我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目 录
第一部分:桂林市白蚁防治所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市白蚁防治所2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市白蚁防治所2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市白蚁防治所概况
一、主要职能:
1.负责我市新建、改建、扩建、装饰装修的房屋进行白蚁预防处理。
2.对签订15年保治期限的房屋进行定期复查;
3.对本市发生蚁害的园林、水库堤坝、经济作物进行白蚁灭治和处理;
4.负责房屋白蚁防治药物的监督管理;
5.对白蚁防治质量和环境影响等进行质量检测;
6.负责全市房屋白蚁防治专业人员培训管理;
7.负责白蚁防治新技术、新药物的研究和推广;
8.对县(区)白蚁防治单位进行业务指导。
二、部门决算单位构成
桂林市白蚁防治所
第二部分:桂林市白蚁防治所2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市白蚁防治所2021年度部门决算公开附表)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度收入总计311.58万元,与2020年度决算数281.23万元相比，增加30.35万元，增长10.79%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入311.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数281.23万元相比，增加30.35万元，增长10.79 %，增长的主要原因是项目经费增，2021年的聘用人员工资比2020年增加23.4万元，增加的原因是2020年5月聘用人员才办好人社聘用手续，2020年的工资和保险都是按过渡期工资及保险处理，比2021年工资少(人社批)，2021年白蚁复查费比2020年增加10.6万元，由于2020年资金不足没有付完款，部分尾款到2021年才支付。
2.事业收入0万元。与2020年度决算数0万元持平。
3.经营收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。
4.其他收入0万元，与2020年度决算数0万元持平。
5.上年结转和结余0万元，与2020年度决算数0万元持平。
(二)本单位2021年度总支出311.58万元,与2020年度决算数281.23万元相比，增加30.35万元，增长10.79 %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)40.06万元,主要用于单位在编人员缴纳的养老保险和职业年金，退休人员生活补助及缴纳残疾人就业保障金等。与2020年度决算数34.96万元相比，增加5.1万元，增长14.59%，主要原因是:养老保险和职业年金的基金比去年有所提高，退休人员的春节补助标准也比2020年提高。
2.卫生健康支出(类)11.23万元,主要用于单位在编人员缴纳医疗保险。与2020年度决算数9.97万元相比，增加1.26万元，增长12.64%，主要原因是:医疗保险的缴费基金比去年有所提高。
3.城乡社区支出(类)245.59万元,主要用于单位在编人员的工资、日常公用经费以及聘用人员工资、保险、施工药物采购、白蚁复查等开支。与2020年度决算数223.28万元相比，增加22.31万元，增长9.99%，主要原因是:在编人员工资比去年提高，编外聘用人员的工资及白蚁查费较去年也有增加。
4.住房保障支出(类)14.7万元，主要用单位在编人员缴纳住房公积金。与2020年度决算数13.02万元相比，增加1.68万元，主要原因是:住房公积金的缴费基金比去年有所提高。
5.结余分配0万元，与2020年度决算数一致。6.年末结转和结余0 万元，与2020年度决算数一致。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算支出311.58万元，与2020年度决算数281.23万元相比，增加30.35万元，增长10.79 %。其中:基本支出195.23万元，项目支出116.35 万元。
本单位2021年度一般公共预算支出年初预算为328.48万元，支出决算为311.58元，完成年初预算的94.86%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数38.98万元，支出决算数40.06万元，完成年初预算的102.77%，决算比预算增加的原因是2021年增加了退休人员的春节补助。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)38.33万元
(1)事业单位离退休(项)年初预算为7.85万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的113.63 %。主要用于事业单位退休人员发放各项补助，决算比预算增加的原因2021年增加了退休人员的春节补助。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.6万元，主要用于单位在编人员缴纳的养老保险，年初预算数19.6万元，完成全年预算的100%。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.8万元，主要用于职业年金缴费支出。年初预算数9.8万元，完成年初预算的100%。
2.其他残疾人事业(款)1.73万元
其他残疾人事业(项)1.73万元残疾人就业，年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。主要用于按规定缴纳的残疾人保障金。
(二)卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)11.23万元
