室，分别为教务科、学生科、总务科、培训科、办公室、招生办公室、就业办公室、保卫科。
桂林市机构编制委员会办公室核定我校编制152名，其中:实名编制101名，非实名编制43名，后勤服务聘用人员控制数8名。学校现有实名编制人员92名，非实名编制人员10名，公益性岗位人员10名，对外聘用人员27名，遗属人员2名，退休人员30名。
我校培养中、高级技术人才，提高社会职业素质;开展了数控加工、机电一体化、汽车维修、计算机应用与维修、幼儿教育、列车乘务与旅游服务、烹饪等7个专业的技校学历教育工作。开展各类短期培训和做好学生就业及顶岗实习工作。开展教师培训学习，积极参加各项技能竞赛。推进实训设施设备全面升级改造工作，教学实训能力快速提升。
二、部门决算单位构成
桂林市第二技工学校
第二部分:桂林市第二技工学校2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,702.71 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
682.08 |
五、教育支出 |
36 |
3,071.05 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.40 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
828.93 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
106.99 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
4,385.19 |
本年支出合计 |
58 |
4,006.97 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
154.09 |
年末结转和结余 |
60 |
532.31 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
4,539.28 |
总计 |
62 |
4,539.28 | |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
表二:收入决算表
单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
4,385.19 |
3,702.71 |
0.00 |
682.08 |
0.00 |
0.00 |
0.40 | ||||||||
|
205 |
教育支出 |
3,449.27 |
2,766.78 |
0.00 |
682.08 |
0.00 |
0.00 |
0.40 | |||||||
|
20503 |
职业教育 |
3,431.61 |
2,749.13 |
0.00 |
682.08 |
0.00 |
0.00 |
0.40 | |||||||
|
2050303 |
技校教育 |
3,431.61 |
2,749.13 |
0.00 |
682.08 |
0.00 |
0.00 |
0.40 | |||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
17.65 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
828.93 |
828.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.66 |
142.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.66 |
142.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20807 |
就业补助 |
673.59 |
673.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
673.59 |
673.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20808 |
抚恤 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
表三:支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,006.97 |
2,309.63 |
1,697.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3,071.05 |
2,023.74 |
1,047.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
3,053.39 |
2,023.74 |
1,029.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050303 |
技校教育 |
3,053.39 |
2,023.74 |
1,029.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17.65 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
17.65 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
828.93 |
178.90 |
650.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.66 |
142.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.66 |
142.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
673.59 |
23.55 |
650.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
673.59 |
23.55 |
650.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,702.71 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2,733.43 |
2,733.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
828.93 |
828.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
106.99 |
106.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,702.71 |
本年支出合计 |
59 |
3,669.35 |
3,669.35 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
154.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
187.44 |
187.44 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
154.09 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,856.80 |
总计 |
64 |
3,856.80 |
3,856.80 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
3,669.35 |
2,046.31 |
1,623.04 | ||||
|
205 |
教育支出 |
2,733.43 |
1,760.43 |
973.00 | |||
|
20503 |
职业教育 |
2,715.78 |
1,760.43 |
955.35 | |||
|
2050303 |
技校教育 |
2,715.78 |
1,760.43 |
955.35 | |||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
17.65 |
0.00 |
17.65 | |||
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
17.65 |
0.00 |
17.65 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
828.93 |
178.90 |
650.04 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.66 |
142.66 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.66 |
142.66 |
0.00 | |||
|
20807 |
就业补助 |
673.59 |
23.55 |
650.04 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
673.59 |
23.55 |
650.04 | |||
|
20808 |
抚恤 |
12.68 |
12.68 |
0.00 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.68 |
12.68 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.99 |
106.99 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.99 |
106.99 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
1,568.93 |
302 |
商品和服务支出 |
381.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30101 |
基本工资 |
723.46 |
30201 |
办公费 |
8.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
