079桂林市教育局2017年部门预算说明

桂林市教育局2017年部门预算说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家的教育方针和政策，拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的重要规章制度并监督实施。

（二）统筹、指导全市各级各类教育的规划和协调管理，指导全市所辖教育系统(下同)各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、继续教育、市属高等教育等工作；运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。

（四）综合研究、统筹规划、协调指导全市教育系统教育教学体制机制的改革与创新；全面实施素质教育，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；大力发展职业教育、学前教育；主导中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系。

（五）会同有关部门对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；负责全市教育系统大中型项目基建的立项及投资申报工作；指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

（六）拟订市本级地方教育附加和教育费附加的使用计划。指导直属单位节能减排、资产管理。

（七）指导各级各类学校（除高校外）的党风廉政建设、思想政治工作、德育工作、心理健康教育、体育卫生、艺术教育、国防教育、环境教育等工作。

（八）统筹和指导全市教师工作，依法组织实施教师资格制度，统筹和指导教师招聘、教师培训工作；统筹和指导校长队伍建设，加强校长培养培训；负责直属学校教师队伍、校长队伍建设与管理。

（九）组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作；规划指导高中阶段学校招生考试、普通高中会考、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作。

（十）指导全市教育科学研究和教学改革，进一步提高教育教学质量。

（十一）指导全市学校教育信息化、电化教育研究、教育装备配备与管理工作；指导中小学勤工俭学、社会实践工作。

（十二）受桂林市人民政府委托、管理桂林市人民政府教育督导团办公室。

（十三）拟订全市语言文字工作的政策和规划，指导汉语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作。

（十四）指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

（十五）指导、监督和承担学生资助管理工作。

（十六）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置（部门单位构成）

桂林市教育局2017年部门预算含预算单位40个，其中，行政机关单位1个（市教育局本级），直属全额拨款事业单位35个，参公单位1个（招生考试院），定额补助事业单位1个（广西师大附中），差额拨款事业单位2个（桂林电子中专、桂林市农业机械化技术学校）。

桂林市教育局直属单位39个，具体组成情况是：      

小学1所：桂林市复兴小学；

独立初中6所：桂林市第三中学、桂林市第十一中学、桂林市第十二中学 、桂林市第十三中学、桂林市第十四中学 、桂林市第十六中学；

九年义务制教育实验学校1所：桂林市清风实验中学；

完全中学8所：桂林市第一中学 、桂林市田家炳中学、桂林市民族中学、桂林市第八中学、桂林市第十七中学、桂林市逸仙中学、桂林市中山中学、 桂林市第十九中学；

高级中学4所：桂林市第五中学、桂林中学、桂林市第十八中学、广西师大附中；

中等职业学校9所：桂林市旅游职业中等专业学校、桂林电子中等专业学校、桂林市财贸管理干部中等专业学校、桂林市民族职业技术学校、桂林市艺术学校、桂林市卫生学校、桂林市农业机械化技术学校、桂林市机电工程学校、广西壮族自治区桂林林业学校；

广播电视大学1所：桂林市广播电视大学；

特殊教育学校3所：桂林市培智学校、桂林市聋哑学校、桂林市第二十中学；

二层机构6个：桂林市教育局勤工俭学办公室、桂林市招生考试院、桂林市教育科学研究所、桂林市电教仪器站、桂林市学生资助管理中心、桂林市教师培训中心。

1.编制现状及人员构成

桂林市教育局本级行政编制数37人，工勤编4人。2017年在职人员构成情况：行政人员36人，工勤人员4人。退休人员54人。

桂林市第一中学在职人员编制194人，实有在职职工175人，离休人员1人，退休122人，均属于财政供养人员。学校长赡人员1人，遗属3人，学校门卫、保安、保洁、内宿生管理员、4050人员等临时工、合同工共21人,均为学校自负经费人员。

桂林市第三中学现有在职职工150人，其中在编人员66人（在编退休人员7人），均属财政供养人员；学校外聘人员84人，包括外聘老师、财务人员、教务员、实验员、信息人员、医务人员、退休返聘人员等64人，学生公寓管理人员、护卫等临时工20人。根据桂林市教育局2005年9月1日下发的《桂林德智外国语学校过渡期间工资结构方案》的规定，外聘人员工资福利、各项补贴及在编人员的课时费、晚自习补贴、其他福利等费用由桂林德智外国语学校的收入中支出。现学校为住宿制学校，共有32个班，1452名在校生，全部为初中学生，其中学区班3个（116人），非学区班29个（1336人，含教职工子弟6人）。

