081桂林市文联2017年部门预算说明

桂林市文联2017年部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于自治区群众团体机构改革的意见》精神，结合我

市的实际情况，桂林市文学艺术界联合会基本职能及主要工作目标：

1 、指导文联所属文艺家协会对广大会员进行马列主义毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政

策的教育。

2 、对各文艺家协会及会员做好联络、协调、服务工作，组织其深入生活，开展文学艺术创作，扶持优

秀文艺作品的创作与生产，推动桂林市文学艺术的发展。

3 、加强对市属各县文联的联络。

4 、加强与社会各界的联系，争取其对文学艺术工作的支持。

5 、加强与各兄弟城市文联的联系，互通情况、交流信息。

6 、加强与海内外文艺团体及文艺家的联系，促进对外文艺交流。

7 、加强对所属事业单位桂林文学院、南方文学杂志社、桂林市文学艺术研究室、桂林中国画院的管

理。聘用、考核、任命所属事业单位领导。

8 、维护所属协会、会员的合法权益。

9 、研究我市文化立市、文艺事业发展规划，为市委、市政府提供文艺发展参考意见，完成市委、市政

府交办的其它任务，发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用。

二、机构设置、人员构成及年度主要工作任务：

1 、文联本级部门： 行政编制 12 人，工勤人员 1 人。安置军队转业干部 7 人，共计在职人员

13 人。行政在编人员中：正处（正团） 3 人、副处（副团） 4 人、正科（正营） 4 人、副科（副营）1

人、科员 1 人。实行参照公务员管理的行政单位。

离退休 8 人，其中离休 1 人、退休 7 人。

2 、桂林文学院文联下属全额事业单位，在职人员 3 人，其中中级职称 1 人、一般干部 2 人。本

部门设院长 1 名。退休人员 1名。

桂林文学院的基本职能及主要工作目标

主要承担全市的文学创作、文学理论研究、文学交流工作，促进桂林市的文学创作和发展。

3 、桂林市文学艺术研究室（实行一套人员、二块牌子。并挂牌桂林中国画院）文联下属全额

事业单位，在职 3 人，中级职称1人、初级职称 2 人，本部门设主任 1 名。退休人员 2 名。

桂林市文学艺术研究室基本职能及主要工作目标：

加强对文艺界的文艺创作、文艺思想理论进行调查研究；收集有关评论文章、调查报告、理论研究课

题；收集文艺创作的有关情况；开展文艺交流活动；组织美术创作活动。以促进我市文艺事业的发展，同时

把我市的一些优秀文艺项目推向国内外，以扩大我市文艺的影响。

4 、南方文学杂志社文联下属差额事业单位，在职人员 3 名。本单位设主编 1 名，副主编 1 名，

退休 3 人。

南方文学杂志社职能及主要工作目标

南方文学杂志社，坚持正确的办刊方向，编辑出版《南方文学》杂志，宣传党的方针政策，宣传“三个

文明”建设成果，宣传桂林经济和社会发展 , 发挥培养文艺人才的园地作用，组织文学家与文学爱好者开

笔会、学术研讨会，为先进文化的发展，建设和谐文化。为文艺事业的繁荣作贡献。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表 ( 经济科目 )

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

九、政府性基金预算支出表

十、 国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明：

2017 年收入预算 513.92 万元， 2016 年收入预算总计 444.76 万元，比 2016 年预算增加 69.16 万

元，同比增加 15.55% 。文联均为公共财政预算拨款。

（二）支出预算说明：

2017 年支出预算 513.92 万元，基本支出 403.48 万元，占支出总预算的 78.51% ， 2016 年基本支出 348.32 万元，增加 55.16 万元，同比增长 15.84% ； 2017 年项目支出 110.44 万元，占支出总预算的 21.49% ；比 2016 年项目支出 96.44 万元 增加 14 万元，同比增加 14.52% 。

1 、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： 207 类科目 454.48 万元，占支出总预算

