我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分:概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分:名词解释
第一部分:桂林市林业综合发展中心概况
一、部门职责
(一)承担林业有害生物的动态监测、预测预报、普查和防控等相关事务性、技术性工作;
(二)负责林业防治技术的培训和推广;
(三)负责林业发展相关调研和技术论证工作;
(四)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
桂林市林业综合发展中心,相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位,是桂林市林业和园林局直属二层单位,内设机构:综合科、监测与调研科、森林病虫害防治科。
第二部分:2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
表十:预算绩效自评情况表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2023年度收入总计587.54万元,与2022年度决算数526.98万元相比,增加60.56万元,增长11.49%。收入具体情况如下:
1、一般公共预算财政拨款收入583.99万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加93.60万元,增长19.09%,主要原因是2023年上级拨付资金增加70万元及2023年新增死亡抚恤金38.79万元所致。
2、政府性基金预算财政拨款收入3.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.49万元,主要原因是2023年新增政府性基金预算财政拨款3.49万元。
3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数持平。
4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数持平。
5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数持平。
6、其他收入0.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.04万元,下降40%,主要原因是银行存款减少。
7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数持平。
8、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。
(二)本单位2023年度总支出587.50万元,其中本年支出587.50万元,较2022年度决算数增加60.52万元,增长11.48%。支出具体情况如下:
1、农林水支出403.13万元,与2022年度决算数328.30万元相比,增加74.83万元,增长22.79%。主要原因是2023年上级拨付资金增加70万元所致。
2、社会保障和就业支出119.31万元,与2022年度决算数105.14万元,增加14.17万元,增长13.48%。主要原因是2023年退休人员增加3人。人员增加,费用增加。
3、卫生健康支出33.67万元,与2022年度决算数41.65万元,减少7.98万元,下降19.16%。主要原因是2023年退休3人,在职去世1人,人员减少,支出减少。
4、住房保障支出27.91万元,与2022年度决算数32.39万元,减少4.48万元,下降13.83%。主要原因是2023年退休3人,在职去世1人,人员减少,支出减少。
4、年末结转和结余19.54万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.04万元,增长0.2%,主要原因是银行利息增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出583.99万元,较2022年度决算数增加936.60万元,增长19.09%。其中:基本支出466.13万元,项目支出117.86万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算456.91万元,支出决算为583.99万元,完成年初预算的127.81%。
1、农林水支出403.13万元,与2023年度预算数353.84万元相比,增加49.29万元,增长13.93%。主要原因是2023年增加上级财政拨入。其中:林业和草原行政运行287.42万元,与2023年度预算数300.84万元相比,减少13.42万元,下降4.46%;防灾减灾9.99万元,与2023年度预算10万元相比,减少0.01万元,下降0.1%。
2、社会保障和就业支出119.31万元,与2023年度预算数76.57万元,增加42.74万元,增长55.82%。主要原因是2023年支付退休1人和在职1人死亡抚恤金共38.79万元,另外2023年新增退休人员3人。其中:行政事业单位养老支出78.35万元,与2023年度预算74.16万元,增加4.19万元,增长5.65%;抚恤支出38.79万元;残疾人事业残疾人就业和扶贫2.17万元,与2023年度预算2.41万元相比,减少0.24万元,下降10%;
3、卫生健康支出33.67万元,与2023年度预算数39.88万元,减少6.21万元,下降15.57%。其中:行政单位医疗17.68万元,与2023年度预算22.71万元相比,减少5.03万元,下降22.15%;公务员医疗补助15.99万元,与2023年度预算17.17万元相比,减少1.18万元,下降6.87%。
4、住房保障支出27.91万元,与2023年度预算数29.62万元,减少1.71万元,下降5.8%。下降主要原因2023年9月在职人员去世1人,导致支出减少。其中:住房公积金27.91万元,与2023年度预算29.62万元相比,减少1.71万元,下降5.8%。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出466.13万元,支出具体情况如下:
工资福利支出357.22万元,完成年初预算的95.08%。主要原因是2023年9月在职人员去世1人,导致工资福利支出减少。
其中:基本工资88.72万元,津贴补贴52.39万元,奖金102.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元,职业年金缴费18.49万元,职工基本医疗保险缴费17.21万元,公务员医疗补助缴费12.34万元,其他社会保障缴费0.47万元,住房公积金27.91万元。
(二)商品和服务支出46.83万元,完成年初预算的89.97%,主要原因是落实过紧日子精神严控经费所致。
其中办公费1.55万元,印刷费0.31万元,水费0.33万元,电费1.51万元,邮电费3.43万元,差旅费6.42万元,维修(护)费0.41万元,会议费0.3万元,培训费0.40万元,公务接待费0.29万元,专用材料费0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费1.61万元,福利费0.42万元,公务用车运行维护费1.95万元,其他交通费用16.49万元,其他商品和服务支出11.41万元。
(三)对个人和家庭的补助62.08万元,其中退休费19.64万元,抚恤金38.79万元,医疗费补助3.65万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出3.49万元,较2022年度决算数增加3.49万元。其中:基本支出0万元,项目支出3.49万元。
2023年度政府性基金支出年初预算为14.59万元,支出决算为3.49万元,完成年初预算的23.92%,主要原因是落实过紧日子精神严控经费所致。
(一)城乡社区支出3.49万元,用于国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出,其中:检疫执法督查经费支出0.49万元、松材线虫病鉴定费支出3万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.24万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.15万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算1.95万元,公务接待费支出决算0.29万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年无增减。
(二)公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中:
公务用车购置支出0万元,与上年无增减。
公务用车运行支出1.95万元,完成年初预算的100%,与上年无增减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业有害生物防治等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.95万元,平均每辆1.95万元。
(三)公务接待费支出0.29万元,完成年初预算的100%,比上年增加0.15万元,原因是2022年财政压缩经费,2023年支付2022年未支付的公务接待费所致。国内公务接待批次4次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出46.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少5.22万元,下降10.03%,比上年决算数增加11.79万元,增长33.65%。主要原因是2023年食堂运转经费列入机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明:无
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效自评工作情况。
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2023年度8个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作,涉及财政资金117.43万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况。
我中心按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》(市财绩效〔2024〕3号)要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共8个,涉及财政资金117.43万元,占单位项目支出总额的65%。
8个中5个项目评为一等,占项目总数比例62.50%;3个项目评为二等,占项目总数比例37.50%。
2.部分重点项目绩效自评情况
“松材线虫病疫木清理及防治费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分,评级为一等,项目执行数为63万元。项目绩效目标完成情况:
松材线虫病是重大植物疫情,需要及时除治。2022年12月27日,市人民政府下发了李楚市长致有关县(区)长一封信,就疫木清理要求各单位要落实资金,科学除治,当好保护桂林山水的“二郎神”。我单位于2023年1月6日至于2023年7月26日实施了《桂林市七星区、象山区、叠彩区、秀峰区市属本级财政单位2023年松材线虫病除治项目》。该项目主要实施内容为:在龙泉生态林区管理处等市属本级财政单位清理死亡松树2500株,对树干、枝丫、伐桩进行焚烧、覆土等无害化处理。2023年7月26日该项目已经通过验收。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
