049桂林市总工会2017年部门预算

桂林市总工会2017年部门预算

公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市总工会属于社团机构，基本职能是维护职工群众的合法权益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业单位民主管理；帮助职工群众不断提高思想政治觉悟，提高科学文化素质，提高业务和技术水平。

二、机构设置（部门单位构成）

1、行政单位1个：即桂林市总工会，设16个部室：（1）办公室 ：负责市总工会部署工作的协调监督综合服务工作，承担市总重大活动的组织协调工作，负责市总总结报告、综合性材料以及领导讲话的起草，负责市总文秘、文印及档案保密工作。（2）党办：负责市工会机关和直属单位的党群工作，承担市总工会直属单位党委、经委的日常工作，负责市总离退休干部职工的工作。（3）研究室：负责对工会工作重大理论政策的研究工作。负责工会理论的研究和工会工作的调查研究工作。（4）宣传教育部：负责工会的宣传教育工作，参加与有关职工思想教育工作方针政策的制定。负责对全市文化宫的业务指导，组织开展全市职工文体活动。承办《桂林工运》刊物的编辑与发行。（5）基层组织部：负责工会组织建设工作，指导基层开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，负责工会干部的培训及协管工作，指导新建企业工会组建工作，指导和推动基层工会建设职工之家活动和开展厂务公开工作，指导和协助县城区工会、产业工会和基层工会的换届选举及审批工作。（6）劳动保护部：负责全市职工劳动维护、群众性经济技术创新和劳动竞赛、评模表彰工作。（7）女职工部：负责维护女职工合法权益工作。承担全市工会女职工委员会的日常工作。（8）经费审查办：负责对全市工会经费“收、管、用”的审查监督工作，承担市总工会经费审查委员会的日常工作。（9）资产监督管理部：负责研究工会资产管理办法、工会资产的监管及事业发展工作。参与市总工会直属企事业单位经济目标的制定、考核工作。对全市各级工会财产的管理进行指导和监督，负责指导和协调市总直属企事业单位和各级工会开展工会劳动福利事业工作。（10）财务部：负责经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。（11）国际部：负责接待及出访工作，根据出访和接待的要求，做好出访和接待期间相关事务。（12）保障工作部：调查研究有关职工劳动就业、收入分配、社会保障和物价、住房、医疗等情况，并参与制订相关政策、法规。负责职工劳动就业、收入分配和社会保障工作。负责职工信访接待，开展特困救助和职业介绍等工作。（13）职工互助保障办：负责制定并下达全市各县（区）、各产业工会、各片区职工医疗互助保障工作任务。负责制定全市职工医疗互助保障宣传发动方案，负责对职工互助保障条款及办理流程宣传解释。负责办理职工互助保障的承保、续保手续。（14）法律工作部：参与涉及职工和工会的有关立法及规章制度的研究制定工作。负责集体合同、劳动合同和工资集体协商等工作。参与企事业单位改制中涉及职工合法权益的协调处理工作。负责工会法制宣传教育工作和工会劳动法律监督工作。开展工会法律服务及法律援助工作。（15）财贸工会：负责指导各县财贸工会以及全市财贸基层工会工作。安排市总工会工作部署和结合财贸工会工作的特点开展工作。（16）教育工会：负责指导自治区驻桂林各高校和各县、城区教育工会以及全市中学教育工作，根据市总工会的工作部署和结合教育工会工作的特点开展工作。