88.43% ； 2016 年 207 类科目401.59 万元，增加 52.89 万元，同比增长 13.17% 。增加部分为人员工资

调整、公用支出及项目支出。 210 类科目 26.61 万元，占支出总预算的 5.18% ； 2016 年 210 科目

24.69 万元，增加 1.92 万元，同比增长 7.78% 。增加部分为调入人员工资、调整工资、养老保险及增资

后的社会保障缴费； 213 类科目 14 万元，占支出总预算 2.72% 。 2017 年新增费用。 221 类科目18.83

万元，占支出总预算的3.66% ； 2016 年 18.48 万元，增加 0.35 万元，同比增长 1.89% ；增加部分为人

员增加工资后的住房公积金。

2 、按经济分类科目划分，基本支出的工资福利支出预算 239.73 万元，占支出总预算的46.65% ；

2016 年 201.39 万元，增加38.34 万元，同比增长 19.38% ；基本支出的商品和服务支出预算29.84万元，

占支出总预算 5.81% ； 2016 年 21.6 万元，增加 8.24万元，同比增加 38.15% ，基本支出的对个人和家

庭的补助支出预算 133.91 万元，占支出总预算的 26.06% ， 2016 年 125.33 万元，增加 8.58 万元，同

比增长 6.85% ，项目支出 110.44 万元，占支出总预算的 21.49% ； 2016 年项目支出 96.44 万元，增加

14 万元，同比增加 14.52% 。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1 、总体情况说明

2017 年收入预算 513.92 万元， 2016 年收入预算总计 444.76 万元，比 2016 年预算增加 69.16 万

元，同比增加 15.55% 。

2 、按支出功能分类科目划分

（ 1 ） 207 类科目 454.48 万元，占支出总预算 88.43% ； 2016 年 207 类科目 401.59 万元，增

加 52.89 万元，同比增长13.17% 。主要是人员工资、津贴补贴、离退休人员工资、对个人及家庭的补助、

商品和服务等行政支出。增加部分为人员工资调整、公用支出及项目支出。

（ 2 ） 210 类科目 26.61 万元，占支出总预算的 5.18% ； 2016 年 210 科目 24.69 万元，增加

1.92 万元，同比增长 7.78% 。增加部分为调入人员工资、调整工资、养老保险及增资后的社会保障缴费；

（ 3 ） 221 类科目 18.83 万元，占支出总预算的 3.66% ； 2016 年 18.48 万元，增加 0.35万元，

同比增长 1.89% ；增加部分为人员增加工资后的住房公积金。

（ 4 ） 213 类科目 14 万元，占支出总预算 2.72% 。 2017 年新增费用。为帮扶贫困村的基础发展

资金及驻村第一书记相关支出。

3 、按支出结构划分

（ 1 ）基本支出预算

2017 年基本支出 403.48 万元，占支出预算的 78.5%。2016年基本支出为 348.32 万元。同比增加

55.16 万元，同比增加 13.67% 。

工资福利支出预算 239.73 万元，占支出总预算的 46.65% ； 2016 年 201.39 万元，增加 38.34 万

元，同比增长 19.38% ；

商品和服务支出预算 29.84 万元，占支出总预算 5.81% ； 2016 年 21.6 万元，增加 8.24 万元，同

比增加 38.15% ，对个人和家庭的补助支出预算 133.91 万元，占支出总预算的 26.06% ，2016 年 125.33

万元，增加8.58 万元，同比增长 6.85% 。

（二）政府性基金预算支出

文联无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出

文联无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议费培训费预算支出情况

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017 年“三公”支出预算为 8.96 万元， 2016 年“三公”支出总计 10.01 万元，同比减少 1.05 万

元，减少 10.49% 。减少部分主要是文联本级公务车运行费及下属事业单位的专业课题调研租车费用，各地

文联文艺交流，请专家授课，县级文联汇报工作及日常接待。

（一）因公出国（境）经费。 2017 年预算 0 万元，

（二）公务接待费 ,2017 年预算 2.14 万元， 2016 年预算 3.48 万元，同比减少 1.34 万元，减少

38.51% 。减少部分主要用于各地文联文艺交流，请专家授课，县级文联汇报工作及日常接待。

（三）公务用车费。 2017 年预算 2.4 万元， 2016 年预算 4.8 万元，同比减少 2.4 万元，减少

50% 。其中：

1 、公务用车运行维护费 2017 年预算 2.4 万元， 2016 年预算 4.8 万元，同比减少 2.4 万元，

减少 50% 。减少部分主要是文联本级公务车运行费及下属事业单位的专业课题调研租车费用。

2 、公务用车购置费 2017 年预算 0 万元。

（四）会议费支出预算

2017 年文联会议费为 4.11 万元， 2016 年为 1.08 万元，同比增加3.03万元，同比增加280.5% 。

增加在文联换届预备会议的支出。

1 、全市文艺协会工作例会，会期一天，为四类会议，参加人数为 60 人。经费预算为 0.29 万元。

2 、 2017 年根据文联章程应进行文联换届选举工作，将文联全委会工作例会更改为一次全市的文联全

委会，会期为两天，为三类会议，参加人数为 210 人。经费预算为 3.82 万元。

（五）培训费支出预算

2017 年文联培训费为 0.31 万元， 2016 年为 0.65 万元，同比减少 0.34 万元，同比减少 52.3% 。

主要减少了文艺志愿者入会培训，采取老带新工作方式。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017 年“三公”支出预算为 8.96 万元， 2016 年“三公”支出总计 10.01 万元，同比减少 1.05 万

