121广西桂林国家农业科技园区管理委员会2017年部门预算说明

广西桂林国家农业科技园区

管理委员会

2017年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（部门单位构成）

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(1)负责制定园区的发展建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施。

(2)负责园区基础设施的建设和管理工作；组织协调园区投融资和招商引资、宣传推介工作。

(3)负责园区企业、科研机构的公共服务以及项目建设的组织、协调和管理服务工作。

(4)负责园区科技项目组织实施、科技成果推广应用以及技术培训和合作交流。

(5)负责园区科技创新体系和信息网络的建设。

(6)完成市人民政府交办的相关工作。

二、机构设置（部门单位构成）

(1)综合科；

(2)技术推广科；

(3)项目规划与产业开发科；

(4)计划财务科。

三、编制现状及人员构成

广西桂林国家农业科技园区管理委员会全额事业编制20名。管委会截至12月份，在编在职的人员2名，均为管理岗位，具体情况如下：

四、年度主要工作任务

(1)建立健全工作机构。进一步配齐配全园区管委会人员，完善补充园区投资公司领导班子和工作人员配备，并逐步将基地建设和管理工作移交由公司管理，做到政企分开，各司其职。三是园区孵化中心工程建设建成后将管委会下属的培训中心、专家大院、信息管理中心、国际交流中心、科技特派员服务中心等机构进驻孵化中心并开展相关的服务工作。

(2)完善园区核心区的整体规划。在原有建设的基础上，明年要进一步完善花卉及果蔬大棚的建设，力争将果蔬及花卉栽培的实用技术在全市范围内进一步推广，使更多的农户受益。同时积极开展雁山区农业科技乡镇试点工作，以点带面，实现向周边区域的全面辐射。

(3)加强园区核心区基础设施建设。

(4)加大涉农企业入园率和帮扶力度。

(5)加强园区信息化建设及人员培训工作。

(6)充分发挥各县区特色农业示范区的示范带动作用。

(7)积极准备2017年科技部验收工作的材料整理。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明（按资金来源分项说明）

2017年收入总预算20.10万元，同比增加20.1万元及增长率100%。

一般公共预算拨款20.10万元，其中：经费拨款20.10万元。

（二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项总说明）

2017年支出总预算20.10万元，基本支出预算20.10万元，同比增加20.1万元，占支出总预算100%，无项目支出预算。

1、按支出功能分类科目划分（分项说明（1）、（2）、（3）……）

共分为3类，其中：科学技术支出类科目17.16万元，占支出总预算85.37%，同比增加17.16万元及增长率100%；医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占支出总预算7.9%，同比增加1.59万元及增长率100%；住房保障支出1.35万元，同比增加1.35万元，占支出总预算6.7%，同比增加1.35万元及增长率100%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算（总说明后，分工资福利支出、商品和服务支出……逐项说明）

基本支出预算20.10万元，占支出总预算100%，同比增加20.1万元及增长率100%。其中：

1.工资福利支出预算16.68万元，占基本支出预算83.4%，同比增加16.68万元及增长率100%；

2.商品和服务支出预算1.51万元，占基本支出预算7.5%，同比增加1.51万元及增长率100%；

3.对个人和家庭的补助支出预算1.91万元，占基本支出预算9.5%，同比增加1.91万元及增长率100%。

（2）项目支出预算

2017年无项目支出预算，同比增长0%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2017年公共预算支出总额20.1万元。

2、按支出功能分类科目划分

3、科学技术支出17.16万元，占比85.37%，同比增加17.16万元及增长率100%；

（1）医疗卫生与计划生育支出1.59万元，占比7.9%，同比增加1.59万元及增长率100%；

（2）公务员医疗补助0.56万元，占比2.79%，同比增加0.56万元及增长率100%；

（3）住房保障支出1.35万元，占比6.7%，同比增加1.35万元及增长率100%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算20.1万元，其中工资福利支出16.68万元，占比83%，同比增加16.68万元及增长率100%；商品和服务支出1.51万元，占比7.50%，同比增加1.51万元及增长率100%；对个人和家庭的补助1.91万元，占比9.5%，同比增加1.91万元及增长率100%。

（2）项目支出预算

无项目支出预算，同比增长0%。

（二）政府性基金预算支出

1、总体情况说明

无政府性基金预算支出表，同比增长0%。

2、按支出功能分类科目划分

（三）国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

无国有资本经营预算支出表，同比增长0%。

2、按支出功能分类科目划分

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

全口径“三公”经费中公务接待费0.03万元，与上年同比增数额0.03万元及增长率100%。会议费0.03万元，与上年同比增数额0.03万元及增长率100%。培训费0.04万元。与上年同比增数额0.04万元及增长率100%。（本单位2016年底纳入市财政预算）。单位无公车及无公务用车运行费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的“三公”经费中公务接待费0.03万元，与上年同比增数额0.03万元及增长率100%。会议费0.03万元，与上年同比增数额0.03万元及增长率100%。培训费0.04万元。与上年同比增数额0.04万元及增长率100%。（本单位2016年底纳入市财政预算）。单位无公车及无公务用车运行费。

会议费0.03万元

培训费0.04万元

四、机关运行经费情况说明

无

五、政府采购情况说明

无

六、国有资产占有使用情况说明

（1）国有土地146亩（农业科学院划拨），同比增长146亩及增长率100%；

（2）大棚10个，总面积3万平方米，同比增长3万平方米及增长率100%；

（3）固定资产办公设备：台式电脑11台，激光打印机2台，彩色打印机1台，净水设备一套，同比增长率均为100%。

七、其他重要事项情况说明

无

第四部分 专业名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（3）科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指中国财政科学研究院本级用于自身运转及研究生教育的支出。

（4）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指中国财政科学研究院本级用于科研、房屋租赁等项目的支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（6）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（7）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（8）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（9）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

广西桂林国家农业科技园区管理委员会

2017年2月10日