2、市总所属差额拨款事业单位5个，分别是桂林市工人文化宫、桂林市第二工人文化宫、桂林市职工大学、桂林市职工技术协作站、桂林市职工对外交流中心。

三、编制现状及人员构成

1、市总工会

（1）单位性质：市总工会属于社团机构，隶属于广西壮族自治区总工会

（2）编制人数：编制38人，其中行政编制35人，工勤编3人

（3）实有人数：实有人数37人，其中行政在职人数34人，工勤在职人数3人

（4）离退休人数：退休50人、离休1人

（5）困难遗属：1人

2、桂林市工人文化宫

（1）单位性质：差额事业单位

（2）编制人数：编制48人

（3）实有人数：实有人数36人

（4）离退休人数：退休51人

（5）困难遗属：1人

3、桂林市第二工人文化宫

（1）单位性质：差额事业单位

（2）编制人数：编制18人

（3）实有人数：实有人数15人

（4）离退休人数：退休7人

4、桂林市职工大学

（1）单位性质：差额事业单位

（2）编制人数：编制33人

（3）实有人数：实有人数28人

（4）离退休人数：退休29人

5、桂林市职工技术协作站

（1）单位性质：差额事业单位

（2）编制人数：编制3人

（3）实有人数：实有人数3人

（4）离退休人数：退休6人

6、桂林市职工对外交流中心

（1）单位性质：差额事业单位

（2）编制人数：编制10人

（3）实有人数：实有人数6人

（4）离退休人数：退休6人

四、年度主要工作任务

工会工作的主要任务是：团结和动员广大职工以主人翁的姿态为推进经济体制改革和实施发展战略作贡献，建立有效机制，切实维护职工的劳动权益和民主权益。

第二部分  2017年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分   2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）、收入预算说明

2017年收入总预算942.14万元，同比增加4.39万元，

同比增长0.47%。其中：

1、一般公共预算拨款897.63万元，同比增加29.18万元，增长3.36%，其中：经费拨款897.63万元，同比增加29.18万元，增长3.36%；

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金44.51万元，同比减少24.79万元，降低35.77%，其中：教育收费收入安排的资金44.51万元，同比减少24.79万元，降低35.77 %。

比2016年收入预算有所降低的主要原因：一是新增在职人员养老保险；二是新增预留绩效考评奖金；三是2017年区财帮扶资金尚未下达，所以未编入2017年部门预算；四是我会所属二层事业单位桂林市职工大学招生人数逐年下降，所以非税收入预算比2016年有所减少。

（二）、支出预算说明

2017年支出总预算942.14万元，基本支出预算894.01万元，占支出总预算94.89%，同比增加182.77万元，增长25.70%；项目支出预算48.13万元，占支出总预算5.11%，同比减少178.38万元，降低78.75%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）、2012901行政运行421.87万元，占支出总预算44.78%，同比增加139.35万元，增长49.32%；（2）、2012902一般行政管理事务21.50万元，占支出总预算2.28%，同比减少1.2万元，降低5.29%；（3）、2012904厂务公开5.00万元，占支出总预算0.53%，同比增加0.00万元，增长0.00%；（4）、2089901其他社会保障和就业支出13.50万元，占支出总预算1.43%，同比增加13.50万元，增长100.00%（根据市财政要求，从2017年开始，将历年编入2080601企业关闭破产补助科目的劳模荣誉津贴预算编入此科目）；（5）、2101101行政单位医疗22.75万元，占支出总预算2.41%，同比增加1.23万元，增长5.72%；（6）、2100503公务员医疗补助27.76万元，占支出总预算2.95%，同比增加1.4万元，增长5.31%；（7）、2012950事业运行429.76万元，占支出总预算45.62%，同比增加16.01万元，增长3.87%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）、基本支出预算894.01万元，占支出总预算94.89%，同比增加182.77万元，增长25.7%。其中：

工资福利支出预算148.29万元，占基本支出预算16.59%，同比增加126.77万元，增长589.08%（增长的主要原因是新增了2017年我会本级在编人员的养老保险预算53.54万元和本级在编人员预留绩效考评奖金72万）。

商品和服务支出预算1.03万元，占基本支出预算0.12%，同比减少0.05万元，降低4.63%。

对个人和家庭的补助支出预算744.69万元，占基本支出预算83.3%，同比增加56.05万元，增长8.14%。

各预算单位基本支出预算明细如下：

1）、市总工会本级基本支出预算472.38万元。其中：基本支出的工资福利支出预算148.29万元，占基本支出预算的16.59%，同比增加126.77万元，同比增长589.08%；基本支出的商品和服务支出预算1.03万元,占基本支出预算的0.12%，同比减少0.05万元，降低 4.63%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算323.06万元,占基本支出预算的36.14%，同比增加15.26万元，增长4.96%。

2）、桂林市工人文化宫基本支出预算189.83万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算189.83万元,占基本支出预算的21.23%，同比增加26.57万元，增长16.27%。

