120桂林市公安局交通警察支队2017年部门预算说明

桂林市公安局交通警察支队

2017年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）和《关于编制桂林市本级2017年市部门预算通知》等文件精神，我支队高度重视，精心组织，认真做好预算编制阶段的各项工作。在科学合理测算的基础上，结合市财政局预算编制的要求和我支队2017年的工作计划，现将预算编制有关情况简要说明如下：

第一部分    部门概况

一、单位主要职能职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策；参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、法规和政策；拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

（二）指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）负责全市的机动车的登记管理、牌证发放；负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

（四）组织全市道路交通事故的预防和调处，以及特大、疑难重大交通事故的查处工作；指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。

（五）组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

（六）组织对支队经费的收、支预算、使用、分配以及装备器材规划、订购、配发及被服管理、发放、等；负责支队机关和所属单位国有资产的监督管理；负责支队的后勤保障工作。

（七）负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用。

（八）负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动。

（九）承办市委、市政府和市公安局交办的其它事项。

二、机构设置（部门单位构成）

桂林市公安局交通警察支队内设有人事教育科、办公室、计财科、宣教科、非车所、法制大队、交通管理指挥中心、设施工程大队、秩序大队、调速公路巡逻指导科、科研所、信通技术保障科、督察大队、事故处理大队、交通肇事逃逸查缉科、车管所、交通安全教育学校、象山大队、秀峰大队、叠彩大队、七星大队、雁山大队、机场路大队、特勤大队、疏导大队、高速公路绕城大队、高速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路管理三大队、高速公路管理四大队，共31个正科级科所队，预计2017年新增高速公路管理五大队、高速公路管理六大队、高速公路管理七大队。

三、编制现状及人员构成

（一）编制现状

桂林市公安局交通警察支队隶属桂林市公安局，属桂林市公安局二层机构，副处级直属机构；编制性质为公安行政编制，所有编制均在桂林市公安局编制之内。

（二）人员构成

桂林市公安局交通警察支队国家行政编制人数421名，实有在职人员414名；退休人员120名；协警人员828名，其中劳务派遣协警人员725名，合同临时协警人员29名，协议临时工21名，40.50公益性岗位协警53名。

四、年度主要工作任务

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻落实党的十八大精神，认真贯彻落实中央、自治区及桂林市政府关于交通管理工作的决策部署，围绕中心，服务大局，转变作风，真抓实干，推动全市交通管理工作科学发展，为把桂林建设成“山水秀美、环境优美、生活甜美、交通顺美”的宜居、宜商、宜游的美丽家园做出积极的贡献。

第二部分  部门预算报表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分   2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算17030.17万元，同比增加2369.72万元，增长16％，全部为一般公共预算拨款，其中：

1、经费拨款11917.35万元；同比增加1966.22万元，增长20％；

2、纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入及罚没收入安排的资金5112.82万元；同比增加403.50万元，增长8.6％。

2017年预算收入比2016年预算同期增长2369.72万元的原因主要是：行政在职人员警衔津贴进行了调增，住房公积金也相应地调增；2016年车辆改革实行后，2017年预算新增了车辆补助费；2017年把绩效纳入了预算，实行的是按在职人员每人2万元的标准。