桂林市田家炳中学在职人员编制为146人,现实有在职员工138人,退休职工70人, 4050工程人员8名,遗属补助人员1人（由财政经费供养）。

桂林市第五中学在职人员编制121人，实有在职职工114人，退休89人，遗嘱人员3人,均属于财政供养人员。学校外聘6名校园安全协管员，属财政拨款。另学校外聘校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等人员17人,均为学校自负经费人员。

桂林市民族中学在职人员编制158人，实有在职职工118人，离休人员1人，退休110人，遗嘱人员2人,均属于财政供养人员。学校外聘勤杂、保洁管理员等4050人员12人,均为学校自负经费人员。

桂林市第八中学在职人员编制144人，实有在职职工134人，离退休87人，均属于财政供养人员。学校外聘人员及校门卫、保安、保洁、内宿生管理员等4050人员20人,均为学校自负经费人员。

桂林市第十一中学在职人员编制67人，实有在职职工65人，离休人员1人，退休29人，遗属人员1人，均属于财政供养人员。学校外聘教师29人，校门卫、保安、保洁、内宿生管理员、4050人员15人，共计44人，均为学校经费人员。

桂林市第十二中学在职人员编制110人，实有在职职工65人，退休44人，均属于财政供养人员。校园安全协管员4人，为财政供养人员；校门卫、保安、保洁等人员9人,均为学校自负经费人员。

桂林市第十三中学在职人员编制78人，实有在职教职工78人，退休人员72人，校园安全协管员4人，遗属1人，以上均属于财政供养人员。学校招聘了保洁、水电工等公益性岗位人员7人及灵活就业人员2人，均为学校自付20%经费人员。

桂林市第十四中学在职人员编制100人，实有在职职工90人，离休人员2人，退休68人，遗嘱人员3人,协管员4人均属于财政供养人员。学校外聘门卫、夜间保安、保洁员、4050人员共12人,均为学校自付经费人员。

桂林市第十六中学在职人员编制70人，实有在职职工75人，退休53人，均属于财政供养人员。

桂林市第十七中学在职人员编制 179人，实有在职教职工144人，退休40人, 遗属1人均属于财政供养人员。学校外聘，保洁、勤杂4050”人员9人, 其中6为学校自负20%经费人员；3人为学校自负100%经费人员。另外，外聘临时老师13人，外聘花工、文印、勤杂其他临时人员共5人，共计外聘临时人员18人，全部为学校自负。

桂林市第十八中学现有编制154人，在编职工147人，离休职工2人，退休职工52人。学校现有30个教学班，共有学生1700人，预计2017年军训学生人数650人。十八中属于财政全额拨款事业单位，实行“收支两条线”管理。除财政负担在编人员的有关费用之外，因教学工作需要，聘用临时工64人，这些人员的开支均从纳入财政专户管理的事业收入的资金中解决。

桂林市清风实验学校属二级预算单位，事业在职人员编制128人，实有在职教工128人，退休44人，遗嘱补助人员1人，均属于财政供养人员；编外校园安全协管员8人，属学校专项经费财政拨款；编外中小学代课教师等8人，属学校专项经费财政拨款。学校外聘合同幼儿教师、幼儿保育员、保洁、油印等临时工20人,均为学校非税收入经费付费人员。

桂林市逸仙中学在职人员编制156人，实有在职职工116人，离休人员1人，退休125人，遗属人员6人,均属于财政供养人员。学校外聘校门卫、保安、保洁管理员等4050人员11人。

桂林市中山中学在职人员编制166人，实有在职职工127人，离休人员3人，退休120人，遗嘱人员3人,均属于财政供养人员。学校门卫、保安、保洁、油印、花工等临时工4人，4050公益性岗位人员2人,均为学校自负经费人员,学校保安人员8人，均为财政供养人员。

桂林市桂林中学在职人员编制数为148人,现实有在职员工143人,聘用人员34人。退休人员118人,离休人员3人。遗属补助人员3人。学校共有34个高中班级，学生人数1598人；明年高一军训人数预计为550人。

