073009桂林市体育彩票管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分:桂林市体育彩票管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市体育彩票管理中心2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市体育彩票管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市体育彩票管理中心概况

一、本单位职责

承担桂林市竞猜型体育彩票开发、销售相关管理的事务性工作,服务桂林市体育事业发展。

二、机构设置情况

桂林市体育彩票管理中心隶属于市体育局管理的公益一类财政全额拨款事业单位,编制数5名,其中领导职数2名。实有在职在编人员4人。

第二部分:桂林市体育彩票管理中心2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市体育彩票管理中心)

第三部分:桂林市体育彩票管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度收入总计62.85万元, 与2022年度决算数80.55万元相比,减少17.70万元,下降21.97%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入62.85万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少17.70万元,下降21.97%,主要原因是人员经费拨款收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

(二)本单位2023年度总支出62.85万元,其中本年支出 62.85万元,较2022年度决算数减少17.70万元,下降21.97%。支出具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出38.96万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

较2022年度决算数减少15.86万元,下降28.93%,主要原因是绩效增量未能按时发放。

2、社会保障和就业支出12.01万元:主要用于行政事业单位养老支出和残疾人事业支出。

较2022年度决算数减少0.57万元,下降4.53%,主要原因是缴纳基数下降。

3、卫生健康支出6.09万元:主要用于行政事业单位医疗支出。

较2022年度决算数减少1.04万元,下降14.59%,主要原因是缴纳基数下降。

4、住房保障支出5.79万元:主要用于住房改革支出。

较2022年度决算数减少0.24万元,下降3.98%,主要原因是缴纳基数下降。

6、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

7、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市体育彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出62.85万元,较2022年度决算数减少17.70万元,下降21.97%。其中:基本支出62.16万元,项目支出0.69万元。

桂林市体育彩票管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.09万元,支出决算为62.85万元,完成年初预算的77.51%。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为55.77万元,支出决算为38.96万元,完成年初预算的69.86%。预决算差异主要用于绩效增量未能按时发放。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.76万元,支出决算为7.55万元,完成年初预算的97.29%。预决算差异主要用于缴纳基数下降。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.88万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的97.42%。预决算差异主要用于缴纳基数下降。

(五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.98万元,支出决算为0.69元,完成年初预算的70.41%。预决算差异主要用于税收减免。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.46万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的82.06%。预决算差异主要用于人员调出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.42万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的100.00%。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.82万元,支出决算为5.79万元,完成年初预算的99.48%。预决算差异主要用于缴纳基数下降。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出58.13万元,完成年初预算的78.51%。预决算差异在于绩效增量未能按时发放。

(二)商品和服务支出4.03万元,完成年初预算的66.39%。预决算差异在于压减公用经费支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市体育彩票管理中心无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市体育彩票管理中心无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

桂林市体育彩票管理中心无财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

桂林市体育彩票管理中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

桂林市体育彩票管理中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度1个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金0.69万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共1个,涉及财政资金0.69万元,占单位项目支出总额的100%。

残疾人保障金项目评为一等,占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“残疾人保障金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.94分,评级为一等,项目执行数为0.69万元。项目绩效目标完成情况:2023年5月完成残保金缴纳工作,有利于残疾人就业,有偿扶持残疾人职业教育培训,保障残疾人生活。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。