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第一部分:桂林市建设工程综合监督站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
1.贯彻执行国家、自治区及桂林市有关建设工程质量监督、安全监督、招投标监督、工程造价监督等领域(以下简称建设工程监督领域)的法律法规和政策规定。健全建设工程监督领域综合监督及行政执法制度机制，协助建立跨部门跨区域执法协作联动机制。
2.依法行使建设工程监督领域综合监督及行政执法职能。
3.依法受理建设工程监督领域有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对市辖五城区建设工程监督领域实施综合监督和行政执法，协助查处跨区域和具有全市影响的大案要案。
4.组织相关业务培训。统筹指导、协调县(市、区)建设工程监督领域综合监督、行政执法及队伍建设等工作。
5.完成主管部门交办的其他任务。
整合桂林市建设工程质量监督站、桂林市建设工程安全监督管理站(桂林市建设企业管理站)、桂林市建设工程招标站和桂林市建设工程造价管理站，组建桂林市建设工程综合监督站，是市住房和城乡建设局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。加挂桂林市建设工程综合行政执法支队牌子，列为执法队伍。桂林市建设工程综合监督站由市住房和城乡建设局领导，内设办公室、人事财务科、法规信息科、土建监督一科、土建监督二科、市政监督科、设备安装监督科、检测监督科、安全监督科、招投标监督科、标准定额科。核定编制70人，目前在职在编人员61人，退休人员41人。
(详见附件:桂林市建设工程综合监督站2021年度部门决算公开附表)
(一)本单位2021年度收入总计1341.23万元,与2020年度决算数1190.42万元相比，增加150.81万元，增长12.66%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1339.77万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数1187.78万元相比，增加151.99万元，增长12.79%，主要原因是职工绩效奖金增加，社保、公积金基数增加导致社保缴费提高。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入1.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:基本户账户结余资金利息。与2020年度决算数2.64万元相比，减少1.17万元，减少44.32%，主要原因是基本户账户结余资金减少。
5.年末结转和结余470.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数469.29万元相比，增加0.9万元，增长0.19%，主要原因是单位基本户结存资金利息收入和手续费支出。
(二)本单位2021年度总支出1340.34万元,与2020年度决算数1191.54万元相比，增加148.8万元，增长12.48%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出246.09万元:主要用于单位职工养老保险支出、职业年金支出、离退休经费支出、残疾人就业和扶贫支出。与2019年度决算数130.15万元相比，增加115.94万元，增加89.08%，主要原因是:单位人员社保基数调整增加。
2.卫生健康支出115.01万元:主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。与2019年度决算数90.02万元相比，增加24.99万元，增加27.76%，主要原因是:单位人员社保基数调整。
3.城乡社区支出:887.96万元:主要用于单位基本支出，贯彻执行建设市场法规、调控建设市场运行，监督指导各类工程建筑工程质量安全，招投标监管，标准定额实施等方面的支出。与2019年度决算数899.76万元相比，减少11.8万元减少1.31%，主要原因是:办公经费及项目支出按财政局要求压减。
4.农林水支出4.14万元:主要用于扶贫支出。与2019年度决算数3.5万元相比增加0.64万元，增加18.28%，主要原因是:驻村第一书记增加伙食补助。
5.住房保障支出86.6万元:主要用于单位职工公积金支出。与2019年度决算数67.85万元相比，增加18.75万元，增加27.63%，主要原因是住房公积金基数调整。
6.其他支出0.54万元:主要用于单位基本户手续费支出。与2019年度决算数0.08万元相比，增加0.46万元，增加575%，主要原因是单位基本户转账手续费及销户手续费支出。
7.年末结转和结余470.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数469.29万元相比，增加0.9万元，增长0.19%，主要原因是单位基本户利息收入和转账手续费支出。
2021年度一般公共预算支出1339.81万元，与2020年度决算数1191.64万元相比，增加148.17万元，增长12.43%。其中:基本支出1302.7万元，项目支出37.11万元。
2021年度一般公共预算支出年初预算为1297.64万元，支出决算为1339.81万元，完成年初预算的100%。
(一)行政单位离退休支出4.92万元，无年初预算，主要用于单位离退休人员费用支出。
(二)事业单位离退休支出年初预算为36.14万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的99.81%。主要用于单位开支的离退休经费。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为111.38万元，支出决算为115.47万元，完成年初预算的100%，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
(四)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为55.69万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的100%，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
(五)残疾人就业和扶贫支出年初预算为10万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的84.2%。主要用于缴纳残疾人就业保障金。
(六)事业单位医疗支出年初预算为64.05万元，支出决算为65.44万元，完成年初预算的100%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
(七)公务员医疗补助支出年初预算为48.34万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100%.主要用于公务员医疗补助支出。
(八)行政运行支出年初预算为851.9万元，支出决算为855.22万元，完成年初预算的100%。主要用于单位的基本支出。
(九)工程建设标准规范编制与监管支出年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%，主要用于监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价支出。
(十)工程建设管理支出年初预算为28.56万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的75.81%，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
(十一)其他扶贫支出年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万，完成年初预算的100%，主要用于驻村第一书记工作经费支出。
(十二)住房公积金支出年初预算为83.54万元，支出决算为86.6万元，完成年初预算的100%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1302.7万元，其中:人员经费1176.9万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等;公用经费125.8万元，主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1094.03万元，年初预算为1060.76万元，完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出125.8万元，年初预算为143.89万元，完成年初预算的87.43%。
(三)对个人和家庭的补助支出82.87万元，年初预算为46.39万元，完成年初预算的100%。
2021年度政府性基金支出0万元。
2021年度国有资本经营预算支出0万元。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置支出0万元。
(三)公务用车运行支出0万元。
(四)公务接待费支出0万元。
(五)会议会支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出125.8万元，比年初预算数减少18.09万元，降低12.57%。主要原因是:应市财政局要求压减经费支出及有关经费支出减少。
(二)政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额0.4万元，其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理工作。
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