桂林市旅游职业中等专业学校在职人员编制数为390个（其中实名编制数318个，含临桂分校61个），实有在职职工313人（其中临桂分校58人），退休159人（包含临桂分校4名退休教工），长赡遗属补助人员5人，安全协管人员20人，均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理，学校外聘教师签约57人,代课教师7人，将内宿生管理员、保洁等工作承包给物业服务有限公司统一管理，均为学校自负经费。

桂林市广播电视大学在职人员编制52人，实有在职职工45人，离休人员2人，退休39人，均属于财政供养人员。学校外聘临时工2人。

桂林市培智学校实有在职人员41人，离休人员1人，退休29人, 遗属人员1人,公益性岗位人员15人，临时工12人，劳务派遣人员6人，均属于财政供养人员，学校共有12个教学班，180名在校生。

桂林市聋哑学校在职人员编制57人，实有在职在编人数43人，分别是管理岗位1人，专业技术人员39人，工勤人员3人。离休人员1人，退休人员37人。均属于财政供养人员。13个教学班；152人学生均在校食宿，学校外聘六名专职保安及外聘、公益性岗位人员32人（为教师、医生、食堂、生活管理）。

桂林市第二十中学人员编制21人，实有在职职工17人，退休7人，遗属人员1人，均属于财政供养人员。学校外聘门卫2人，炊事员2人，生活管理员3人，勤杂工1人，共8人，均为合同制职工。

桂林市勤工俭学办公室单位编制人数为事业编制数16人，事业编制在职人数13人，其中：专业技术人员9人，管理人员2人，公勤人员2人。离退休人员共13人，其中离休人员1人，退休人员12人，上述人员均属财政供养人员。

桂林市招生考试院在职人员编制17人，实有在职职工16人，退休12人，均属于财政供养人员。另有公益性岗位人员5人。

桂林市教育科学研究所在职人员编制50人，实有在职职工46人，退休51人。

桂林市电教仪器站编制29人，实有在职职工25人，退休人员19人,均属于财政供养人员。

广西师大附中实有在职教职工165人；其中：有编制人员85人；离退休人员73人，其中：离休人员2人，退休71人；学校外聘校门卫、夜间保安、保洁员等临时工共22人。

桂林市第十九中学在职人员编制108人，实有在职职工101人，退休89人，遗嘱人员2人，均属于财政供养人员。学校外聘教师31人，学校保洁、内宿生管理员等人员18人，其中有9名人员为学校自付20%经费人员。其余人员均为学校自负经费人员。学校保安人员6人，均为财政供养人员。夜巡员4人，食堂2人，内宿生管理员2人以及1名保洁人员，均为学校自付20%经费人员。

桂林市教师培训中心在职人员编制16人，实有在职职工15人，退休职工83人，离休职工1人。均属于财政供养人员。

桂林市学生资助管理中心编制8人，实有在职专技人员人员8人，退休人员13人，在职及退休人员均属于财政供养人员。

桂林电子中等专业学校现有编制数为132 人，实有在职职工 74人，退休47人，均属财政供养人员。安全协管员8人，属于财政拨款人员。学校临时外聘其他人员23人，其中：内保4人，宿舍管理员 6人，食堂工作人员、园林工、保洁工等 13人，均为学校自负经费人员。

桂林市复兴小学在编人员,33人，实有在职教职工3人，离休人员1人，退休22人，均属于财政供养人员。

桂林市财贸管理干部中等专业学校事业编制79人，其中行政管理人员编制为8人，专业技术人员编制为67人，后勤服务4人。编内实有人数37人。离休人员1人；其他人员503人，其中中专生477人，非实名编制实聘5人，临时工5人，公益性岗位9人，外聘教师7人。

桂林市民族职业技术学校现有事业编制数40名（其中实名制编制26名，非实名制编制14名），实有在职职工22人，退休9人，安全协管人员2人，属于财政供养人员。内宿生管理员和保洁人员临时工2名，食堂临时工2名，为学校自负经费人员。  