1.行政事业单位医疗(款)11.23万
(1)事业单位医疗(项)年初预算为11.27万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的99.65%，主要用于单位在编人员缴纳医疗保险。
(三)城乡社区支出(类)245.59万元
1.城乡社区支出管理事务(款)117.48万元
(1)行政运行(项)年初预算数2万元，支出决算数1.42万元，完成年初预算的71%，主要用于劳保用品的购买等，与预算差异的主要原因是项目预算的执行有所节约。
(2)一般行政管理事务(项)年初预算数0，支出决算数1.03万元，与预算差异的主要原因是年中预算调整发放2019年四个专项绩效工资。
(3)其他城乡社区支出(项)年初预算数万元113.72，支出决算数115.03万元，完成年初预算的101.15%，主要用于单位聘用人员工资、伙食补助、社保缴费等。与预算差异的主要原因是项目支出增加了白蚁复查费及聘用人员工资。
2.城乡社区规划与管理(款)128.12万元
(1)城乡社区规划与管理(项)年初预算数147.81万元，支出决算数128.12万元，完成年初预算的86.74%，主要用于单位在职人员的工资、保险以及单位日常公用经费开支等，与预算差异的主要原因是:应该在2021预算支出的2020年的奖励性绩效工资没有结算发完。
(四)住房保障支出(类)14.7万元
1.住房改革支出(款)14.7万元
住房公积金(项)年初预算数14.7万元，支出决算数14.7万元，完成年初预算的100%，主要用于单位在编人员缴纳住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.23元，其中:人员经费177.01万元，主要包括:在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等;公用经费18.22万元，主要包括办公费、水电费、工会经费及公车维护费等，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出165.21万元，年初预算为180.82 万元，完成年初预算的91.37 %。预决算差异的主要原因是:应该在2021预算支出的2020年奖励性绩效工资没有结算发完。主要包括:基本工资51.94万元、津贴补贴2.53万元、伙食补助4.8万元、绩效工资49.99万元、机关事业单位基本养老保险19.6万元、职业年金缴费9.8万元、职工基本医疗保险缴费11.23万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金14.7万元。
(二)对个人和家庭的补助支出11.81万元，年初预算为7.85万元，完成年初预算的150 %。预决算差异的主要原因是2021年提高了退休人员的春节慰问金补助，从原来的每人800元提高到每人2000元。主要包括:退休人员生活补助、物业补助10.01万元，退休人员春节补助1.8万元。
(三)商品和服务支出18.22万元，年初预算为23.08万元，完成年初预算的78.94%。预决算差异的主要原因是定额公用经费未使用完。主要包括:办公费0.95万元、印刷费0.19万元、水费0.21万元、电费0.57万元、邮电费0.29万元、差旅费2.84万元、维修(护)费0.28万元、租赁费5.67万元、工会经费1.64万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费5.5万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位2021年度政府性基金支出0万元，与2020年度决算数持平。
本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年度决算数一致。
本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计5.5万元，与2020年度决算数7.64万元相比，减少2.14万元，下降28.1 %，比年初预算7.68万元减少2.18万元，下降28.53 %。下降的主要原因:单位2021年报废了一部业务用车，降低了公务用车费用 。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出 5.5万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，年初预算0万元，与年初预算一致。
(二)公务用车购置支出0万元，年初预算的0万元,与年初预算一致。
(三)公务用车运行费支出5.5万元，年初预算数7.68万元，完成年初预算的71.61 %，单位公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.5万元，平均每辆1.83万元。主要用于车辆的保险、维修保养及加油开支。
(四)公务接待费支出0万元,比年初预算减少0.18万元，完成年初预算的0%，减少的原因主要是:单位严格控制公务接待经费开支，2021年无公务接待费。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
单位2020年度机关运行经费支出18.22万元，比年初预算数23.08万元减少5.58万元，下降24.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制办公经费等的开支。主要包括:办公费0.95万元、印刷费0.19万元、水费0.21万元、电费0.57万元、邮电费0.29万元、差旅费2.84万元、维修(护)费0.28万元、租赁费5.67万元、工会经费1.64万元、福利费0.01万元、公务用车运行维护费5.5万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额50万元，其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位工程业务联系和白蚁复查业务;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
