084016桂林市殡仪馆2021年度部门决算

目录

第一部分:桂林市殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市殡仪馆2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市殡仪馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市殡仪馆概况

一、主要职能

负责殡葬服务工作。包括遗体接运,骨灰安放、保管,接运及遗体火化等殡葬服务。

二、部门决算单位构成

桂林市殡仪馆属桂林市民政局主管的公益二类事业单位。机构级别确定为相当正科级,属差额拨款公益二类事业单位,核定事业编制19名,桂林市殡仪馆设有遗体接运部、业务服务部、遗体火化部、遗体整容化妆部、调度部、财务部、办公室、工程部、后勤部、骨灰楼。

第二部分:桂林市殡仪馆2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市殡仪馆2021年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市殡仪馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度收入总计731.62万元, 与2020年度决算数761.84万元相比,减少30.22万元,下降3.97%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入731.62万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数761.84万元相比,减少30.22万元,下降3.97%,主要原因是项目支出减少。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,无增减。

3、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,无增减。

4、其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数0万元相比,无增减

5、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,无增减。

(二)本单位2021年度总支出731.62万元, 与2020年度决算数761.84万元相比,减少30.22万元,下降3.97%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)528.82万元,主要用于人员工资及单位日常业务开展。与2020年度决算数701.9万元相比,减少173.08万元,下降24.66%,主要原因是:人员退休,工资支出减少。

2、卫生健康支出(类)36.43万元,主要用于职工社保缴纳。与2020年度决算数33.01万元相比,增加3.42万元,增长10.36%,主要原因是:缴费基数调整。

3、住房保障支出(类)29.37万元,主要用于职工住房公积金缴纳。与2020年度决算数26.84万元相比,增加2.53万元,增长9.43%,主要原因是:缴费基数调整。

4、其他支出(类)137万元,主要用于单位基础设施建设及疫情防控。与2020年度决算数0万元相比,增加137万元,主要原因是:获得福彩公益金,用于单位基础设施建设及疫情防控。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

桂林市殡仪馆2021年度一般公共预算支出594.62万元,与2020年度决算数761.84万元相比,减少167.22万元,下降21.95%。其中:基本支出399.11万元,项目支出195.51万元。

桂林市殡仪馆2021年度一般公共预算支出年初预算为769.4万元,支出决算为594.62万元,完成年初预算的77.28%。

(一)208社会保障和就业支出(类)05行政事业养老支出(款)02事业单位离退休(项)年初预算为3.49万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的90.83%。差异原因为:退休人员变动。主要用于支付退休人员生活补助。

(二)208社会保障和就业支出(类)05行政事业养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为39.76万元,支出决算为39.76万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险。

(三)208社会保障和就业支出(类)05行政事业养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.88万元,支出决算为19.88万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工职业年金。

(四)208社会保障和就业支出(类)10社会福利(款)04殡葬(项)年初预算为640.02万元,支出决算为466.01万元,完成年初预算的72.81%。差异原因为:人员退休,工资支出减少,项目支出减少。主要用于人员工资及单位日常业务开展。

(五)210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)年初预算为22.87万元,支出决算为22.87万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

(六)210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)年初预算为13.56万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

(七)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)年初预算为29.82万元,支出决算为29.37万元,完成年初预算的98.49。差异原因:人员退休,支出减少。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出399.11万元,其中:人员经费379.04万元,主要包括:人员工资、社保、退休费等;公用经费20.07万元,主要包括:办公费、水费、差旅费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出375.41万元,年初预算为378.18万元,完成年初预算的99.27%。差异原因为:退休人员增加,工资支出减少。

(二)商品和服务支出20.07万元,年初预算为18.46万元,完成年初预算的108.72%。差异原因为:新进人员1名,支出增加。

(三)对个人和家庭的补助3.63万元,年初预算为4.3万元,完成年初预算的84.42%。差异原因为:退休人员人数变动,支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市殡仪馆2021年度政府性基金支出137万元,与2020年度决算数0万元相比,增加137万元,其中:基本支出0万元,项目支出137万元。

桂林市殡仪馆2021年度政府性基金支出年初预算为135万元,支出决算为137万元,完成年初预算的101.48%。差异原因为:2021年年中自治区下达防疫经费2万元。

229其他支出(类)60福彩公益金安排的支出(款)02用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为135万元,支出决算数为137万元,完成年初预算的101.48%。差异原因为:年中追加2021年自治区下达防疫经费2万元。主要用于骨灰楼改扩建及防疫物品采购。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市殡仪馆2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,无增减。

桂林市殡仪馆2021年度国有资本经营预算支出无年初预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.01万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0.01万元,比年初预算0.37万元减少0.36万元,下降97.3%。主要原因:接待标准下降。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.1万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初无预算,与上年决算数0万元持平。全年未使用财政拨款安排单位出国团组,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。本年度本单位未安排因公出国访问、学习和考察等公务活动。

(二)公务用车购置支出0万元,年初无预算,与上年决算数0万元持平。

(三)公务用车运行支出0万元,年初无预算,与上年决算数0万元持平。

(四)公务接待费支出0.01万元, 完成年初预算的2.7%,比上年决算数0万元增加0.01万元。主要原因是:接待人数增加。据统计,2021年度国内公务接待批次1次,人次1次。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出20.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.61万元,增长8.72%。主要原因是:工会费支出增加,比2020年增加3.09万元,增长18.2%。主要原因是:新进人员1名。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额158万元,其中:政府采购工程支出158万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额158万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业单位运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。