085017中华医学会桂林市分会秘书处2023年度部门决算

第一部分:中华医学会桂林市分会秘书处概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:中华医学会桂林市分会秘书处2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:中华医学会桂林市分会秘书处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:中华医学会桂林市分会秘书处概况

一、本部门职责

贯彻党和政府有关医药卫生科技工作的方针;科技交流、科普宣传、继续教育、卫生咨询,承担全市(含市本级、17个县区和区直驻桂林市)所有医疗机构的首次医疗事故技术鉴定工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

该单位为正科级全额财政拨款事业单位,单位名称为中华医学会桂林市分会秘书处(增挂牌桂林市医疗事故技术鉴定中心)。

该单位编制总数为3人,其中专业技术编制3人。实有在职人数2人,其中高级职称副主任技师1人,主治医师1人。离退休人员共2人,其中:退休人员2人。遗属人员1人。

第二部分:中华医学会桂林市分会秘书处2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:中华医学会桂林市分会秘书处2023年度部门决算公开附表)

第三部分:中华医学会桂林市分会秘书处

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计39.73万元, 与2022年度决算数47.96万元相比,减少8.23万元,下降17.16%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入39.71万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6.73万元,下降 14.49%,主要原因是:本单位退休1人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,本单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,本单位无国有资本经营收入。

4.事业收入0万元,本单位无事业收入。

5.经营收入0万元,本单位无经营收入。

6.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,为基本户银行存款利息,较2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.51万元,下降100%,主要原因是上年度无结转结余资金。

(二)本部门(单位)2023年度总支出39.73万元,其中本年支出39.71万元,较2022年度决算数减少6.73万元,下降14.49%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)8.04万元:主要用于事业单位离退休、养老保险缴费,较2022年度决算数减少1.90万元,下降19.11%,主要原因是:本单位退休1人。

2.卫生健康支出(类)29.05万元:主要用于医疗事故技术鉴定支出、在职职工工资、事业单位医疗保险等,较2022年度决算数万元减少3.24万元,下降10.03%,主要原因是:本单位退休1人。

3.住房保障支出(类)2.62万元:主要用于住房公积金缴纳。较2022年度决算数减少1.58万元,下降37.62%,主要原因是:本单位退休1人。

4.结余分配0.1万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.1万元,增长100%,主要原因是:上年度无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.52万元,下降100%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中华医学会桂林市分会秘书处2023年度一般公共预算财政拨款支出39.71万元,较2022年度决算数减少6.73万元,下降14.49%。其中:基本支出34.78万元,项目支出4.93万元。

中华医学会桂林市分会秘书处2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.14万元,支出决算为39.71万元,完成年初预算的87.97%。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为7.64万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的105.24%。预决算差异为调整了退休人员生活补助。

1.行政事业单位养老支出(款)年初预算为7.31万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的105.47%。

(1)事业单位离退休(项)年初预算为2.08万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的119.23%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.49万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1.74万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的100%。

2.残疾人事业(款)年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。

(1)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算为30.13万元,支出决算为29.05万元,完成年初预算的96.42%。

1.行政事业单位医疗(款)年初预算为30.13万元,支出决算为29.05万元,完成年初预算的96.42%。

(1)事业单位医疗(项)年初预算为2.01万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的100%。

(2)公务员医疗补助(项)年初预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的100%。

2.其他卫生健康支出(款)年初预算为26.18万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的95.87%。

(1)其他卫生健康支出(项)年初预算为26.18万元,支出决算为25.10万元,完成年初预算的95.87%。

(三)住房保障支出(类)年初预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的100%。

1.住房改革支出(款)年初预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的100%。

(1)住房公积金(项)年初预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出34.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出27.39万元,完成年初预算的82.28%。预决算差异为本单位退休1人。

(二)商品和服务支出2.71万元,完成年初预算的93.77%。

(三)对个人和家庭的补助支出4.68万元,年初预算为3.89万元,完成年初预算的120.31%。预决算差异为调整退休人员生活补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位无相关经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无相关经费支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出2.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少0.18万元,降低6.23%,比上年决算数减少1万元,降低26.95%。主要原因是:本单位退休1人。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部(委、办、局、中心)组织对2023年度2个(残疾人就业保障金、医疗事故鉴定费)项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金5.08万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我部《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效〔2024〕3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共2个,涉及财政资金 4.93万元,占单位项目支出总额的100%。

2个中2项目评为一等,占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“医疗事故鉴定费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.68分,评级为一等,项目执行数为4.60万元。项目绩效目标完成情况:本单位2023年共完成21例医疗事故鉴定,上缴21例医疗事故鉴定费非税收入共4.62万元,医疗事故鉴定费用支出4.6万元。医疗事故鉴定全过程完全符合《医疗事故处理条例》及《医疗事故暂行办法》,公平公正公开的医疗鉴定服务,化解了医患矛盾,持续稳定改善了就医环境,促进了社会的和谐发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。