元，减少 10.49% 。减少部分主要是文联本级公务车运行费及下属事业单位的专业课题调研租车费用，各地

文联文艺交流，请专家授课，县级文联汇报工作及日常接待。

（一）因公出国（境）经费。 2017 年预算 0 万元，

（二）公务接待费 ,2017 年预算 2.14 万元， 2016 年预算 3.48 万元，同比减少 1.34 万元，减少

38.51% 。减少部分主要用于各地文联文艺交流，请专家授课，县级文联汇报工作及日常接待。

（三）公务用车费。 2017 年预算 2.4 万元， 2016 年预算 4.8 万元，同比减少 2.4 万元，减少

50% 。其中：

1 、公务用车运行维护费 2017 年预算 2.4 万元， 2016 年预算 4.8 万元，同比减少 2.4 万元，减

少 50% 。减少部分主要是文联本级公务车运行费及下属事业单位的专业课题调研租车费用。

2 、公务用车购置费 2017 年预算 0 万元。

（四）会议费支出预算

2017 年文联会议费为 4.11 万元， 2016 年为 1.08 万元，同比增加 3.03 万元，同比增加280.5% 。

增加在文联换届预备会议的支出。

1 、全市文艺协会工作例会，会期一天，为四类会议，参加人数为 60 人。经费预算为 0.29 万元。

2 、 2017 年根据文联章程应进行文联换届选举工作，将文联全委会工作例会更改为一次全市的文联全

委会，会期为两天，为三类会议，参加人数为 210 人。经费预算为 3.82 万元。

（五）培训费支出预算

2017 年文联培训费为 0.31 万元， 2016 年为 0.65 万元，同比减少 0.34 万元，同比减少 52.3% 。

主要减少了文艺志愿者入会培训，采取老带新工作方式。

四、机关运行经费情况说明

2017 年商品和服务支出预算 29.84 万元，占支出总预算 5.81% ； 2016 年 21.6 万元，增加 8.24

万元，同比增加 38.15% 。主要增加为对个人的交通补贴。具体见下表：

五、政府采购情况说明

桂林市文联 2017 年度政府采购项目为 5.3 万元。占预算支出 1.03% 。 2016 年政府采购为 9.39 万

元。同比减少 4.09 万元，同比减少43.5% 。分别为台式电脑 2 台、中级相机一台、镜头一只、闪光灯一

只，碎纸机一台。均为货物类、集中采购。

六、国有资产占有使用情况说明

文联的固定资产总额为 67.17 万元。主要是办公家具及办公设备。其中公务用轿车两台（有一台已上

交，但未销账）。无 200 万元以上设备。

七、其他重要事项情况说明

文联的项目支出预算为 110.94 万元。分为 14 个项目，其中重点项目《千村万户惠民工程》定为绩效

目标，预算额为 16.7 万元。

1. 立项情况

根据桂文联发〔 2012 〕 28 号文件精神及市政府批条。

2. 实施进度计划

从 2017 年 2 月 1 日至 2017年9月30日，对所属县区的文艺村、户进行文艺培训。从 2017 年

10月4日至2017 年11月30 日，对所属县区的文艺村、户进行文艺考核、验收。从2017年11月30日至 2017年12月31 日，对考核合格的文艺村、户进行审批、任命。

3. 年度目标

2014 、 2015 、 2016 年已创建、挂牌、命名市级文艺村、文艺户，取得了较好的成效， 2017 年在

现有的基础上继续开展这一工程，通过创建、命名文艺村、文艺户，组织文艺演出，艺术培训等，在市属各

县中创建、挂牌、命名市级文艺村 25 个、文艺户 25 个。满足农民群众文化需求，繁荣农村文化。

第四部分专业名词解释

（一）文化体育与传媒（类）文化（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

1 、行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2 、一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3 、机关服务（项）：指提供后勤保障服务的机关服务 中心的支出。

4 、文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

5 、群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

6 、文化交流与合作（项）：指对外文化交流合作活动的支出。

7 、文化创作与保护（项）：指民族民间传统文化保护的支出。

8 、其他文化支出（项）：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（二）文化体育与传媒（类）国有资本经营预算支出（款）产业升级与发展支出（项）：指用

国有资本经营预算收入促进文化产业发展方面的支出。

（三）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：

指用于其他文化体 育与传媒方面的支出，主要是文化产业发展专项资金安排的支出。