我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分:单位概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分:单位2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:单位2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分:单位概况
一、本单位职责
广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处承担银竹老山资源冷杉国家级自然保护区内生态资源保护的相关技术性和事务性工作,完成主管部门交办的其他有关工作。
二、机构设置情况
广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处为隶属桂林市林业和园林局管理的公益一类财政全额拨款事业单位,无内设机构。
第二部分:单位 2022年度部门决算报表
(此部分另附表格,详见附件:广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处2022年度部门决算公开附表)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2022年度收入总计190.50万元, 与2021年度决算数235.85万元相比,减少45.35万元,下降19.23%。收入具体情况如下。
1、一般公共预算财政拨款收入190.50万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少45.35万元,下降19.23%,主要原因是单位人员组建中,人员减少 。
(二)本单位2022年度总支出190.50万元,其中本年支出190.50万元, 较2021年度决算数减少45.35万元,下降19.23%。支出具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)23.94万元:主要用于机构增加人员社保缴纳及残疾人保障金缴纳。较2021年度决算数增加2.02万元,增长9.21 %,主要原因是人员工资增加。
2、卫生健康支出(类)13.42万元:主要用于机构人员社保缴纳。较2021年度决算数增加0.66万元,增长5.17 %,主要原因是人员工资增加。
3、农林水支出(类)139.53万元:主要用于机构运行成本和保护区项目资金。较2021年度决算数减少32.44万元,减少18.86%,主要原因是项目支出减少。
4、住房保障支出(类)13.61万元:主要用于机构人员的住房公积金缴纳。较2021年度决算数增加4.26万元,增加45.56%,主要原因是人员工资增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出190.50万元,较2021年度决算数减少45.35万元,下降19.23%。其中:基本支出154.97万元,项目支出35.53万元。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.87万元,支出决算为190.50万元,完成年初预算的 92.98 %。
(一)208社会保障和就业支出(类)年初预算为29.74万元,支出决算为23.94万元,完成年初预算的 80.49%。主要原因是人员减少。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.64万元;2081105残疾人就业1.09万元。
(二)210卫生健康支出(类)年初预算为16.88万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的79.50%。主要原因是人员减少。主要用于2101102 事业单位医疗8.66万元;2101103公务员医疗补助4.76万元。
(三)213农林水支出(类)年初预算143.98万元,支出决算为139.53万元,完成年初预算的96.90%。主要原因是人员减少。主要用于2130204事业机构104.01万元;2130234林业草原防灾减灾0.05万元;2130299其他林业和草原支出35.47万元。
(四)221住房保障支出(类)年初预算为14.27万元,支出决算为13.61万元,完成年初预算的95.37%。主要原因是人员减少。主要用于2210201住房公积金13.61万元。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.97万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出145.18万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出9.47万元,完成年初预算的100%。(三)对个人和家庭的补助0.32万元,完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处2022年度无政府性基金支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处2022年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.36万元,完成年初预算的57.43%,与上年相比下降42.56%。主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.36万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无变化。
(二)公务用车购置及运行费支出3.36万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.36万元,完成年初预算的57.43%,与上年相比下降42.56%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.36万元,平均每辆1.12万元。
(三)公务接待费支出0万元,与上年相比无变化。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效自评工作情况
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共5个,涉及财政资金49.77万元,其中一般公共预算支出项目5个。
从绩效自评结果来看,2个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,3个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为二等。
通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是项目资金到位比较晚,不便于项目资金的开展实施。二是项目推进程序缓慢,不利于项目尽早完工。
下一步改进措施:一是做到早谋划、早建设、早完工,紧抓序时进度,确保项目资金在年度及时、足额执行到位。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