（二）、支出预算说明

2017年支出总预算17030.17万元，其中：

基本支出7327.99万元，占支出总预算43％，同比增加1966.22万元，增长37％；

项目支出9702.18万元，占支出总预算57％，同比增加403.50万元，增长4％。

1、按支出功能分类科目分类

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

①公共安全16170.71万元，占支出总预算95％；与2016年同期相比增加2227.61万元，增长16％；

② 医疗卫生484.40万元，占支出总预算2.8％，与2016年同期相比增加75.39万元，增长18％；

③住房保障支出375.06万元，占支出总预算2.2％，与2016年同期相比增加66.72万元，增长22％。

2、按支出结构分类

按支出结构分两类，即基本支出预算和项目支出预算，其中：

第一类：基本支出7327.99万元

2017年基本支出共计7327.99万元，与2016年同期相比增加1966.22万元，增长37％，占支出总预算43％，其中：

（1）、工资福利支出预算4872.39万元，占支出总预算28.61%，与2016年同期相比增加1539.70万元，增长46％；

（2）、商品和服务支出预算1203.49万元，占支出总预算7.07％，与2016年同期相比增加268.22万元，增长29％；

（3）、对个人和家庭的补助支出预算1252.11万元，占支出总预算7.35％，与2016年同期相比增加158.30万元，增加14％。

第二类：项目支出9702.18万元

2017年桂林市公安局交通警察支队项目支出预算9702.18万元，占支出总预算57%，同比增长403.50万元，增长4%。

（1）工资福利支出预算2,973.03万元，占支出总预算17.45%，与2016年同期相比下降230.05万元，下降7.2％；

（2）商品和服务支出预算3848.45万元，占支出总预算22.59％，与2016年同期相比增加315.13万元，增长8.90％；

（3）对个人和家庭的补助支出预算653万元，占支出总预算3.80％；

（4）债务利息支出90万元。占支出总预算0.50％，与2016年同期相比减少90万元，减少50％；

（5）其他资本性支出1636.76万元，占支出总预算9.60％，与2016年同期相比减少669.93万元，减少29％；

（6）其他支出500.94万元，占支出总预算2.90％，与2016年同期相比增加425.35万元，增加562.70％。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

2017年一般公共预算支出17030.17万元，其中：

基本支出7327.99万元，占支出总预算43％，同比增加1966.22万元，增长37％；

项目支出9702.18万元，占支出总预算57％，同比增加403.50万元，增长4％。

（二）政府性基金预算支出

桂林市公安局交通警察支队2017年无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

桂林市公安局交通警察支队2017年无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议费、培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共495.41万元。

2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共495.41万元，2016年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共596.99万元，同比减少101.58万元，减少-17.02%。

1、“三公”经费预算394.82万元

2017年全口径预算安排的“三公”经费394.82万元，2016年全口径预算安排的“三公”经费495.85万元，同比减少101.03万元，减少-20.38%；

①因公出国(境)费用0万元，与2016年持平。

②公务接待费预算60.42万元

2016年60.60万元，2017年与2016年相比减少0.18万元，减少0.30%。主要用于上级部门业务指导调研经费。

公务接待费预算减少原因：主要原因是在职人员减少，公用经费安排相应减少，另外贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

③公务用车预算334.40万元，其中：

A、公务用车运行维护费334.40万元，2016年435.25万元，同比减少100.85万元，减少23.17%。

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。

公务用车运行维护费预算经费减少原因：根据桂林市公车办《关于桂林市本级机关公务用车制度改革实施方案》文件要求，自2016年实行公务用车制度改革，交警支队属公务用车参改单位，因此需取消部分公务用车，公务用车运行维护费也相应减少。另外贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务用车运行维护费开支。
    B、公务用车购置预算0万元，同比持平。
  

2、会议费预算经费预算17.39万元。

2017年全口径预算安排的会议费17.39万元，2016年全口径预算安排的会议费17.64万元，同比减少0.25万元，减少-1.42%。

会议费预算减少原因：主要原因是在职退休，人员减少，公用经费安排相应减少。

2017年会议安排明细如下：

3、培训费预算经费预算83.20万元。

2017年全口径预算安排的培训费83.20万元，2016年全口径预算安排的培训费83.50万元，同比减少0.30万元，减少-0.36%。

培训费预算减少原因：主要原因是在职退休，人员减少，公用经费安排相应减少。

⑴ 警衔晋升培训费16.60万元

根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》和《公安机关人民警察训练条令》的有关规定，支队2017年符合警衔晋升培训人员为68人，其中2人为警司升警督培训，费用由区公安厅承担；166人为衔内晋升培训，在桂林市警察训练学校分二批进行，培训时间20天，标准为1000元/人，共需16.60万元。

