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第一部分:桂林市卫生计生信息中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:桂林市卫生计生信息中心2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:桂林市卫生计生信息中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市卫生计生信息中心概况
一、本部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关医学考试的方针、政策和法规,贯彻执行自治区医学考试中心有关医学考试的精神,结合医学考试基地实际情况,维护修缮医学考试基地设备设施,组织医学考试,做好国家、自治区、市级组织的各项医学考试工作。
(二)负责各县(市、区)、市直及驻桂各医疗卫生健康机构的考试报名受理、资格审核、咨询答复、证书办理及发放工作。
(三)做好全市卫生计生系统行业信息的收集、统计、报送等工作,通过技术指导,解决基层统计人员技术问题。
(四)负责市本级卫生计生办公和业务系统信息化建设的技术性和事务性工作。
(五)负责我市健康医疗信息平台建设的技术性和事务性工作,宣传和推广使用电子健康卡。
(六)运行和维护卫生专网,监测维护卫生专网相关设备设施,加强信息安全日常巡检。
(七)做好数据中心的迁移和安全等级保护备案工作。
(八)做好公共卫生应急事件信息化保障工作。
(九)承办好上级主管部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
桂林市卫生计生信息中心为桂林市卫生健康委员会所属的全额拨款一类事业单位,纳入2023年度我单位决算汇编范围的独立核算单位仅本单位1个。本单位规模较小,内部未设立科室。
第二部分:桂林市卫生计生信息中心2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
详见附件:桂林市卫生计生信息中心2023年度部门决算公开附表
第三部分:桂林市卫生计生信息中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度收入总计368.50万元,与2022年度决算数396.74万元相比,减少28.24万元,下降7.12%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入207.13万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数206.83万元增加0.3万元,增长0.15%,主要原因是单位在职职工职级晋升。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.97万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0.97万元,主要原因是非税收入2023年纳入政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金,与2022年度决算数0万元相比,无变化。
4.事业收入0.48万元,为按照卫生健康委交办的已完成的2022年母婴保健技术服务资格考核工作,县区拖欠晚交的委托考核费用。较2022年度决算数3.08万元,减少2.6万元,下降84.42%,主要原因是2022年本单位受卫生健康委的委托,举办母婴保健技术服务资格考核,2023年市卫生健康委未组织该项考核,0.48万元为县区补交拖欠的上年度考核费用。
5.经营收入0万元,与2022年度决算数0万元相比,无变化,主要原因是本单位为无经营收入的事业单位。
6.其他收入159.92万元。较2022年度决算数186.83万元减少26.91万元,下降14.40%,主要原因是2022年我中心承担疫情信息化保障工作,桂林市卫生健康委员会转拨了20万元疫情防控信息化保障经费,2023年疫情已结束,无该项经费拨款,且2023年上级下拨的医学考试经费比2022年减少了6.87万元。
7.使用非财政拨款结余经费16.81万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用历史积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数5.35万元,增加11.46万元,增长214.21%,主要原因是2023年医考基地建设资金支出较大,使得会计核算中事业支出——其他资金支出科目支出较大,需要非财政拨款结余经费来弥补。
8.上年结转和结余20.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数6.44万元,增加13.73万元,增长213.20%,主要原因是今年自治区下拨的医学考试收入减少,本单位采取多种手段节约支出,故今年的结转和结余增加。
(二)本单位2023年度总支出383.70万元,其中本年支出383.70万元,较2022年度决算数388.37万元,减少4.67万元,下降1.20%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元,与2022年度决算数0万元相比,无增减变化,主要原因是:我单位为卫生健康系统的单位,支出主要包含在卫生健康支出项目。
2.社会保障和就业支出(类)36.82万元,主要用于事业单位离退休人员生活补贴及物业补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出,与2022年度决算数34.87万元相比,增加1.95万元,增长5.59%,主要原因是2023年单位退休人员生活补贴每月发放标准提高。
3.卫生健康支出(类)334.45万元,主要用于本单位开展卫生系统行业信息收集、统计、报送及组织医学考试以及单位运转所开支的人员支出、公用支出等,与2022年度决算数342.89万元相比,减少8.44万元,减少2.46%,主要原因是考生人数变化及本单位节约各项开支,使得支出有所减少。
4.城乡社区支出(类)0.97万元,主要用于安排医学考试相关的各项支出,与2022年度决算数0万元相比,增加0.97万元,主要原因是军人考试费缴纳到财政后返还部分纳入城乡社区支出类别。
5.住房保障支出(类)11.47万元,主要用于工资福利支出及住房公积金缴费,与2022年度决算数10.61万元相比,增加0.86万元,增长8.11%,主要原因是住房公积金随在职职工工资滚动增加而有所增加。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数0万元相比,无增减变动。
6.年末结转和结余21.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未完全实施完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数20.17万元,增加1.61万元,增长7.98%,主要原因是本年上级下拨的医学考试经费资金仍有结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
桂林市卫生计生信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算数207.13万元,较2022年度决算数206.83万元,增加0.3万元,增长0.15%。其中:基本支出145.75万元,项目支出61.38万元。
桂林市卫生计生信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.14万元,支出决算为207.13万元,完成年初预算的116.27%。主要原因是2023年年中追加了中央财政医疗服务与保障能力提升——公立医院改革补助项目资金经费。
(一)按支出功能分类科目划分,共分3类8项,其中:
1.社会保障和就业支出(类)年初预算万33.02元,支出决算36.66万元,完成年初预算的111.02%,预决算存在差异的主要原因是2023年单位退休职工生活补助标准有所提高。
(1)行政事业单位离退休支出年初预算9.12万元,支出决算12.77万元,完成年初预算的140.02%,主要用于退休人员工资福利的发放,预决算存在差异的主要原因是退休人员生活补助发放标准增加。
(2)机关事业单位职业年金支出年初预算7.51万元,支出决算7.65万元,完成年初预算的101.86%,主要用于职业年金单位部分的缴纳。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算15.01万元,支出决算15.29万元,完成年初预算的101.87%,主要用于为职工支付单位部分的基本养老保险缴费,预决算存在差异的主要原因是养老保险基数调整。
(4)残疾人就业和扶贫年初预算1.38万元,支出决算0.95万元,完成年初预算的68.84%,主要用于残疾人就业保障金的缴纳。
2.卫生健康支出(类)年初预算133.86万元,支出决算159万元,完成年初预算的118.78%,主要用于本单位开展医学考试专项经费以及单位运转所开支的人员支出、公用支出等。预决算存在差异的主要原因是单位的日常运转开销增加。
(1)行政事业单位医疗支出年初预算8.63万元,支出决算7.26万元,完成年初预算的84.13%,预决算存在差异的主要原因是在职人员医疗保险、工伤保险及公务员医疗补助基数调整。
(2)其他卫生健康支出年初预算117.22万元,支出决算143.77万元,完成年初预算的122.65%,主要用于职工的工资福利支出、维持单位日常运转的商品和服务支出等,预决算存在差异的主要原因是单位基本户支出的维持单位日常运转的开支增加。
(3)公务员医疗补助支出年初预算8.01万元,支出决算7.97万元,完成年初预算的99.50%,主要用于在职职工公务员医疗补助的缴纳,预决算存在差异的主要原因是公务员医疗补助实际缴费金额小于预算数。
3.住房保障支出(类)年初预算11.26万元,支出决算11.47万元,完成年初预算的101.87%,主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
(1)住房公积金年初预算11.26万元,支出决算11.47万元,完成年初预算的101.87%,资金全部为市本级财政拨款,用于单位职工住房公积金的缴纳。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算145.75万元,年初预算数166.76万元,完成年初预算的87.40%,其中:人员经费132.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金等;公用经费12.96万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费差旅费、维修(护)费、公务车运行维护费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出决算118.79万元,年初预算为143.24万元,完成年初预算的82.93%,预决算存在差异的主要原因是本年度单位退休职工有一人去世。
(二)商品和服务支出12.96万元,年初预算为12.88万元,完成年初预算的100.62%,预决算存在差异的主要原因是办公费以及电费等支出增加。
(三)对个人和家庭的补助支出14万元,年初预算为10.64万元,完成年初预算的131.58%,主要原因是退休人员生活补助发放标准增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
桂林市卫生计生信息中心2023年度政府性基金支出决算数为0.97万元,较2022年度决算数增加0.97万元。其中:基本支出0万元,项目支出0.97万元。
2023年度政府性基金支出年初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。
(一)按支出功能分类科目划分,分为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的100%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
桂林市卫生计生信息中心2023年度国有资本经营决算支出0万元,较2022年度决算数无增减变动。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出0.07万元,年初预算0.12万元,完成年初预算的58.33%,比上年增加0.01万元,主要原因是公务接待费支出增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.07万元。
具体情况如下:
(一)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的58.33%,比上年增加0.01万元,原因是公务接待次数不变,但人数增加。国内公务接待批次1次,人次6次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一) 事业单位运行经费支出情况说明。
本单位事业单位运行经费总决算数12.96万元,比年初预算数12.88万元增加0.08万元,上升0.62%,比2022年决算数8.37万元增加4.59万元,上升54.84%。主要原因是:单位开展工作的各项开支增加。按支出经济分类科目,其中办公费(30201)1.15万元、电费(30206)0.83万元、邮电费(30207)0.33万元、差旅费(30211)3.1万元、维修(护)费(30213)0.96万元、公务接待费(30217)0.07万元、工会经费(30228)0.63万元、福利费(30229)0.03万元、其他商品和服务支出(30299)5.87万元。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位2023年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。
八、预算绩效自评工作情况。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2023年度六个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金62.35万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效〔2024〕3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共六个,涉及财政资金62.35万元,占单位项目支出总额的100%。
6个项目均被评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%。
2.部分重点项目绩效自评情况
“中央财政医疗服务与保障能力提升——公立医院改革补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分,评级为一等,项目执行数为50万元。项目绩效目标完成情况:该公立医院综合改革项目资金50万元用于支付医学考试基地二期电脑购置费用,一次性支付完毕。此次电脑采购很大程度上解决了医学考试基地电脑不足的问题,有力保障了考试安全,提高了医学考试基地的运转效率和服务质量。
“医学考试基地物业管理费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分,评级为一等,项目执行数为5.58万元。项目绩效目标完成情况:通过聘请物业公司保洁人员来医学考试基地保安保洁,维护了办公区域内的房屋及配套设施安全和卫生。全年电梯维修维护5次,保障了医学考试基地电梯的正常平稳运行。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