9.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30103 |
奖金 |
3.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
459.01 |
30205 |
水费 |
19.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148.09 |
30206 |
电费 |
32.28 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.65 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
121.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
32.17 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.53 |
30211 |
差旅费 |
27.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30113 |
住房公积金 |
106.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
41.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.38 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
33.14 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
12.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
20.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
72.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
62.89 |
30228 |
工会经费 |
13.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.47 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.05 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.07 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
1,665.07 |
公用经费合计 |
381.24 | ||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
6.00 |
2.96 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.91 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
|||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
说明:桂林市第二技工学校没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明:桂林市第二技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
(此部分另附表格，详见附件:桂林市第二技工学校2020年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市第二技工学校2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度收入总计4539.28万元,与2019年度决算数 3426.77万元相比，增加1112.51万元，增长32.47%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入3702.71万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数2658.57万元相比，增加1044.14万元，增长39.27%，主要原因是新增职工及基建建设项目增加。
2、事业收入682.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:如学校学杂费、培训费收入。与2019年度决算数766.89万元相比，减少84.81万元，下降11.06%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情，培训业务及培训人员较上年大幅减少，造成事业收入减少。
3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生此项收入。
4、其他收入0.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如银行利息收入、企业捐赠收入。与2019年度决算数0.09万元相比，增加0.31万元，增长344.44%，主要原因是有企业捐赠教学设施，所以其他收入增加。
5、上年结转和结余154.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数1.21万元相比，增加152.88万元，增长12634.71%，主要原因是上年的项目资金没有使用完，造成上年结转和结余增加。
(二)本单位2020年度总支出4539.28万元,与2019年度决算数 3426.77万元相比，增加1112.51万元，增长32.47%。支出具体情况如下:
1、教育支出3071.05万元:主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。与2019年度决算数3043.25万元相比，增加27.8万元，增长0.91%，主要原因是教学设备增加，所以教育支出增加。
2、社会保障和就业支出828.93万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出和死亡抚恤金。与2019年度决算数134.93万元相比，增加694.00万元，增长514.34%，主要原因是新增职工缴纳基本养老保及养老保险缴费基数的调增、基础建设项目增加，造成社会保障和就业支出增加。
3、住房保障支出:106.99万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。与2019年度决算数94.49万元相比，增加12.5万元，增长13.23%，主要原因是有新增职工缴纳公积金及公积金缴费基数的调增。
4、年末结转和结余532.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数154.09万元相比，增加378.22万元，增长245.45%，主要原因是上年项目资金没有使用完，造成年末结转和结余增加。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
桂林市第二技工学校2020年度一般公共预算支出3669.35万元，与2019年度决算数2505.69万元相比，增加1163.66万元，增长46.44%。其中:基本支出2046.31万元，项目支出1623.04万元。
桂林市第二技工学校2020年度一般公共预算支出年初预算为2177.4万元，支出决算为3669.35万元，完成年初预算的168.52%。差异原因主要是新增职工，基础建设项目增加。
(一)教育支出类(205科目)年初预算为1910.75万元，支出决算为2733.43万元，完成年初预算的143.06%，主要用于开展职业教育活动所需的人员经费、日常公用经费及项目支出经费。差异原因为新增职工工资增加，学校教学设备增加。
(二)社会保障和就业支出类(208科目)年初预算为159.66万元，支出决算为828.93万元，完成年初预算的519.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出和死亡抚恤金。差异原因为新增职工缴纳基本养老保及养老保险缴费基数的调增，学校基础建设项目增加。
(三)住房保障支出类(221科目)年初预算为106.99万元，支出决算为106.99万元，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。无差异。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.31万元，其中:人员经费1665.07万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费381.24万元，主要包括:商品和服务支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1568.93万元，年初预算为1274.11万元，完成年初预算的123.14%。差异原因是新增职工工资增加，缴纳社会保险及保险缴费基数的调增。
(二)商品和服务支出381.24万元，年初预算为141.41万元，完成年初预算的269.60%。原因是办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用，相关办公费用价格上涨等因素。
(三)对个人和家庭的补助支出96.14万元，年初预算为23.73万元，完成年初预算的405.14%。差异原因是全额发放了学生助学金，年初预算是市级配套免学费补助资金的10%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
桂林市第二技工学校2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加0万元。
桂林市第二技工学校2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
五、2020年国有资本经营预算支出决算情况
桂林市第二技工学校2020年度国有资本经营预算支出0万元,与2019年度决算数0万元相比，增加0万元。
