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第一部分:桂林市妇女儿童活动中心
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:桂林市妇女儿童活动中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市妇女儿童活动中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市妇女儿童活动中心概况
一、主要职能
桂林市妇女儿童活动中心是市妇联下辖的二层机构。活动中心服务妇女儿童,提高妇女儿童素质为宗旨,为妇女儿童提供活动场所,开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动;开展各类妇女儿童文化知识培训;开展各类兴趣培训,向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育;组织妇女儿童社会团体开展对外的文化交流、交往活动;与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调研工作;与妇女儿童群体有关的其它工作。是集教育、培训、活动、游乐、服务于一体的多功能综合性的妇女儿童活动场所,也是展示我市妇女儿童事业发展的一个重要窗口。
二、机构设置情况
全额拨款事业单位1个,即:桂林市妇女儿童活动中心,单位编码:040002,内设机构:办公室、培训部、财务室。
第二部分:桂林市妇女儿童活动中心
2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
(桂林市妇女儿童活动中心2022年部门决算报表详见附件:桂林市妇女儿童活动中心2022年度部门决算公开附表)
第三部分:桂林市妇女儿童活动中心
2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)桂林市妇女儿童活动中心2022年度收入总计153.70万元, 与2021年度决算数110.69万元相比,增加43.01万元,增长38.86%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入153.70万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数110.69万元相比,增加43.01万元,增长38.86%,主要原因是:2022年新增2名工作人员。
2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7、使用非财政拨款结余 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)桂林市妇女儿童活动中心2022年度总支出153.70 万元, 其中本年支出153.70万元,较2021年度决算数 110.69万元相比,增加43.01万元,增长38.86%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)111.55万元:主要用于事业运行51.14万元、其他群众团体事务支出60.41万元。
与2021年度决算数80.85万元相比,增加30.7万元,增长37.97%,主要原因是:事业运行增加2.72万元、其他群众团体事务支出增加27.97万元,2022年新增2名工作人员。
2、社会保障和就业类科目22.72万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元,单位退休人员生活补助和退休人员公用经费7.94万元,机关事业单位职业年金缴费4.75万元,残疾人就业支出0.53万元。较2021年度决算17.52万元,增加9.98万元,增长56.96%。主要原因:2022年增加2名工作人员,退休人员公用经费增加。
3、卫生健康支出类科目12.31万元,主要用于在编职工部分基本医疗费6.04万元,在编职工及退休职工公务医疗补助6.27万元。较2021年度决算7.29万元,增加5.02万元,增长68.86%。主要原因:2022年增加2名工作人员,同时在编职工及退休职工缴费基数调增。
4、住房保障支出类科目7.12万元,其中:主要用于在编职工缴纳住房公积金7.12万元。较2021年度决算5.03万元,增加2.09万元,增长41.55%。主要原因:2022年增加2名工作人员,同时在编职工缴费基数调增。
5、结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
6、年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2021年度决算数 0万元相比,增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市妇女儿童活动中心2022年度一般公共预算支出 153.70万元,与2021年度决算数110.69 万元相比,增加43.01万元,增长38.86%。其中:基本支出 92.76 万元,项目支出60.94万元。
桂林市妇女儿童活动中心2022年度一般公共预算支出年初预算为167.14万元,支出决算为153.7万元,完成年初预算的91.96%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为126.35万元,支出决算为111.55万元,完成年初预算的88.16 %。预决算差异主要是:由于年末调帐,工资减少。
1、事业运行年初预算数65.72万元,支出决算数51.14万元,完成年初预算数77.85%。预决算差异主要原因是:由于年末调帐,工资减少。
2、其他群众团体事务支出事业运行年初预算数60.63万元,支出决算数60.41万元,完成年初预算数99.64%。预决算差异主要原因是:残疾人保障金完成支付后,有余额。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为22.87万元,支出决算为22.72万元,完成年初预算的99.34%。预决算差异主要原因是:残疾人保障金完成支付后,有余额。
1、事业单位离退休年初预算数7.94万元,支出决算数7.94万元,完成年初预算数100%。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数9.5万元,支出决算数9.5万元,完成年初预算数100%。
3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数4.75万元,支出决算数4.75万元,完成年初预算数100%。
4、残疾人就业支出年初预算0.69万元,支出决算0.53万元,完成年初预算数76.81%,预决算差异主要原因是:残疾人保障金完成支付后,有余额。。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为10.79万元,支出决算为12.31元,完成年初预算的114.89%。
1、事业单位医疗年初预算为5.46万元,支出决算为6.27元,完成年初预算的114.83%。预决算差异的主要原因:在职人员缴费基数调增。
2、公务员医疗补助年初预算为5.33万元,支出决算为6.04元,完成年初预算的113.32%。预决算差异的主要原因:,公务员医疗补助缴费基数调整。
主要用于本级在编职工部分基本医疗费;本级在编职工及退休职工公务员补助医疗费,其他社会保障费用。
(四)住房保障支出(类)年初预算为7.12万元,支出决算为7.12元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳我单位在职在编人员住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出92.76万元,其中:人员经费 88.25万元,主要包括:工资福利、对个人和家庭的补助支出等;公用经费4.51 万元,主要包括: 商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出79.65万元,年初预算为90.62万元,完成年初预算的87.89%。预决算差异的主要原因:年末调账,工资减少。
(二)商品和服务支出4.51万元,年初预算为 6.51万元,完成年初预算的69.28%。预决算差异的主要原因:我单位会议费、培训费、公务接待费未使用,差旅费未使用完毕。
(三)对个人和家庭的补助支出8.6万元,年初预算为8.7万元,完成年初预算的98.85 %。预决算差异的主要原因:退休人员医疗补助未使用完。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
桂林市妇女儿童活动中心2022年度政府性基金支出 0万元,与2021年度决算数 0万元相比,增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出0 万元,项目支出 0万元。
桂林市妇女儿童活动中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市妇女儿童活动中心2022年度国有资本经营预算支出0万元,与2021年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
桂林市妇女儿童活动中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,完成年初预算的0%,与2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,比年初预算0.09 万元减少0.09万元,下降100%。主要原因: 公务接待费未支出。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年决算数 0万元增加(减少) 0万元。
(二)公务用车购置支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年决算数0万元,增加(减少) 0万元。
(三)公务用车运行支出 0万元,完成年初预算的0 %,比上年决算数0万元增加(减少)0万元。
(四)公务接待费支出 0万元, 完成年初预算的0 %,比上年决算数0万元增加(减少) 0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出4.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2万元,降低30.72 %,比上年决算数增加0.93万元,主要原因是:我单位会议费、培训费、公务接待费未使用,落实过紧日子要求压减差旅费支出。比2021年增加0.93 万元,增长25.98 %。主要原因是:新进2名在职在编人员。
(二)政府采购支出情况说明。
桂林市妇女儿童活动中心2022年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
八、预算绩效自评工作情况。
桂林市妇女儿童活动中心按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评
绩效自评项目共7个,涉及财政资金 60.94万元,其中一般公共预算支出项目7个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。
从绩效自评结果来看,7个项目得分超过90分,自评等级评定为一等。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