桂林市艺术学校建校时原有编制28人，2011年根据市编【2011】4号文件精神，核定事业编制10人，该校超编人员暂维持过渡，今后通过自然减员等方式逐步消化。实有在编18人，退休28人，退休中属镇南关退休享受离休待遇1人，编制内人员共计46人。在职人员中领导职数2人，专业技术人员13人，工勤3人。对外聘用合同工13人（其中：校园专职安全协管员2人），聘用兼职教师22人。目前在校学生142人，实行寄宿制。2017年军训学生人数预计50人。

桂林市卫生学校在职人员编制数为288个（其中:实名编制数186个，非实名编制数102个），实名制在职职工170人，离退休职工140人，遗属补助人员2人，安全协管员22人,均属于财政供养人员。非实名制14人,合同工3人,学校外聘教师签约20人,均为学校自负担经费人员。学校共有76个教学班，4982名在校生。

桂林市农业机械化技术学校编制控制数65人，实有在职28人，为财政供养人员；退休44人，为财政定补人员。

桂林市机电工程学校编制数为135人，实有在职职工62人，其中财政供养人员61人，非实名制即学校自负经费人员1人；退休27人，退休均为财政供养人员。由于扩招及规范化管理，2017年学校拟聘请代课教师2人,校园安保人员及宿舍管理员7人（其中公益人员2人），聘请保洁人员4人，均为学校自负经费人员。

广西壮族自治区桂林林业学校在职人员编制数为65个，实有在职职工60人，退休30人，均属于财政供养人员。由于扩招及规范化管理，学校外聘教师签约6人,外聘保安签约6人(其中财政负担4人)，为学校其他收入安排经费人员。现在校学生525人。

一、年度主要工作任务

(一)加大教育项目建设力度。不断加大教育项目建设投入力度，大力推进学校新建(续建与改扩建)项目建设，2017年计划投资约6.7个亿，新（续）建中小学校47所。其中，新(续)建幼儿园25所、新(续)建义务教学校18所、新（续）建普通高中4所，共改扩建学校262所。

(二)加快普及三年学前教育。进一步完善幼儿园布点规划，逐步消除村（屯）学前教育空白点。大力发展城乡普惠性幼儿园，扩大公办幼儿园数量，逐步提高公办幼儿园和多元普惠幼儿园的覆盖率，建立广覆盖、保基本、多形式、有质量的学前教育服务体系。鼓励有办学实力的社会办学主体按规划布局建设标准发展集团连锁普惠幼儿园。加强对多元普惠幼儿园的评估认定及管理工作，加大并落实多元普惠幼儿园扶持政策。加强乡镇中心幼儿园的管理和指导工作，推进乡镇中心幼儿园标准化建设。

(三)加大义务教育均衡发展步伐。2017年，我市有叠彩、象山、临桂、阳朔、兴安、荔浦、恭城、资源、灌阳9个县（区）明确了要通过自治区县域义务教育均衡发展区检，2018年底前要通过国检。因此要以此为重点，进一步优化教育资源配置，加强义务教育学校标准化建设，加强薄弱学校建设，着力改善办学条件，整体提高义务教育学校标准化建设水平，缩小区域内学校间办学条件的差距。实施公办初中质量提升计划，补齐教育短板。贯彻落实新修订的《民办教育促进法》等法律法规，规范民办学校办学行为，支持民办学校健康发展。要实现优质资源共享，缩小学校间办学水平的差距，从教育科研、教师队伍建设、教育信息化建设等方面统筹学校的均衡化和可持续发展。

(四)大力推进普通高中特色发展。加强独立高中建设，逐步推进完全中学高、初中分离，逐步撤并乡镇普通高中，鼓励普通高中集中县城办学。实施普通高中内涵发展工程，全面深化普通高中课程改革，积极开发课程资源，提高课程选择性，推进培养模式多样化，促进学生全面发展，逐步建立新的课程体系和有各具特色的校本课程。大力推进普通高中特色学校建设，推动普通高中多样化发展，创新办学模式、人才培养模式，促进学生全面发展。

(五)有力实施职业教育突破发展工程。以服务于桂林国际旅游胜地建设为中心，推进职业教育教学改革，优化专业设置，整合中职教育资源，提升中职学校办学效益，完成桂林市卫校雁山校区一期工程建设，争取年内实现入驻办学。启动桂林职业技术学院筹建工作。以“特色专业+实训基地”建设为重点，围绕“14+10”现代工业、以旅游和商贸为龙头的现代服务业、特色农业、民族文化产业发展需要，对应区域重点产业布局，以专业群建设为核心，创建有影响力的示范特色专业及实训基地和职业教育民族文化传承基地。

