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第一部分:桂林市卫生学校概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市卫生学校2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市卫生学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分桂林市卫生学校概况
一、本部门职责
桂林市卫生学校是桂林市教育局管理的相当副处级、公益二类财政全额拨款事业单位,其主要的职能是:
(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、决策部署。
(二)提供中等学历教育,承担教育教学和教学研究工作。
(三)负责学生管理和教职工队伍建设,承担学生实习和就业指导工作。
(四)提供相关职业技能培训,为经济社会发展培养技术技能人才和高素质劳动者。
(五)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
桂林市卫生学校设下列职能科室:
(一)办公室。负责学校日常运转工作。承担文电、会务、调研、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、绩效、信访及重要文稿起草等工作。
(二)人事科:负责干部人事、机构编制、教职工队伍建设、离退休人员等工作。
(三)财务科。负责学校财务工作。
(四)教务科。负责学校教学等有关事务性工作。负责教师.业务考核、教学信息化建设等工作。
(五)教研科。负责教学科研等工作;负责教学质量评价和分析工作。负债教职工继续教育工作。
(六)学生科。负责学生工作。负责学生德育、活动组织策划、评优奖惩及学生学籍和档案管理、学生资助等事务性工作。负责班主任培训、选拔及考评等工作。
(七)总务科。负责学校总务工作。负责后勤保障、基础设施建设和维修维护、校产管理等工作。负责校园安全保卫等工作。
(八)招生就业科。负责学校招生和学生实习、就业等工作。负责学校技能职业培训、学生继续教育工作。
第二部分:桂林市卫生学校 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
(此部分另附表格,详见附件:桂林市卫生学校2022年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市卫生学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度收入总计8938.44万元, 与2021年度决算数7806.21万元相比,增加1132.23万元,增长12.67 %。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入5457.86万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数7211.49万元相比,减少1753.63万元,下降24.32%,主要原因是教育费附加拨款减少。
2、政府性基金收入3000万元,与2021年度决算数0万元相比,增加3000万元,增加100%。主要原因:2022年3月份取得3000万元政府性基金。
3、国有资本经营预算财政拨款无收入
4、事业收入287.16万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数309.32万元相比,减少22.16万元,下降7.16%,主要原因是非税直接支付项目减少。
5、经营收入0万元。
6、其他收入193.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数285.4万元相比,减少91.98万元,下降32.23%,主要原因是食堂净收入减少。
7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数1686.71万元相比,减少1686.71万元,下降100%,主要原因是财政未结转资金。
(二)本部门(单位)2022年度总支出8843.37万元, 与2021年度决算数8591.66万元相比,增加251.71万元,增长2.93%。支出具体情况如下:
1、教育支出5707.51万元:主要用于学校各项支出,与2021年度决算数8519.66万元相比,减少2812.15万元,下降33.01%,主要原因是:使用3000万政府性基金,教育支出减少。
2、社会保障和就业支出134.44万元:主要用于残疾人保障金支出、其他社会和保障就业支出,与2021年度决算数72.39万元相比,增加62.05万元,增长85.72%,主要原因是:事业单位离退休费用放入社会保障和就业支出项目。
3、卫生健康支出1.41万元:主要用于核酸检测支出,与2021年度决算数0万元相比,增加1.41万元,增加100%,主要原因是:开展统一核酸检测。
4、其他支出3000万元:主要用于政府性基金雁山校区图书馆、体育场、18#宿舍建设,与2021年度决算数0万元相比,增加3000万元,增加100%,主要原因是2022年下拨3000万政府性基金。
5、结余分配95.08万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金和事业基金等。与2021年度决算数436.57万元相比,减少341.49万元,减少78.22%,主要原因是支出增加,结余分配减少。
6、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数464.7万元相比,减少464.7万元,减少100%,主要原因是财政未允许结转结余。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市卫生学校2022年度一般公共预算支出5457.86万元,与2021年度决算数8205.20万元相比,减少2747.34万元,减少33.48%。其中:基本支出4003.58万元,项目支出1454.28万元。
桂林市卫生学校2022年度一般公共预算支出年初预算为7186.19万元,支出决算为5457.86万元,完成年初预算的72.95%。
(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为4768.57万元,支出决算为5099.91万元,完成年初预算的106.95%。主要原因:包含未纳入部门预算的中央和自治区转移支付资金。
(二)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为2286万元,支出决算为222.10万元,完成年初预算的9.72%。决算数小于预算数的主要原因是下达政府性基金,减少教育附加支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)失业单位离退休(项)。年初预算为97.2万元,支出决算为97.2万元。完成年初预算的100%
(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.11万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增死亡退休人员抚恤金及丧葬费。
(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为34.42万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的90.47%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫项目结余。
(六)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因是追加核酸检测费用。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4003.58万,其中:人员经费3437.21万元,主要包括:人员工资、社会保险和离退休生活补助等;公用经费486.50万元,主要包括: 办公费、物业管理费和水电费等;资本性支出79.87,主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出3317.85万元,年初预算为3704.38万元,完成年初预算的89.57%。主要原因:减少绩效发放。
(二)商品和服务支出486.50万元,年初预算为758.52万元,完成年初预算的64.14%。主要原因:疫情减少支出。
(三)对个人和家庭补助支出119.36万元,年初预算为155.38万元,完成年初预算的76.82%。主要原因:去世人员减少支出。
(四)资本性支出79.87万元,年初预算为0万元,主要原因是使用公用经费支付资本性支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
桂林市卫生学校2022年度政府性基金支出3000万元,较2021年度决算数增加3000万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出3000万元。
桂林市卫生学校2022 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算3000万元,完成年初预算的100 %。
(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的100%。主要原因:年初无预算
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市卫生学校2022年度无国有资本经营支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.74万元,完成年初预算的58.17%,比上年增加0.42万元,主要原因是公务接待支出减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.95万元,公务接待费支出决算0.79万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%。
公务用车运行支出1.95万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年桂林市卫生学校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.95万元,平均每辆1.95万元。
(三)公务接待费支出 0.79万元,完成年初预算的 28.62 %, 比上年增加0.42万元,原因是接待增加。国内公务接待批次 7次,人次 83 次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度无机关运行经费支出 。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门政府采购支出总额842.60万元,其中:政府采购货物支出592.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.20万元。(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额456.40万元,占政府采购支出总额的54.17%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
八、预算绩效自评工作情况。
我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评
绩效自评项目共38个,涉及财政资金 5964.67万元,其中一般公共预算支出项目37个,政府性基金预算项目1个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。
从绩效自评结果来看,38个项目得分超过90分,自评等级评定为一等,0个项目得分位于80-89之间,自评等级评定为一等,0个项目得分低于80分,自评等级评定为三等。
通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:项目没有在规定时间内如期完工。
下一步改进措施督促施工方在规定时间内如期完工。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
