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第一部分:桂林市房产档案馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市房产档案馆2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市房产档案馆2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市房产档案馆概况
一、主要职能
我馆主要职能职责是:
1.受主管局(桂林市住房和城乡建设局)委托，主要负责对市区房地产交易和房屋权属登记、调查、测绘等房地产权属管理中直接形成的有保存价值的文字、图表、声像等形成的历史记录进行收集、整理、归档、管理和利用。
2.负责主管局文书、科技和声像资料的收集管理。
3.指导市辖各县房产档案管理工作。
二、部门决算单位构成
我馆为桂林市住房和城乡建设局下属二层单位，决算单位个数为1个，性质为财政全额拨款公益一类事业单位。单位内分科室为:办公室(含财务)、档案业务综合科两个科室。
第二部分:桂林市房产档案馆2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市房产档案馆2021年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市房产档案馆2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度收入总计180.39万元,与2020年度决算数117.62万元相比，增加62.77万元，增长53.4%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入180.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数117.62万元相比，增加62.77万元，增长53.4%，主要原因一是增加在职在编工作人员一名，二是根据相关规定提高了在职在编人员基本工资标准，三是2021年度支付临桂办公楼购房款34.85万元。
2.事业收入0万元，我馆为财政全额拨款公益一类事业单位，所得均为财政拨款，无开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。
3.、经营收入0万元，我馆无业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。
4.其他收入0万元，我馆没有在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。
5.上年各项收入均无结转和结余，与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。
(二)本单位2021年度总支出180.39万元,主要用于在职在编及编外聘用人员工资、社保、住房保障支出;日常公用经费、业务专用材料支出;以及用于支付临桂办公楼购房款。 与2020年度决算数117.62万元相比，本年支出增加62.77万元，增长53.4%，主要原因:一是增加在职在编工作人员一名，二是根据相关规定提高了在职在编人员基本工资标准，三是2021年度支付临桂办公楼购房款34.85万元。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)22.21万元，主要用于发放离退休生活补助及事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。与2020年度决算数15.86万元相比，增加6.35万元，增长40%，主要原因:一是增加在职在编工作人员一名，二是根据相关规定提高了在职在编人员基本工资标准。
2.卫生健康支出(类)7.31万元，是根据桂林市的统一规定、按规定比例计缴的医疗保险。与2020年度决算数4.53万元相比，增加2.78万元，增长61.4%，主要原因:一是增加在职在编工作人员一名，二是根据相关规定提高了在职在编人员基本工资标准。
3.城乡社区支出(类)141.08万元，主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。与2020年度决算数91.13万元相比，增加49.95万元，增长54.8%，主要原因:一是增加在职在编工作人员一名，二是根据相关规定提高了在职在编人员基本工资标准，三是2021年度支付临桂办公楼购房款34.85万元。
4.住房保障支出(类)9.79万元，是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。与2020年度决算数6.10万元相比，增加3.69万元，增长60.5%，主要原因:一是增加在职在编工作人员一名，二是根据相关规定提高了在职在编人员基本工资标准。
5.本单位结余分配0万元。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。
6.本单位年末结转和结余0万元。与2020年度决算数0万元相比，无增减变化。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