(六)支持驻桂林高校快速发展。进一步提高市属高等院校的办学水平，支持桂林师范高等专科学校临桂新校区建设和 “升本”工作。继续实施“支持高等教育质量与服务能力提升工程”和“广西高等教育强基创优计划”， 推进桂林高等教育集中区基础设施建设，提升人才培养水平，进一步增强驻桂林高校科学研究和服务经济社会能力

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表 （见附件）

二、部门收入总表（见附件）

三、部门支出总表（见附件）

四、财政拨款收支总表（见附件）

五、一般公共预算支出表（见附件）

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（见附件）

九、政府性基金预算支出表（见附件）

十、国有资本经营预算支出表（见附件）

十一、政府采购预算表（见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算89544.15万元，同比减少8599.52万元，下降8.76%。其中:

（1）一般公共预算拨款83027.58万元，同比减少9098.21万元，下降9.88%。其中：经费拨款58107万元，同比增加3714.71万元，增长6.83%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金24920.58万元，同比减少12812.92万元，下降33.96%，其中：专项收入安排的资金24190万元，同比减少13017万元，下降34.99%；行政事业性收费收入安排的资金514.58万元，同比减少10.22万元，下降1.95%；国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元，同比减少1.7万元，下降100%；其他收入216万元，同比增加216万元，增长100% 。

（2）政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金4616.61万元，同比增加541.6万元，增长13.29%。

    （5）未纳入财政专户管理的收入安排的资金485.31万元，同比增加31.39万元，增长6.92%。

    （6）上年结余收入1414.65万元，同比减少74.3万元，下降4.99%。其中：一般公共预算拨款结转1135.7万元，同比减少304.95万元，下降21.17%；其他结转189.5万元，同比增加189.5万元，增长100%；历年净结余可安排的资金89.45万元，同比增加41.15万元，增长85.20%。

收入增减的主要原因是专项收入安排的资金24190万元，同比减少13017万元，下降34.99%。

一。支出预算说明

2017年支出总预算89544.15万元，基本支出预算52667.7万元，占支出总预算的58.82%，同比增加6435.33万元，增长13.92%；项目支出预算36876.45万元，占支出总预算的41.18%,同比减少15034.85万元，下降28.96%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出类科目89544.15万元，占支出总预算的100%，同比减少8599.52万元，下降8.76%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算52667.7万元，占支出总预算的58.82%，同比增加6435.33万元，增长13.92%。其中：工资福利支出预算31769.96万元,占基本支出预算的60.32%，同比增加5239.95万元，增长19.75%；商品和服务支出预算3585.64万元,占基本支出预算的6.81%，同比增加2.04万元，增长0.06%；对个人和家庭的补助支出预算17312.1万元,占基本支出预算的32.87%，同比增加1193.34万元，增长7.40%。

‚项目支出预算

项目支出预算36876.45万元，占支出总预算的41.18%,同比减少15034.85万元，下降28.96%。其中：

    a、工资福利支出项目预算1376.20万元,占项目支出预算的3.73%，同比增加221.88万元，增长19.22%。

    b、商品和服务支出项目预算6451.09万元,占项目支出预算的17.49%，同比减少145.81万元，下降2.21%。

c、对个人和家庭的补助支出项目预算458.79万元,占项目支出预算的1.24%，同比减少79.16万元，下降14.72%。

d、债务利息支出项目预算176.56万元,占项目支出预算的0.48%，同比减少19.75万元，下降10.06%。

e、基本建设支出项目预算20580.82万元,占项目支出预算的55.81%，同比减少10276.85万元，下降33.30%。

f、其他资本性支出项目预算7466.92万元,占项目支出预算的20.25%，同比减少4378.23万元，下降36.96%。

g、其他支出项目预算366.07万元,占项目支出预算的0.99%，同比减少356.93万元，下降49.37%。

年支出总预算89544.15万元，基本支出预算52667.7万元，占支出总预算的58.82%，同比增加6435.33万元，增长13.92%；项目支出预算36876.45万元，占支出总预算的41.18%,同比减少15034.85万元，下降28.96%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出类科目89544.15万元，占支出总预算的100%，同比减少8599.52万元，下降8.76%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算52667.7万元，占支出总预算的58.82%，同比增加6435.33万元，增长13.92%。其中：工资福利支出预算31769.96万元,占基本支出预算的60.32%，同比增加5239.95万元，增长19.75%；商品和服务支出预算3585.64万元,占基本支出预算的6.81%，同比增加2.04万元，增长0.06%；对个人和家庭的补助支出预算17312.1万元,占基本支出预算的32.87%，同比增加1193.34万元，增长7.40%。

