088025桂林市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分:桂林市动物疫病预防控制中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市动物疫病预防控制中心概况

一、本部门职责

中心负责动物疫病预防技术方案,组织实施动物疫病预防、控制,负责动物疫病、疫情的诊断监测及检测,对县、区的动物疫病、疫情进行防控工作技术指导。

二、机构设置情况

桂林市动物疫病预防控制中心是直属桂林市农业农村局的科级公益一类全额拨款事业单位。中心设办公室、财务室、防疫科、信息科、实验室、疫苗科。

第二部分:2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开附表)

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计467.3万元,与2022年度决算数476.89万元相比,减少9.59万元,下降2%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入434.7万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少42.19万元,下降8.85%,主要原因是项目科目调整,计算口径不一致。

2、政府性基金预算财政拨款收入32.6万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.6万元,增长100%,主要原因是项目科目调整,计算口径不一致。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平

6、其他收入0万元。较2022年度决算数持平。

7、使用非财政拨款结余0万元。较2022年度决算数持平。

8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

(二)本部门(单位)2023年度总支出467.3万元,其中本年支出467.3万元,较2022年度决算数减少9.59万元,下降2%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出93.21万元:较2022年度决算数增加3.3万元,增长3.67%,主要原因是人员增加支出增加。

2、卫生健康支出46.04万元,较2022年度决算数增加3.31万元,增长7.75%,主要原因是人员增加支出增加。

3、城乡社区支出32.60万元,主要用于动物疫病防控项目支出,较2022年决算数增加32.60万元,增长100%,主要原因是项目科目调整,计算口径不一致。

4、农林水支出260.91万元,较2022年度决算数减少51.06万元,减少24.33%,主要原因是项目科目调整,计算口径不一致。

5、住房保障支出34.54万元,较2022年度决算数增加2.25万元,增加6.97%,主要原因是人员增加,基数调整。

6、结余分配0万元。较2022年度决算数一致。

7、年末结转和结余0万元。较2022年度决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出434.7万元,较2022年度决算数减少42.19万元,下降8.85%。其中:基本支出424.68万元,项目支出10.02万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.82万元,支出决算为434.7万元,完成年初预算的87.79%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为85.09万元,支出决算为93.21万元,完成年初预算的108.12%,主要原因是人员增加支出增加。其中:

残疾人就业支出(项)2.15万元,年初预算2.2万元,完成年初预算的98%。

机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.44万元,年初预算22.26万元,完成年初预算的105%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.15万元,年初预算44.52万元,完成年初预算的101%。

事业单位离退休支出(项)22.51万元,年初预算16.11万元,完成年初预算的139%。

(三)卫生健康支出类科目(类)年初预算为45.13万元,支出决算为46.04万元,完成年初预算的101.9%,主要原因是人员增加支出增加。其中:

事业单位医疗(项)支出25.61万元,年初预算25.6万元,完成年初预算的100%。

公务员医疗补助(项)支出20.44万元,年初预算19.53万元,完成年初预算的105%。

(四)城乡社区支出类科目(类)年初预算为0万元,支出决算32.60万元,主要用于动物疫病防控项目支出增加。其中:

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排(项)的支出28.6万元,年初预算0万元,主要原因是科目调整。

债务收入安排(项)的支出4万元,年初预算0万元,主要原因是科目调整。

(五)农林水支出类科目(类)年初预算为324.2万元,支出决算为260.91万元,完成年初预算的75.74%,主要原因是项目科目调整,计算口径不一致。其中:

事业运行(项)260.91万元,年初预算324.2万元,完成年初预算的75.74%,主要原因是科目调整。

(六)住房保障支出类科目(类)年初预算为33.39万元,支出决算为34.54万元,完成年初预算103.3%,主要原因是人员增加,基数调整。其中:

住房公积金(项)34.54万元,年初预算33.39万元,完成年初预算103.3%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出(类)467.3万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出类科目(项)年初预算424.37万元,支出决算为374.14万元,完成年初预算88.2%。主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出(项)年初预算40.28万元,支出决算为64.09万元,完成年初预算159%。主要原因是项目科目调整,人员变动。

(三)对个人和家庭补助(项)年初预算19.47万元,支出决算为29.07万元,完成年初预算149%。主要原因是人员变动,离退休费用增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

政府性基金预算财政拨款年初预算30万元,支出决算32.6万元,完成年初预算108.6%。其中:

(一)农业生产发展支出4万元;

(二)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出28.6万元。

主要原因用于动物疫病防控项目支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署,2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)调整为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.05万元,完成年初预算的100%,比上年增减(减少)1.15万元,主要原因是压缩开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.69万元,公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.69万元,完成年初预算的100%,比上年减少1.15万元,原因是压缩开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展动物疫病预防控制业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,桂林市动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.69万元,平均每辆0.89万元。

(三)公务接待费支出0.36万元,完成年初预算的100%, 比上年一致,原因是无增减。国内公务接待批次33次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要是用于动物疫病防控工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2023年度7个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金44.72万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共7个,涉及财政资金44.72万元,占单位项目支出总额的100%。

7个项目被评为一等奖,占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

农作物病虫害及动物疫病防控项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92.11分,评级为一等,项目执行数为8万元。项目绩效目标完成情况:承担自治区动物疫病监测及流行病学调查任务,完成样品监测任务量,完善兽医实验室,采购了实验仪器。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。