117桂林市台办2017年部门预算、“三公”经费预算公开说明

桂林市台办2017年部门预算、“三公”经费预算公开说明

第一部分  2017年部门预算报表

第一部分   部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表（公共预算财政拨款）

三、部门支出总表（基本支出）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

第二部分  2017年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、2017年收支总体情况（基本支出部分）

（一）收入预算说明

2017年收入163.3万元，同比增加47.32万元，增长40.8 ％。其中一般预算拨款163.3万元，同比增加47.32万元，增长40.8％。

（二）支出预算说明

2017年基本支出总预算163.3万元，同比增加47.32万元，增长40.8 ％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：一般公共服务支出类科目142.86万元，占基本支出预算87.4％，同比增加46.19万元，增长47.7％；医疗保障类支出11.08万元，占基本支出预算5.4%，同比增加0.48万元，增长4.5%；住房改革类支出9.36万元，占基本支出预算4.6%，同比增加0.65万元，增长7.5%。

2、按支出结构分类科目划分

基本支出预算的工资福利支出预算124.78万元，占基本支出预算76.4％，同比增加38.52万元，增长40.9％；商品和服务支出预算25.26万元，占基本支出预算15.4％，同比增加15.67万元，增加163％；对个人和家庭的补助支出预算13.26万元，占基本支出预算8.2％，同比增加0.92万元，增长75％。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出163.3万元（基本支出）。具体支出预算如下：

行政运行（港澳台侨事务）142.86万元，占基本支出87.4％，同比增加46.19万元，增长47.7％。

行政单位医疗7.18万元，占基本支出3.5％，同比增加0.21万元，增长30％。

公务员医疗补助3.9万元，占基本支出1.9％，同比增加0.27万元，增长74％。

住房公积金9.36万元，占基本支出4.6％，同比增加0.65万元，增长41.63％。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）公务接待费预算19.45万元，同比增加19.23万元，增长874％。

（二）公务用车运行预算2.4万元，同比增加2.4万元，增加100%。

（注：按相关文件精神，本单位只公开2017年部门预算基本支出收支情况和三公经费情况，其他数据不予公开）

四、机关运行经费情况说明（基本支出）

基本支出机关运行经费预算25.26万元，其中办公费1.26万元，印刷费0.32万元，邮电费0.32万元，差旅费4.92万元，维修（护）费0.25万元，会议费0.32万元，培训费0.32万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.56万元，福利费0.32万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用12.06万元，其他商品和服务支出0.97万元。

五、政府采购情况说明

2017年本部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1辆，为一般通信机要车。

中共桂林市委台湾工作办公室

2017年2月7日