033002桂林市社会治安综合事务中心2023年度部门决算

第一部分:桂林市社会治安综合事务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:桂林市社会治安综合事务中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

第三部分:桂林市社会治安综合事务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市社会治安综合事务中心概况

一、本单位职责

(略)

二、机构设置情况

综合科、协调科、技术科

第二部分:桂林市社会治安综合事务中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:桂林市社会治安综合事务中心2023年度单位决算公开附表)

第三部分:桂林市社会治安综合事务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度收入总计142.15万元, 与2022年度决算数110.52万元相比,增加31.63万元,增长28.62%。收入具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入128.85万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加50.68万元,增长64.83%,主要原因是新增编制人员,人员类经费增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入13.30万元。较2022年度决算数增加13.30万元,与2022年度决算数0万元相比,增长100%,主要原因是经费增加。

3、上年结转和结余0万元。较2022年度决算数增加0万元,与2022年度决算数0万元相比,持平。

(二)本单位(单位)2023年度总支出142.15万元,其中本年支出142.15万元,较2022年度决算数增加31.63万元,增长28.62%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)85.87万元:主要用于事业运行及其他事务支出,保障事业单位正常运转。较2022年度决算数增加11.89万元,增长16.07 %,主要原因是新增编制人员,人员类经费及项目成本增加。

2、社会保障和就业支出(类)21.2万:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费金额支出及机关事业单位职业年金缴费金额支出。较2022年度决算数增加4.79万元,增长29.18%,主要原因是新增编制人员,事业单位基本养老和职业年金缴费金额增加。

3、卫生健康支出(类)10.97万元。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。较2022年度决算数增加0.82万元,增长1.07 %,主要原因新增编制人员,医疗补助及公务员医疗补助缴费金额增加。

4、住房保障支出(类)10.46万元:主要用于住房公积金。较2022年度决算数增加0.48万元,增长4.8%,主要原因是新增编制人员,住房公积金缴费金额增加。

5、结余分配0万元。较2022年度决算数增加0万元,持平。

6、年末结转和结余0万元。较2022年度决算数增加0万元,持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市社会治安综合事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出142.15万元,较2022年度决算数增加31.63 万元,增长28.62%。其中:基本支出128.85万元,项目支出13.30万元。

桂林市社会治安综合事务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.35万元,支出决算为142.15万元,完成年初预算的98.47%。

(一)一般公共服务支出年初预算为87.60万元,支出决算为85.87万元,完成年初预算的98.02%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金。预决算差异的原因是事业单位绩效工资减少,项目经费厉行节约。

1.一般公共服务支出2013650事业运行年初预算为87.6万元,支出决算为84.87万元,完成年初预算的96.88%。预决算差异的原因是单位厉行节约,从严控制公用经费,有效控制支出成本。主要用于本单位的在职人员基本工资、津贴及保障单位正常运转的公用经费。

2.一般公共服务支出2013699其他共产党事务支出年初预算为0万元,支出决算为1万元。预决算差异的原因是项目调剂。主要用于本单位项目支出经费。

(二)公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,主要用于事业运行。其中2040250事业运行0.34万元。预决算差异的主要原因是:新增在职人员

(三)社会保障和就业支出年初预算为19.83万元,支出决算为21.20元,完成年初预算的106.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费金额、职业年金缴费金额。

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为12.16万元,支出决算为13.86万元,完成年初预算的113.98%。主要用于本单位按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险。预决算差异原因是新增人员,基本养老保险缴费基数增加,缴费金额增加

2.社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为6.08万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的113.81%。主要用于本单位按国家规定缴纳的在职人员职业年金。预决算差异原因是新增人员,职业年金缴费基数增加,缴费金额增加。

3.社会保障和就业支出2081105残疾人就业金缴费支出年初预算为1.59万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的26.41%。主要用于本单位按国家规定缴纳残疾人就业金。预决算差异原因残保金缴费优惠政策减免。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为10.79万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的101.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费金额、公务员医疗补助缴费金额,预决算差异原因是新增人员,基本医疗保险缴费金额、公务员医疗补助缴费基数增加,缴费金额增加。

1. 卫生健康支出2101102事业单位医疗年初预算为6.99万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的95.71%。主要用于本单位的职工基本医疗保险缴费及工伤保险缴费。预决算差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出2101103公务员医疗补助年初预算为3.80万元,支出决算为4.28万元,完成年初预算的126.3%。主要用于本单位按国家规定缴纳的在职人员医疗补助。预决算差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

(五)住房保障支出(类)2210201住房公积金年初预算为9.12万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算114.69%。主要用于住房公积金。预决算差异原因是部分人员公积金缴费基数增加,缴费金额增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.85万元,人员经费118.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;公用经费8.69万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:支出具体情况如下:

(一)工资福利支出118.74万元,完成年初预算的102.26%。预决算差异主要为事业新增人员。

(二)商品和服务支出8.69万元,完成年初预算的51.11%。预算决差异原因是单位厉行节约,从严控制公用经费,有效控制支出成本。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会治安综合事务中心2023年度政府性基金支出13.30万元,增长100%,其中:项目支出13.30万元。

桂林市社会治安综合事务中心2023年度政府性基金支出年初预算为17.0万元,支出决算为13.30万元,完成年初预算的78.23%。

城乡社区支出2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出13.30万元。主要用于单位项目支出。预决算差异的主要原因是单位厉行节约,从严控制项目经费,有效控制支出成本。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会治安综合事务中心2023年度无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

桂林市社会治安综合事务中心2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.067万元,比上年增加0.067万元。

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2022年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,较2022年度决算数持平。

公务用车运行支出0万元,较2022年度决算数持平。本单位至成立以来无公务用车。

(三)公务接待费支出0.067万元,完成年初预算的55.42%,较2022年度决算数增长100%。主要原因:国内公务接待批次增加。国内公务接待批次1次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

桂林市社会治安综合事务中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额2.72万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金14.72万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共3个,涉及财政资金 14.72万元,占单位项目支出总额的100%。

从绩效自评结果来看,3个项目得分超过90分,自评等级评定为一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。