桂林市房产档案馆2021年度一般公共预算支出主要用于在职在编及编外聘用人员工资、社保、住房保障支出;日常公用经费、业务专用材料支出;以及用于支付临桂办公楼购房款。年初预算为203.36万元，支出决算为180.39万元，其中:基本支出121.25万元，项目支出59.14万元。预决算差异为22.97万元，完成年初预算的88.7%。差异的主要原因一是下半年调离在职在编工作人员一名，工资及社保等方面减少约12.87万元;二是支付临桂办公楼购房款根据验收情况减少支付10.10万元。与2020年度决算数117.62万元相比，增加62.77万元，增长53.4%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出(类)22.21万元
行政事业单位养老支出(款)22.21万元。
1.事业单位离退休(项)年初预算为2.62万元，主要用于发放事业单位退休人员生活补贴。支出决算为2.98万元，完成年初预算的113.7%，预决算差异+0.36万元，与2020年度决算数2.62万元相比差异+0.36万元，增长13.7%，预决算及同比增加原因是退休人员公用经费按规定标准上调。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.05万元，主要用于按国家政策规定计缴的事业单位在编人员基本养老保险缴费。支出决算为12.84万元，完成年初预算的98.4%，预决算差异-0.21万元，主要原因是由于下半年调离人员未支付的社保部分，与全年在职员工因工资标准提高导致的社保基数提高调整之间所产生的差额。与2020年度决算数8.83万元相比，差异+4.01万元，增长45.4%,主要原因是2021年增加在职在编工作人员一名及社保基数政策性提高调整。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.53万元，主要用于按国家政策规定计缴的事业单位在编人员职业年金缴费。支出决算为6.39万元，完成年初预算的97.9%，预决算差异为-0.14万元，主要原是由于下半年调离人员未支付部分，与全年在职员工因工资标准提高导致的年金基数提高调整之间所产生的差额。与2020年度决算数4.41万元相比，差异+1.98万元，增长44.9%，主要原因是2021年增加在职在编工作人员一名及社保基数政策性提高调整。
(二)卫生健康支出(类)7.31万元
行政事业单位医疗(款)7.31万元。
事业单位医疗(项)年初预算为7.51万元，主要用于根据桂林市的统一规定、按规定比例计缴的事业单位在编人员医疗保险缴费。支出决算为7.31万元，预决算差异为-0.2万元，完成年初预算的97.3%，主要原因是由于下半年未支付的调离人员医疗保险保部分，与全年在职员工因工资标准提高导致的医疗保险基数提高调整之间所产生的差额。与2020年度决算数4.53万元相比，差异+2.78万元，增长61.4%，主要原因是2021年增加在职在编工作人员一名及医疗保险基数政策性提高调整。
(三)城乡社区支出(类)141.08万元
1.基本支出81.94万元:
城乡社区支出基本支出的年初预算为94.61万元，主要用于发放在编人员基本工资、绩效工资、津贴补贴及在职在编人员定额办公经费。支出决算为81.94万元，完成年初预算的86.6%，预决算差异-12.67万元，主要原是由于下半年调离人员未支付的工资津贴等部分，与全年在职员工根据相关规定工资标准提高调整之间所产生的差额。与2020年度决算数77.5万元相比，差异+4.44元，增长57.3%，主要原因是2021年增加在职在编工作人员一名及社保基数提高调整。
2.项目支出:59.14万元:
2021年项目年初预算为69.25万元，决算为59.14万元，差异-10.11万元，完成年初预算的85.4%，与2020年度决算数13.63万元相比，差异为45.51万元，增长334%，原因说明如下:
(1)城乡社区规划与管理(款)、城乡社区规划与管理(项)下列的编外聘用人员支出年初预算为16.4万元，主要用于编外聘用人员基本工资以及根据桂林市统一规定计缴的养老、医疗、失业、住房公积金等缴费支出。项目决算为16.4万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。与2020年度决算数5.73万元相比，差异+10.67万元，主要原因是2020年从下半年起开始发放编外聘用人员工资，2021年为全年发放且工资及社保基数标准按政策调增。
(2)城乡社区规划与管理(款)、城乡社区规划与管理(项)下列的专用材料采购支出年初预算7.9万元。主要用于根据本单位业务活动需要，按规定进行的档案盒、档案袋、封面封底等档案整理用品的定点采购支出。项目决算为7.89万元，完成年初预算的99.8%，预决算差异为-0.01。与2020年度决算数7.9万元相比，差异为-0.01万元。预决算及同比差异原因是采购数量单价略有不同计算上产生的微小差异。
(3)城乡社区规划与管理(款)、城乡社区规划与管理(项)下列的临桂办公楼购房款支出年初预算44.95万元，项目决算为34.85万元，完成年初预算的77.5%，预决算差异为-10.10万元，主要原因是根据工程验收情况减少了购房款预算支出。与2020年度决算数0万元相比，差异+34.85万元，主要原因是2021年度增加了临桂办公楼购房款支出。
(四)住房保障支出(类)9.79万元
住房改革支出(款)下列的住房公积金(项)9.79万元。