⑵ 专业训练费66.60万元。

根据公安部2015年1月1日颁布的《公安机关人民警察训练条令》要求，专业训练是警种、部门根据人民警察岗位职责要求进行的训练。专业训练时间由政工部门根据实际确定，保证人民警察每年至少参加一次专业训练，基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于15天。内容主要包括岗位政策法规、业务知识、专业技能和专项警务实战技能、体能、心理行为训练等，重点培养专业素养，强化知识更新，提高工作能力。支队所开展的专业训练部分由支队在日常工作中完成，部分由桂林市公安局人民警察学校负责完成。2017年支队将安排到警校培训的时间为10天，按其培训收费标准161元/人/天计算，目前支队414名在职民警，共需费用约66.60万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共495.41万元，2016年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共596.99万元，同比减少101.58万元，减少-17.02%。

1、“三公”经费预算394.82万元

2017年一般公共预算安排的“三公”经费394.82万元，2016年一般公共预算安排的“三公”经费495.85万元，同比减少101.03万元，减少-20.38%；

①因公出国(境)费用0万元，与2016年持平。

②公务接待费预算60.42万元

2016年60.60万元，2017年与2016年相比减少0.18万元，减少0.30%。主要用于上级部门业务指导调研经费。

公务接待费预算减少原因：主要原因是在职人员减少，公用经费安排相应减少，另外贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

③公务用车预算334.40万元，其中：

A、公务用车运行维护费334.40万元，2016年435.25万元，同比减少100.85万元，减少23.17%。

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。

公务用车运行维护费预算经费减少原因：根据桂林市公车办《关于桂林市本级机关公务用车制度改革实施方案》文件要求，自2016年实行公务用车制度改革，交警支队属公务用车参改单位，因此需取消部分公务用车，公务用车运行维护费也相应减少。另外贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务用车运行维护费开支。
    B、公务用车购置预算0万元，同比持平。
  

2、会议费预算经费预算17.39万元。

2017年一般公共预算安排的会议费17.39万元，2016年一般公共预算安排的会议费17.64万元，同比减少0.25万元，减少-1.42%；

会议费预算减少原因：主要原因是在职退休，人员减少，公用经费安排相应减少。

2017年会议安排明细如下：

3、培训费预算经费预算83.20万元。

2017年一般公共预算安排的培训费83.20万元，2016年一般公共预算安排的培训费83.50万元，同比减少0.30万元，减少-0.36%。

培训费预算减少原因：主要原因是在职退休，人员减少，公用经费安排相应减少。

⑴ 警衔晋升培训费16.60万元

根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》和《公安机关人民警察训练条令》的有关规定，支队2017年符合警衔晋升培训人员为68人，其中2人为警司升警督培训，费用由区公安厅承担；166人为衔内晋升培训，在桂林市警察训练学校分二批进行，培训时间20天，标准为1000元/人，共需16.60万元。

⑵ 专业训练费66.60万元。

根据公安部2015年1月1日颁布的《公安机关人民警察训练条令》要求，专业训练是警种、部门根据人民警察岗位职责要求进行的训练。专业训练时间由政工部门根据实际确定，保证人民警察每年至少参加一次专业训练，基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于15天。内容主要包括岗位政策法规、业务知识、专业技能和专项警务实战技能、体能、心理行为训练等，重点培养专业素养，强化知识更新，提高工作能力。支队所开展的专业训练部分由支队在日常工作中完成，部分由桂林市公安局人民警察学校负责完成。2017年支队将安排到警校培训的时间为10天，按其培训收费标准161元/人/天计算，目前支队414名在职民警，共需费用约66.60万元。

