039002桂林市少年宫2022年度部门决算

目录

第一部分:桂林市少年宫概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市少年宫2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市少年宫2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:共青团桂林市委员会概况

一、本部门职责

桂林市少年宫是共青团桂林市委员会下辖的二层机构。桂林市少年宫的主要职能是:

1.思想教育、公益活动。组织未成年人思想教育,校外少先队活动;少儿文化建设,公益阵地活动;社会服务,流动少年宫活动,课后服务。

2.素质教育、文化传承。负责少儿人才培养,兴趣特长培训;小桂花艺术团管理,少儿艺术创作活动。

3.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位为中国共产主义青年团桂林市委员会二层机构,副处级事业单位,下设教学培训部、教育活动部、安全保障部、办公室三部一室。

第二部分:桂林市少年宫2022年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市少年宫2022年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市少年宫2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)桂林市少年宫2022年度收入总计786.46万元, 与2021年度决算数687.17万元相比,增加99.29万元,增长14.45%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入779.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加98.76万元,增长14.51%,主要原因是根据人员工资及根据养老、职业年金、基数调整缴费金额增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2022年度决算数无变化。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,较2022年度决算数无变化。

4、事业收入0万元,较2021年度决算数无变化。

5、经营收入0万元,较2021年度决算数无变化。

6、其他收入7.17万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.52万元,增长7.82%,主要原因是公益岗人员经费增加。

7、使用非财政拨款结余0万元,较2022年度决算数无变化。

8、上年结转和结余0万元,较2021年度决算数无变化。

(二)桂林市少年宫2022年度总支出1278.81万元,其中本年支出1278.81万元,较2021年度决算数减少79.25万元,下降5.84%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类):784.94万元:主要用于群众团体、行政运行、医保行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出、其他一般公共服务支出。与2021年度决算数687.17万元相比,增加97.77万元,增长14.23%。主要原因是:根据人员工资及根据养老、职业年金、基数调整缴费金额增加。

2、社会保障和就业支出(类):98.17万元,与2021年度决算数85.97万元相比,增加12.20万元,上升12.43%。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业。主要原因是:根据人员增加及根据养老、职业年金、基数调整缴费金额增加。

3、卫生健康支出(类):45.34万元,与2021年度决算数42.58万元相比,增加2.76万元,上升6.48%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。主要原因是:根据人员增加及根据医疗保险、公务医疗补助基数调整缴费金额增加。

4、农林水支出:1.5万元,与2021年度决算数0万元相比,增加1.5万元,上升100%。主要用于乡村振兴工作队员的支出。主要原因是:根据财政统一安排。

5、住房保障支出(类):33.78万元,与2021年度决算数31.26万元相比,增加2.52万元,上升8.06%。主要用于住房公积金支出。主要原因是:根据人员增加及住房公积金基数调整缴费金额增加。

6、其他支出(类):0万元,较2022年度决算数无变化。

7、结余分配1.52万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数1.7万元相比,减少0.18万元,增长10.59%,主要原因是市财政结余分配。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市少年宫2022 年度一般公共预算财政拨款支出606.15万元,较2021年度决算数减少74.38万元,下降10.93 %。其中:基本支出247.92万元,项目支出358.23万元。

桂林市少年宫2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.90万元,支出决算为779.29万元,完成年初预算的88.26%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为721.51万元,支出决算为606.15万元,完成年初预算的84.01%。主要因财政年底未及时下达支付经额。

2012950-事业运行年初预算为304.11万元,支出决算为242.26万元,完成年初预算的79.66%。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

2012999-其他群众团体事务支出年初预算为417.40万元,支出决算为358.23万元,完成年初预算的85.82%。主要用于单位教学培训活动相关支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为84.57万元,支出决算为98.17万元,完成年初预算的116.08%。主要用于人员社会保障和就业支出。

2080502-事业单位离退休支出年初预算为18.29万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的96.94%。主要用于主要用于事业单位退休人员补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42万元,支出决算为45.04万元,完成年初预算的107.24%。主要用于缴纳人员的社会保险费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为21万元,支出决算为22.55万元,完成年初预算的107.38%。主要用于缴纳人员的职业年金费。

2080801-死亡抚恤支出年初预算为0万元,支出决算为9.57万元。主要用于退休人员死亡抚恤。

2081105-残疾人就业支出年初预算为3.28万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳残疾人保障金。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为43.82万元,支出决算为45.34万元,完成年初预算的103.47%。主要用于人员医保支出。

2101102-事业单位医疗支出年初预算为24.15万元,支出决算为28.90万元,完成年初预算的119.67%。主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险和工伤保险。

2101103-公务员医疗补助支出年初预算为19.67万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的98.83%。主要用于缴纳公务员医疗补助。

(四)农林水支出(类)年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。主要用于:主要用于乡村振兴工作队员的支出。

2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。主要用于:主要用于乡村振兴工作队员的支出。

(五)住房保障支出年初预算为31.50万元,支出决算为33.78万元,完成年初预算的107.24%。主要用于:主要用于人员住房公积金的支出。

2210201-住房公积金支出年初预算为31.50万元,支出决算为33.78万元,完成年初预算的107.24%。主要用于:主要用于人员住房公积金的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出416.28万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出367.64万元,完成年初预算的52.83 %。主要原因是:绩效工资未发放。

(二)商品和服务支出19.70万元,完成年初预算的69.34%。主要因疫情防控未及时支付。

(三)对个人和家庭的补助支出28.94万元,完成年初预算的136.32%。主要因退休人员抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市少年宫2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市少年宫无2022年度国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0元.其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费无支出。

(二)公务用车购置无支出。

(三)公务用车运行无支出。

(四)公务接待费支出无支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

(二)桂林市少年宫无机关运行经费支出。

(三)政府采购支出情况说明。

桂林市少年宫2022年度政府采购支出总额34.07万元,其中:政府采购货物支出34.07万元。授予中小企业合同金额31.68万元。

(四)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备3套;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共9个,涉及财政资金137.38万元,其中一般公共预算支出项目9个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看,9个项目得分超过90分,自评等级评定为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取,指标设置不够全面、代表性不足等问题;二是相近子项目支出统筹力度不够。项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高;三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分项目存在需要调整的情况,但绩效目标未能随之调整。

下一步改进措施:一是加强学习,提高绩效管理水平。 意识到绩效管理的重要性,指定专人负责项目绩效管理。在加强学习的同时积极参加市财政局的绩效管理培训等系列举措,绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。二是加强预算编制准确性,加快资金执行效率。在编制2022年度项目支出预算时,进一步完善、细化预算科目,强化预算编制的准确性、科学性,把自评结果应用在本年度预算编报及绩效目标设置的相关工作上。三是加强绩效指标体系建设。为进一步提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性,我单位在开展2022年度预算项目绩效目标申报工作的同时,积极组织各资金使用科室根据自身项目特点,认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标,建立符合我单位项目支出管理需求的绩效指标体系。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。