028002桂林市扶贫开发综合服务中心2022年部门决算

目录

第一部分:桂林市扶贫开发综合服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市扶贫开发综合服务中心2022年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市扶贫开发综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况表。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分: 名词解释

第一部分:桂林市扶贫开发综合服务中心概况

一、主要职能

负责全市乡村振兴信息化建设,承担乡村振兴信息系统的建设、管理运行和维护;承担全市乡村振兴的有关技术性、事务性工作。

二、机构设置情况

桂林市扶贫开发综合服务中心为桂林市乡村振兴局的下属机构,属全额拨款的事业单位。

第二部分:桂林市扶贫开发综合服务中心2022年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附表:桂林市扶贫开发综合服务中心2022年决算公开表)

第三部分:桂林市扶贫开发综合服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计144.95万元,较2021年增加35.02万元,增长31.86%,主要是因为人员增加影响的结果。

1、财政拨款收入144.95万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年增加35.02万元,增长31.86%。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数持平。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

6、其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数持平。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数持平。

8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平。

(二)支出总计144.95万元,较2021年增加35.02万元,增长31.86%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出27.03万元,为政府在社会保障和就业方面的支出。较2021年增加10.25万元,增长61.08%,主要是人员增加影响的结果。

2.卫生健康支出15.71万元,主要用于我单位基本医疗保险费和公务员医疗补助经费。较2021年增加4.97万元,增长46.28%,主要是人员增加影响的结果。

3.农林水支出88.69万元,主要用于政府农林水事务支出。较2021年增加14.74万元,增长19.93%,主要是人员增加影响的结果。

4.住房保障支出13.51万元,主要用于按照国家政策规定向我单位职工发放的住房公积金。较2021年增加5.05万元,增长59.69%,主要是人员增加影响的结果。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

桂林市扶贫开发综合服务中心2022年度一般公共预算支出144.95万元,较2021年增加35.02万元,增长31.86%,其中:基本支出144.95万元,无项目支出。

桂林市扶贫开发综合服务中心2022年度一般公共预算支出年初预算数为130.94万元,支出决算数为144.95万元,决算数比年初预算数增加14.01万元,完成年初预算的109.86%,主要是人员增加影响的结果。。

(一)社会保障和就业支出年初预算数为18.98万元,支出决算数为27.03万元,完成年初预算的142.41%。主要用于政府在社会保障和残疾人就业方面的支出。较2021年决算数增加8.05万元,增长47.97%,主要是人员增加影响的结果。其中:机关事业单位基本养老保险费18.02万元,较2021年决算数增加6.74万元,增长59.75%;机关事业单位职业年金缴费支出9.01万元,较2021年增加3.51万元,增长63.82%。

(二)卫生健康支出年初预算数为11.23万元,支出决算数为15.71万元,完成年初预算的139.89%。主要用于我单位基本医疗保险费和公务员医疗补助经费。较2021年决算增加4.97万元,增长46.28%,主要是人员增加影响的结果。其中:事业单位医疗支出10.15万元,较2021年决算数增加3.34万元,增长49.05%;公务员医疗补助支出5.56万元,较2021年决算数增加1.63万元,增长41.48%。

(三)农林水支出年初预算数为91.24万元,支出决算数为88.69万元,完成年初预算的97.21%。主要用于政府农林水事务支出。较2021年决算数增加14.74万元,增长19.93%,主要是人员增加影响的结果。其中:事业运行支出88.69万元,较2021年决算数增加14.74万元,增长19.93%。

(四)住房保障支出年初预算数为9.49万元,支出决算数为13.51万元,完成年初预算数的142.36%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年决算数增加5.05万元,增长59.69%,主要是人员增加影响的结果。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.95,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出142.04万元,完成年初预算的114.09%,较202年决算数增加35.34万元,增长33.12%,主要是人员增加影响的结果。其中:基本工资40.36万元、津贴补贴2.62万元、伙食补助5.63万元、绩效工资36.61万元、机关事业单位基本养老保险费18.02万元、职业年金缴费支出9.01万元、职工基本医疗保险费10.04万元、公务员医疗补助缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金13.51万元。

(二)商品和服务支出2.91万元,完成年初预算的45.17%,较2021年决算数减少0.31万元,下降9.63%,主要是因为人员增加,压减公用经费用于人员支出。其中:办公费0.45万元、差旅费1.15万元、工会经费1.30万元。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入,无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入,无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,未完成年初预算,较2021年决算数持平,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出:年初预算0万元,决算数0万元,同比与上年持平。2022年我局未发生出国(境)费用。

(二)年初预算数0万元,决算数0万元,同比与上年持平。2022年我局无公务用车,未支出公务用车购置及运行费。

(三)公务接待费支出:年初预算数0.13万元,决算数0万元,同比与上年持平。 2022年未发生公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2022年我单位机关运行经费支出2.91万元,比2021年减少0.31万元,下降9.63%,主要是压减机关运行经费影响的结果。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本单位无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

2022年本单位无项目支出,无绩效管理工作情况。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2130501:是反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)一般行政事务管理(项)2130502:是反映行政单位为完成工作任务或事业发展目标,用于开展业务工作的项目支出。

(八)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他扶贫支出(项)2130599:

是反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。