桂林市第二技工学校2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计2.96 万元，与2019年度决算数6.90万元相比，减少3.94万元，下降57.1%，比年初预算8.05万元减少5.09万元，下降63.23%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出2.05万元;公务接待费支出0.91万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加0万元。
(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加0万元。
(三)公务用车运行支出2.05万元，完成年初预算的100%，比上年决算数3.96万元减少1.91万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
桂林市第二技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.05万元，平均每辆2.05万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(四)公务接待费支出0.91万元,完成年初预算的15.17%，比上年决算数2.94万元减少2.03万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。据统计，2020年度国内公务接待批次57次，人次306次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额649.68万元，其中:政府采购货物支出260.79万元、政府采购工程支出388.89万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额414.18万元，占政府采购支出总额的63.75 %，其中:授予小微企业合同金额72.73万元，占政府采购支出总额的11.19%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中:一般公务用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是教学用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。“1#宿舍楼建设项目征地”支出计划安排数为279.80万元，涉及一般公共预算支出资金279.80万元，占一般公共预算项目支出总额的17.24%。自评覆盖率均达到100%。从评价方式来看，“1#宿舍楼建设项目征地”均为简单评价。从评价情况来看，相关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实行，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
根据市人民政府办公室《关于印发桂林市中等职业学校布局调整和专业结构优化方案的通知》(市政办〔2018〕67号)精神和国家职业教育发展的实际，结合学校近几年来在教学规模、教学质量、师资力量、校园建设等方面取得的长足发展，学校拟于近几年将办学层次升格为高级技工学校，办学规模扩大到4000人。但是，学校现有的1500个床位、教学条件及实训设施等远远满足不了学校跨越式发展需求。为破解发展瓶颈，解决住宿严重不足的问题，完善教育教学设施，推动学校向更高层次发展，学校拟分二期征地58亩(其中一期征地13亩，二期征地45亩)，用于建设1栋2400人的学生宿舍(四层)、1栋学生食堂(二层)、1栋综合实训楼(五层)、1栋信息化大楼(六层)，进一步完善教育教学设施，全面提升学校办学实力，为我市重振工业雄风和产业发展培养更多优秀技能人才。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)根据年初设定的绩效目标，“1#宿舍楼建设项目征地”项目自评得分为100分。完成征地工作，并且资金使用完毕，未有结余资金，下一步工作计划:继续争取上级资金支持，完成二期45亩土地征收工作。
2020年桂林市第二技工学校1#宿舍楼征地项目财政支出预算绩效指标自评表
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 指标内容 | 指标值 | 评分细则 | 自评分 | 佐证材料 |
| 投入指标 | 20 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 | 资金到位率达100% | 到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 | 5 | 预算单位执行情况表 |
| 预算支出进度 | 15 | 预算支出进度是否达到90%以上。 | 预算支出进度达到90%以上 | 预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | 15 | 预算单位执行情况表 | ||
| 过程指标 | 40 | 项目资金专项核算 | 5 | 专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 | 专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 | 专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得7分，否则0分。 | 5 | |
| 资金使用合规性 | 10 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分) | 10 | |||
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) | ||||||
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; | ③符合项目预算批复或合同规定的用途; | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分) | ||||||
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分) | ||||||
| 过程指标 | 资金管理有效性 | 5 | ①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法; ②是否已制定或出台相应的监督检查机制; ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 | ①已制定或出台相应的项目资金管理办法; ②已制定或出台相应的监督检查机制; ③采取了相应的监督检查措施或手段。 | ①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分) ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分) | 5 | ||
| ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分) | ||||||||
| 项目结余资金使用情况 | 5 | 项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 | 项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 | 项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分) | 5 | 资金使用完毕，未有结余资金 | ||
| 预算绩效材料报送及时性 | 5 | 项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 | 项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 | 项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 | 5 | |||
| 项目管理 | 10 | ①项目是否执行招投标或政府采购制度; | ①项目执行招投标或政府采购制度; | ①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分) ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分) ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。(3分) | 10 | |||
| ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度; ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。 | ②项目已制定或具有相应的审核验收制度; | |||||||
| ③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。 | ||||||||
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 8 | 征地面积 | 13亩 | 征地面积=13亩(8分) | 8 | |
| 质量指标 | 6 | 完成征地 | 100% | 完成征地(6分) | 6 | |||
| 时效指标 | 7 | 2020年12月前 | 完成 | 2020年12月前(7分) | 7 | |||
| 成本指标 | 6 | 按年度部门预算执行 | 不超过279.8万元 | 不超过279.8万元(6分) | 6 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 6 | 促进职业教育发展，为社会输送技术人才 | 100% | 完成人才输送(6分) | 6 | |||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 服务对象满意度指标 | 7 | 项目区域公众满意度 | 满意 | 满意(7分) | 7 | |||
| 合计 | 100 | 100 | 100 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
关联文件：