‚项目支出预算

项目支出预算36876.45万元，占支出总预算的41.18%,同比减少15034.85万元，下降28.96%。其中：

a、工资福利支出项目预算1376.20万元,占项目支出预算的3.73%，同比增加221.88万元，增长19.22%。

b、商品和服务支出项目预算6451.09万元,占项目支出预算的17.49%，同比减少145.81万元，下降2.21%。

c、对个人和家庭的补助支出项目预算458.79万元,占项目支出预算的1.24%，同比减少79.16万元，下降14.72%。

d、债务利息支出项目预算176.56万元,占项目支出预算的0.48%，同比减少19.75万元，下降10.06%。

e、基本建设支出项目预算20580.82万元,占项目支出预算的55.81%，同比减少10276.85万元，下降33.30%。

f、其他资本性支出项目预算7466.92万元,占项目支出预算的20.25%，同比减少4378.23万元，下降36.96%。

g、其他支出项目预算366.07万元,占项目支出预算的0.99%，同比减少356.93万元，下降49.37%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2017年一般公共预算支出总预算83027.58万元，同比减少9098.21万元，下降9.88%。其中：基本支出预算51595.02万元，占支出总预算的62.14%，同比增加6228.21万元，增长13.73%；项目支出预算31432.56万元，占支出总预算的37.86%,同比减少15326.42万元，下降32.78%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

教育支出类科目83027.58万元，占支出总预算的100%，同比减少9098.21万元，下降9.88%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（二）基本支出预算

基本支出预算51595.02万元，占支出总预算的62.14%，同比增加6228.21万元，增长13.73%。其中：工资福利支出预算31327.63万元,占基本支出预算的60.72%，同比增加5194.55万元，增长19.88%；商品和服务支出预算3104.86万元,占基本支出预算的6.02%，同比减少137.35万元，下降4.24%；对个人和家庭的补助支出预算17162.53万元,占基本支出预算的33.26%，同比增加1171.01万元，增长7.32%。

（三）项目支出预算

项目支出预算31432.56万元，占支出总预算的37.86%,同比减少15326.42万元，下降32.78%。其中：

a、工资福利支出项目预算143.67万元,占项目支出预算的0.46%，同比增加3.26万元，增长2.32%。

b、商品和服务支出项目预算4677.79万元,占项目支出预算的14.88%，同比减少146.47万元，下降3.04%。

c、对个人和家庭的补助支出项目预算415万元,占项目支出预算的1.32%，同比减少54.32万元，下降11.57%。

d、债务利息支出项目预算0万元,占项目支出预算的0%，同比减少25万元，下降100%。

e、基本建设支出项目预算19021万元,占项目支出预算的60.51%，同比减少10505万元，下降35.58%。

f、其他资本性支出项目预算6876.84万元,占项目支出预算的21.88%，同比减少4397.15万元，下降39%。

g、其他支出项目预算298.26万元,占项目支出预算的0.95%，同比减少201.74万元，下降40.35%。

（二）政府性基金预算支出

无

（三）国有资本经营预算支出

无

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年全口径预算安排的“三公”经费245.57万元。其中：

1、因公出国(境)费用预算0万元，同比无增减；

     2.公务接待费预算130.87万元，同比减少7.5万元，下降5.42%；

     3.公务用车费预算114.7万元，同比减少13.15万元，下降10.29%，其中：公务用车运行维护费预算114.7万元，同比减少13.15万元，下降10.29%；公务用车购置预算0万元，同比无增减。

