088007桂林市经济作物技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分:桂林市经济作物技术推广站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市经济作物技术推广站2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

表十:绩效自评情况表

第三部分:桂林市经济作物技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市经济作物技术推广站概况

一、本部门职责

承担为发展经济作物提供技术服务;经济作物新品种引进、试验、示范和新技术推广;经济作物生产技术指导与咨询服务;经济作物技术培训(相关社会服务)。

二、机构设置情况

桂林市经济作物技术推广站为财政全额拨款公益一类事业单位,编制14名,其中:正科级站长1名,副科级副站长2名。

第二部分:桂林市经济作物技术推广站2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市经济作物技术推广站2023年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市经济作物技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度收入总计300.55万元, 与2022年度决算数286.03万元相比,增加14.52万元,增长5.08%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入254.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.25万元,下降1.26%,主要原因是落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。

4、事业收入33.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加33.00万元,增长100.00%,主要原因是调整了会计核算科目,将科技特派员工作经费由“其他收入”科目调整到“事业收入”科目核算。

5、经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。

6、其他收入0.08万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少27.07万元,下降99.71%,主要原因是调整了会计核算科目,将科技特派员工作经费由“其他收入”科目调整到“事业收入”科目核算。

7、使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加持平。

8、上年结转和结余13.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.84万元,增长932.28%,主要原因是将上年度未使用完的科技特派员工作经费与市科技局项目经费结转到本年度按有关规定继续使用。

(二)本单位2023年度总支出300.55万元,其中本年支出273.62万元,较2022年度决算数增加0.69万元,增长0.25%。支出具体情况如下:

1、科学技术支出19.21万元:主要用于科技项目支出。较2022年度决算数增加4.21万元,增长28.07%,主要原因是科技特派员工作经费与市科技项目经费列支增加。

2、社会保障和就业支出56.38万元:主要用于职工养老保险、职业年金等支出。较2022年度决算数增加5.93万元,增长11.75%,主要原因是:社保缴费基数变动。

3、卫生健康支出26.28万元:主要用于职工医疗保障支出。较2022年度决算数减少1.72万元,下降6.14%,主要原因是:社保缴费基数变动。

4、农林水支出149.67万元:主要用于种植业方面支出。较2022年度决算数减少8.61万元,下降5.44%,主要原因是:项目经费缩减。

5、住房保障支出22.08万元:主要用于在职职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.89万元,增长4.20%,主要原因是:缴费基数变动。

6、结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数持平。

7、年末结转和结余26.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加13.82万元,增长105.42%,主要原因是科技项目经费结转增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出254.36万元,较2022年度决算数减少3.25万元,下降1.26%。其中:基本支出252.41万元,项目支出1.95万元。

桂林市经济作物技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.53万元,支出决算为254.36万元,完成年初预算的91.32%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为48.55万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的116.13%。预决算差异原因为年度内社保缴费基数调整与离退休补贴调增,主要用于职工养老保险、职业年金等支出。其中:

残疾人就业支出0.95万元,年初预算1.15万元,完成年初预算的82.61%;

机关事业单位职业年金缴费支出13.09万元,年初预算13.09万元,完成年初预算的100.00%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.01万元,年初预算26.18万元,完成年初预算的118.45%;

事业单位离退休支出11.32万元,年初预算8.13万元,完成年初预算的139.24%。

(二)卫生健康支出年初预算为26.34万元,支出决算为26.28万元,完成年初预算的99.77%。预决算差异原因为年度内社会保障基数调整,主要用于职工医疗保障支出。其中:

事业单位医疗支出14.99万元,年初预算15.05万元,完成年初预算的99.60%;

公务员医疗补助支出11.29万元,年初预算11.29万元,完成年初预算的100.00%。

(三)农林水支出年初预算为184.00万元,支出决算为149.62万元,完成年初预算的81.32%。预决算差异原因为经费开支压减,主要用于种植业方面支出。其中:

统计监测与信息服务1.00万元,年初预算0.00万元。

事业运行支出148.62万元,年初预算184.00万元,完成年初预算的80.77%。

(四)住房保障支出年初预算为19.64万元,支出决算为22.08万元,完成年初预算的112.42%。预决算差异原因为年度内住房公积金缴费基数调整,主要用于职工住房公积金支出。其中:

住房公积金支出19.64万元,年初预算22.08万元,完成年初预算的112.42%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出232.24万元,完成年初预算的93.10%,预决算差异原因为薪级变动。

(二)商品和服务支出9.38万元,完成年初预算的51.23%,预决算差异原因为经费开支压减。

(三)对个人和家庭的补助10.79万元,完成年初预算的111.93%,预决算差异原因为离退休补助调增。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市经济作物技术推广站2023年度无政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市经济作物技术推广站2023年度无国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元,完成年初预算的33.33%%,比上年增加0.05万元,主要原因是公务接待费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,与上年持平。

(三)公务接待费支出0.05万元,完成年初预算的33.33%,比上年增加0.05万元。国内公务接待批次1次,人次4人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业运行经费支出148.67万元,比年初预算数减少35.33万元,降低19.20%,比上年决算数减少8.23万元,降低5.25%。主要原因是:基本支出减少,比2022年减少8.23万元,降低19.20%。主要原因是:落实过紧日子要求压减经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金4.48元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效〔2024〕3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共3个,涉及财政资金4.48万元,占单位项目支出总额的100%。

3个项目中2个项目评为一等,占项目总数比例66.67%;1个项目评为二等,占项目总数比例33.33%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“行业及产业调查与统计(2130111统计监测与信息服务)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分,评级为一等,项目执行数为1.00万元。项目绩效目标完成情况:完成各县中药材生产情况检查工作,各中药材生产实体情况,及粗加工、精加工情况的检查和督查,全面了解面以上工作情况,完成全区的中药材统计任务,完成每年的示范种植推广摸底情况及新品种试验示范情况,完成自治区下达的各项工作任务,配合自治区完成全区关于中药材的其他工作。加快将我区中药资源优势转化为产业发展优势,不断提升我区中药材产业发展的标准化、信息化、品牌化水平,促进我区中药材产业链转型升级,推动中药材一二三产业融合发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。