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第一部分:桂林市房屋安全鉴定中心概况
一、桂林市房屋安全鉴定中心主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市房屋安全鉴定中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市房屋安全鉴定中心概况
一、主要职能
1.为房屋安全鉴定提供相关技术性、事务性服务。
2.完成上级部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
桂林市房屋安全鉴定中心，原名桂林市房屋安全鉴定管理处，1993年根据中华人民共和国建设部第129号令《城市危险房屋管理规定》由市编制委员会批准设立，属桂林市住房和城乡建设局二层正科级公益一类事业单位。桂林市房屋安全鉴定中心核定编制12人，目前在职在编人员10人，退休人员8人，聘用人员1人。
第二部分:桂林市房屋安全鉴定中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件:桂林市房屋安全鉴定中心2021年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市房屋安全鉴定中心2021年度部门决算
情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2021年度收入总计194.94万元,与2020年度决算数191.45万元相比，增加3.49万元，增长1.82%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入194.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数191.45万元相比，增加3.49万元，增长1.82%，主要原因是在职人员工资调整及社保缴费基数提高社保支出增加。
2.事业收入，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位本年度此项收入。
3.经营收入，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位本年度此项收入。
4.其他收入，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位本年度此项收入。
5.上年结转和结余，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位本年度此项收入。
(二)本单位2021年度总支出194.94万元,与2020年度决算数191.45万元相比，增加3.49万元，增长1.82%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)36.27万元:主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和发放离退休人员生活补助支出。与2020年度决算数28.90万元相比，增加7.37万元，增长25.50%，主要原因是:职工工资增加社保缴费基数提高。
2.卫生健康支出(类)10.91万元:是根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。与2020年度决算数8.92万元相比，增加1.99万元，增长22.31%，主要原因是:职工工资增加社保缴费基数提高。
3.城乡社区支出(类)133.54万元:主要用于单位的行政运行支出、人员工资福利及定额经费支出。与2020年度决算数140.78万元相比，减少7.24万元，下降5.14%，主要原因是:减少日常办公经费支出。
4.住房保障支出(类)14.22万元:是按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。与2020年度决算数12.85万元相比，增加1.37万元，增长10.66%，主要原因是:职工工资增加公积金缴费基数提高。
5.结余分配，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本年度本单位无此项支出。
6.年末结转和结余，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本年度本单位无此项支出。。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本单位2021年度一般公共预算支出194.94万元，与2020年度决算数191.45万元相比，增加3.49万元，增长1.82%。其中:基本支出178.88万元，项目支出16.06元。
本单位2021年度一般公共预算支出年初预算为218.01万元，支出决算为194.94万元，完成年初预算的89.42%。
(一)社会保障和就业支出(类)36.27万元，年初预算为34.74万元，支出决算为36.27元，完成年初预算的104.4%。年初预算数与决算数差异原因为2021年调整各项社会保险缴费基数。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和发放离退休人员生活补助支出。
1.行政事业单位养老支出(款)36.27万元
2.事业单位离退休(项)年初预算为6.3万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的124.44%。年初预算数与决算数有差异。主要原因是增加一名退休人员。经费主要用于事业单位退休人员发放各项补助.
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于缴纳事业单位基本养老保险。
4.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.48万元，支出9.48万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于缴纳事业单位职业年金。
(二)卫生健康支出(类)10.91万元，年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于缴纳事业单位医疗保险支出和工伤保险支出。
1.行政事业单位医疗(款)10.91万元，年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于缴纳事业单位医疗保险支出和工伤保险支出。
2.事业单位医疗(项)10.91万元，年初预算为10.91万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于缴纳事业单位医疗保险支出。
(三)城乡社区支出(类)133.54万元，年初预算为158.14万元，支出决算为133.54万元，完成年初预算的84.44%。年初预算数与决算数差异原因为压减定额经费及项目支出经费。主要用于支付人员工资福利、日常定额办公经费、项目支出费用。
1.城乡社区管理事务(款)1.4万元，年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0%。年初预算数与决算数差异原因为增加退休人员公用经费。主要用于支付退休人员公用经费。
其他城乡社区管理事务支出(项)1.4万元，年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的0%。年初预算数与决算数差异原因为增加退休人员公用经费。主要用于支付退休人员公用经费。
2.城乡社区规划与管理(款)132.14万元，年初预算为158.14万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的83.56%。年初预算数与决算数差异原因为减少定额公用经费支出。主要用于支付人员基本工资、绩效工资、定额公用经费、工会经费及公务用车运行维护费等。
城乡社区规划与管理(项)132.14万元，年初预算为158.14万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的83.56%。年初预算数与决算数差异原因为减少定额公用经费支出。主要用于支付人员基本工资、绩效工资、定额公用经费、工会经费及公务用车运行维护费等。
(四)住房保障支出(类)14.22万元，年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于支付按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
住房改革支出(款)14.22万元，年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于支付按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
住房公积金(项)14.22万元，年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。经费主要用于支付按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出178.88万元，其中:人员经费164.88万元，主要包括:人员工资、社会保险等;公用经费14万元，主要包括:定额公用经费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出156.20万元，年初预算为174.93万元，完成年初预算的89.29%。年初预算数与决算数差异主要原因为2021年在职人员一名办理退休，人员工资、社保支出减少。
(二)商品和服务支出14万元，年初预算为16.76万元，完成年初预算的83.53%。年初预算数与决算数差异主要为压减公用经费支出。
(三)对个人和家庭的补助支出8.68万元，年初预算为 5.74万元，完成年初预算的151.22%。年初预算数与决算数差异主要原因为在职人员一名办理退休，增加了一名退休人员故退休人员补助支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
无政府性基金支出安排。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
无国有资本经营预算支出安排。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.95万元，与2020年度决算数2.05万元相比，减少0.1万元，下降4.88%，比年初预算2.11万元减少0.16万元，下降7.58%。主要原因:减少公务用车运行费。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出1.95万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%。
(三)公务用车运行支出1.95万元，完成年初预算的100%，比上年决算数2.05万元减少0.1万元，主要原因是:减少公务用车运行费。
本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.95万元，平均每辆1.95万元。主要用于汽车加油及汽车维修。
(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额0.2万元，其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是外出勘查房屋用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位没有开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