2017年全口径预算安排的会议费53.09万元，同比减少27.88万元，下降34.43%；

2017年全口径预算安排的培训费1164.92万元，同比减少4.37万元，下降0.37%。

    四、一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费222.34万元。其中：

1、因公出国(境)费用预算0万元，同比无增减；

2、公务接待费预算107.64万元，同比减少8.76万元，下降7.53%；

3、公务用车费预算114.7万元，同比减少10.65万元，下降8.50%，其中：公务用车运行维护费预算114.7万元，同比减少10.65万元，下降8.50%；公务用车购置预算0万元，同比无增减。

2017年一般公共预算安排的会议费40.09万元，同比减少29.88万元，下降42.70%；

2017年一般公共预算安排的培训费1075.07万元，同比增加18.60万元，增长1.76%。

会议费、培训费相关明细如下表：

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目302（类）01至99（款）划分，2017年局机关一般公共预算安排的商品和服务支出共计1103.91万元，其中：办公费71.07万元；印刷费39.41万元，水费0.81万元；电费2.85万元；邮电费30.18万元；物业管理费0.59万元；差旅费40.28万元；维修（护）费36.06万元；租赁费35.73万元；会议费6.88万元；培训费168.62万元；公务接待费8.93万元；劳务费235.10万元；委托业务费71万元；工会经费6.22万元；福利费1万元；其他交通费用67.74万元；其他商品和服务支出282.44万元。

五、政府采购情况说明

2017年政府采购预算19377.31万元，同比减少9098.63万元，下降31.95%；减少的主要因素是专项收入预算资金的减少造成政府采购类资金的减少。其中：集中采购预算18667.39万元，占采购预算的96.34% ,同比减少9358.28万元，下降33.39%；分散采购预算709.92万元，占政府采购预算的3.66% ,同比增加259.65万元，增长57.67%。

六、国有资产占有使用情况说明

桂林市教育局（含预算单位40个，其中：行政机关单位1个，直属全额拨款事业单位35个，参公单位1个，定额补助事业单位1个，差额拨款事业单位2个）占有使用的国有资产主要分为四大类：土地、房屋及构筑物；办公设备、计算机设备及软件；车辆；其他国有资产。各类国有资产占有情况如下：

1.土地、房屋及构筑物

桂林市教育局占有使用的土地、房屋及构筑物共计581处，账面价值共计380177978.22元，面积共计1071394.39平方米。按取得方式划分：通过调拨方式取得的共计45处，通过新购取得的共计240处，通过置换取得的共计19处，通过自建取得的共计207处，通过其他方式取得的共计70处；按使用状况划分：毁损待报废23处，闲置4处，在用545处，其他9处。

2.办公设备、计算机设备及软件

桂林市教育局占有使用的办公设备、计算机设备及软件

共计49312件，账面价值共计156478151.79元。按取得方式划分：通过接受捐赠方式取得的共计60件，通过新购取得的共计45723件，通过调拨方式取得的共计3502件，通过自建取得的共计2件，通过其他方式取得的共计25件；按使用状况划分：毁损待报废300件，闲置103件，在用48907件，其他2件。

3.车辆

桂林市教育局占有使用的公务用车共计57辆，账面价值共计25866732.9元。按取得方式划分：通过接受捐赠方式取得的共计2辆，通过调拨方式取得的共计2辆，通过新购取得的共计53辆；按使用状况划分：毁损待报废2辆，在用54辆，其他1辆；按车型划分：大中型客车4辆，轿车7辆，其他乘用车（轿车）11辆，其他非机动车1辆，其他客车18辆，其他专用汽车1辆，商务车7辆，小型客车6辆，越野车2辆。

（四）其他国有资产

桂林市教育局占有使用的其他国有资产共计766598.7件，账面价值共计145598172.68元。按取得方式划分：通过接受捐赠方式取得的共计9991件，通过调拨方式取得的共计110159件，通过新购取得的共计591981.7件，通过置换取得的共计320件，通过其他方式取得的共计54147件；按使用状况划分：毁损待报废336件，闲置106件，在用766154.7件，其他2件。

七、其他重要事项情况说明

（一）桂林市教育局整体绩效目标项目共60个，预算数额共计27297.61万元。

（二）桂林市教育局整体投资评审的项目共50个、预算数额共计12433.32万元。

（三）桂林市教育局整体需要政府采购的项目共78个，预算数额共计19377.31万元。

（四）桂林市教育局无重大决策项目。

第四部分 专业名词解释

相关支出功能分类项级科目需结合教育部门工作实际进行解释说明。