四、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费共计17,030.17万元，其中：

（一）工资福利支出2,973.03万元

基本工资0万元；津贴补贴0万元；奖金0万元；其他社会保障缴费0万元；机关事业单位基本养老保险缴费0万元；其他工资福利支出2,973.03万元。

（二）商品和服务支出3,848.4 5万元

办公费9万元；印刷费9万元；水费24.50万元；电费298.18万元；邮电费174.16万元；物业管理费135.78万元；差旅费0万元；维修(护)费407.54万元；租赁费258.25万元；会议费0万元；培训费65.81万元；公务接待费48万元；专用材料费1,323.86万元；被装购置费82.28万元；劳务费236.28万元；委托业务费495.59万元；工会经费0万元 ；福利费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用其他商品和服务支出122.20万元。

（三）对个人和家庭的补助653.00万元

退休费0万元；医疗费0万元；住房公积金0万元；其他对个人和家庭的补助支出653万元。

（四）债务利息支出90万元

债务利息支出90万元

（五）其他资本性支出1,636.76万元

办公设备购置207.92万元；专用设备购置369.31万元；大型修缮406.53万元；信息网络及软件购置更新653万元。

（六）其他支出500.94万元

其他支出500.94万元

五、政府采购预算说明

2017年政府采购预算1636.76万元，2016年政府采购预算2473.04万元，同比减少836.28万元，下降34%。

2017年政府采购全部为集中采购，其中：业务装备购置888.75万元；交警业务用房建设406.53万元；桂林市高速公路智能管理系统建设专项经费341.48万元。

通用类460.73万元，其中货物类397.36万元；服务类63.37万元。

专用类1176.03万元，其中货物类757.76万元；工程类412.14万元；服务6.13万元。

六、国有资产占有使用情况说明

固定资产原值111992845.02元，其中：土地、房屋及构筑物27855549.63元；交通运输工具295900元；通用设备10007845.80元；专用设备48422609.79元；电气设备2245701.00元；电子产品设备3202623.80元；仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器1255788.00元；家具用具及其他设备3706827.00元。

截至2016年12月31日，桂林市公安局交通警察支队共有车辆135辆，其中一般执法执勤用车88辆；应急、机要通信车保留车辆3辆；执法执勤特种专业技术用车44辆。

2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

七、其他需要说明的事项

（一）部门整体绩效情况说明

2017年交警支队共涉及绩效项目共计12个，共计9041.73万元，重点绩效目标1个，即交警业务用房建设费，总金额为406.53万元，立项依据是根据《桂林市机构编制委员会办公室关于市公安局交通警察支队内设机构调整有关事项的通知》（市编办[2016]21号）精神，成立市公安局交警支队4个内设机构：高速公路管理五大队、高速公路管理六大队、高速公路管理七大队、行政科。

预计在2017年按实施进度分批支付。

该项目年度绩效目标是：通过新建公路办公用房，给执勤人员提供后勤保障，可以更好地服务于大众，创造和谐的交通环境。

（二）工程类项目支出预算需评审情况说明

2017年预算涉及投资评审管理的项目有一个，项目名称为交警业务用房建设费，包括机场路大队业务办公大楼新建、高速公路管理五大队办公场所新建、高速公路管理六大队省际卡口执勤点新建、高速公路管理七大队省际卡口执勤点新建，总金额为406.53万元，其中：

1、机场路大队业务办公大楼新建159.90万元 ；

2、新建高速公路管理五大队办公场所144.21万元；

3、新建高速公路管理六大队省际卡口执勤点51.21万元；

4、新建高速公路管理七大队省际卡口执勤点51.21万元。

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、公安（科目代码20402）：指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中，行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出；一般行政管理事务、道路交通管理、网络运行与维护、信息化建设等科目核算公安相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出；其他公安支出科目核算列入国家发展和改革委员会建设规划的公安基本建设类项目支出及机动经费。

桂林市公安局交通警察支队

二○一七年二月