住房公积金年初预算为9.79万元，主要用于根据桂林市的统一规定、按规定比例计缴的事业单位在编人员住房公积金缴费。支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。与2020年度决算数6.1万元相比，差异+3.69万元，增长60.5%，主要原因是由于2021年增加在职在编工作人员一名及下半年调离人员未支付部分，与全年在职员工因工资标准提高导致的住房公积金缴纳基数政策性提高调整之间所产生的差额。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算121.25万元，其中:人员经费115.01万元，主要包括:退休人员物业及生活补贴2.98万元，在编人员工资及补贴74.71万元、在编人员社保、职业年金及住房公积金缴费36.72万元等;商品和服务支出(定额公用经费)6.24万元，主要包括:定额标准安排的办公费、邮电费、差旅费、工会经费等日常公用经费。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出111.43万元，年初预算为120.38万元，完成年初预算的92.5%，预决算差异-8.95万元，减少主要原因是由于2021年下半年调离在职在编工作人员一名及全年在职在编工作人员因工资标准提高导致的社保缴纳基数提高调整之间所产生的差额。
支出主要包括:基本工资33.4万元，津贴补贴2.13万元，绩效工资39.18万元。工资福利支出与2020年决算97.76相比差异为+13.67万元，增加14%;事业单位基本养老保险缴费12.84万元，支出与2020年决算8.83相比差异为+4.01万元，增加45%;事业单位职业年金缴费6.39万元，支出与2020年决算4.41相比差异为+1.98万元，增加44.9%;职工基本医疗保险缴费7.23万元，支出与2020年决算4.53相比差异为+2.7万元，增加59.6%;其他社会保障缴费0.47万元，支出与2020年决算0.28相比差异为+0.19万元，增加67%;住房公积金缴费9.79万元，支出与2020年决算6.10相比差异为+3.69万元，增加60%;退休人员物业及生活补贴2.98万元，支出与2020年决算2.62相比差异为+0.36万元，增加14%。
(二)商品和服务支出6.24万元，年初预算为11.35万元，预决算差异为-5.11万元，完成年初预算的55%，差异主要原因是水电费、会议费、公务接待费等均无开支，且因疫情原因，差旅费及其他交通费与年初定额预算2.3万元、1.95万元相比，开支极小。2021年度支出主要包括:定额公用经费办公费0.56万元，印刷费0.12万元，邮电费0.26万元，差旅费0.50万元，维修费0.15万元，培训费0.05万元，工会经费1.08万元，福利费0.15万元，其他交通费0.10万元，其他商品和服务支出3.28万元。与2020年决算3.61万元相比差异为+2.63万元，增加72.8%，主要为党建经费等增加及调入在职在编人员一名后，相应增加的各项定额费用。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
桂林市房产档案馆2021年度无政府性基金支出年初预算，本年度无政府性基金支出，预决算无差异。与2020年度决算数一致。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市房产档案馆2021年度无国有资本经营预算支出年初预算，本年度无国有资本经营支出，预决算无差异。与2020年度决算数一致。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元。与2020年度决算数一致，无增减变化。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，无年初预算，比上年决算数0万元无增减变化，全年未使用财政拨款。
(二)公务用车购置支出0万元，本馆无公务用车购置支出年初预算，与2020年决算数相比无增减差异，全年未使用财政拨款。
(三)公务用车运行支出0万元，本馆无公务用车运行支出年初预算，与2020年决算数相比无增减差异，全年未使用财政拨款。
(四)公务接待费支出0万元,本馆无公务接待支出年初预算，与2020年决算数相比无增减差异，全年未使用财政拨款。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度没有机关运行经费支出，与2020年决算一致。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2021年度无政府采购支出，与2020年决算一致。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位无公务车辆。本单位固定资产主要为档案柜、档案密集架、电脑、打印复印机等办公设备原值为130.5万元，其中:单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.本单位绝大部分开支均为人员工资、社保、定额办公经费，不适用预算绩效管理规定，未开展预算绩效管理工作。
2.本单位未开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