3）、桂林市第二工人文化宫基本支出预算25.04万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.04万元,占基本支出预算的2.8%，同比增加1.84万元，增长7.93%。

4）、桂林市职工大学基本支出预算165.27万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算165.27万元（其中36.38万元由学校自行负担，纳入财政专户管理），占基本支出预算的18.49%，同比增加9.41万元，增长6.04%。

5）、桂林职工技术协作站基本支出预算21.11万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.11万元,占基本支出预算的2.36%，同比增加1.66万元，增长8.53%。

6）、桂林市职工对外交流中心基本支出预算20.38万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.38万元,占基本支出预算的2.28%，同比增加1.31万元，增长6.87%。

（2）、项目支出预算48.13万元，占支出总预算5.11%，同比减少  178.38万元，降低78.75%。

其中；工资福利支出20.00万元，占项目支出预算41.55%，同比减少70.80万元，降低77.97%；

商品和服务支出28.13万元，占项目支出预算58.45%，同比减少27.48万元，降低49.42%。

各预算单位项目支出预算明细如下：

（1）市总工会本级一般公共预算安排的项目支出预算40万元。具体项目预算如下：

2017年度劳动竞赛职预工技能大赛算（¥：150000元）

根据《桂林市总工会2016—2020年劳动竞赛规划》（市工发〔2016〕9号）文件精神，结合2017年竞赛活动，制定2017年全市劳动竞赛职工技能大赛经费预算：

与市劳动竞赛委员会有关成员单位共同组织全市（含各县、城区、产业系统）职工开展以下工种范围劳动竞赛或指定工种的技能大赛活动：车工(含数控)、铣工（含数控）、数控加工中心操作工、数控机床装调维修工、钳工（模具、工具）、电焊工、维修电工、起重机驾驶员、叉车司机、汽车驾驶员、汽车维修工、计算机程序设计员、网络设备调试员、动画绘制员、塔吊工、钢筋工、砌筑工、供水管道工、食品检验工、化学分析工、中式烹调师、客房服务员、餐厅服务员、茶艺师（员）、美发师、花卉园艺师、插花员、家政服务员、保洁员、验钞员、大中专教学能手、中小学信息技术、妇幼健康服务、疾病预防控制、医疗急救、机砂工等37个（项），并按上级工会指定的10工种根据《国家职业标准》规定的要求实施。经费预算如下：

一、劳动竞赛及技能大赛奖励10工种前10名优胜选手奖金：59000元。

1、各工种第一名：10工种·人×1000元=10000元；

2、各工种第二名：10工种·人×800元=8000元；

3、各工种第三名：10工种·人×600元=6000元；

4、 各工种第四名至第十名：10工种·人×7人×500元=35000元；

二、租赁生产、教学、实验检验、设备场地用于竞赛比赛：29900元。

三、水电及各工种比赛用耗材：41300元。

四、强化训练及耗材：19800元

预算第二、三、四项具体明细如下表：

主要成果：组织全市广大职工广泛开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和职工技能大赛等劳动竞赛活动，提高广大职工自主创新能力，形成比、学、赶、超的竞赛热潮，不断引导职工参加技术创新实践，表彰技能大赛的优胜选手，激发广大职工的劳动热情和创造能力；积极推动全市劳动竞赛活动，进一步培养、选树、表彰先进人物典型，引导广大职工学习劳模精神，进一步提高职工技能、促进企业发展，全面推进经济和社会不断发展。

厂务公开预算（¥：50000元）：

根据中办发〔2002〕13号《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》和桂办发〔2005〕41号《关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知》文件精神，为了对我市厂务公开民主管理工作进行规范，全面推进我市厂务公开民主管理工作，2017年全市民主管理和厂务公开工作预算如下：

（一）全市厂务公开大检查费用

按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》，市厂务公开民主监督工作领导小组每年底将由领导小组成员单位组成6个检查组共10人对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务（事务）公开民主管理工作进行检查，检查人员住宿费用每人每天240元，伙食补助每人每天100元，交通补助每人每天80元，所需费用如下：

住宿费：10人×240元∕天×1天=2400元

伙食补助：10人×100元∕天×2天=2000元

市内交通费：10人×80元∕天×2天=1600元

以上共计6000元整。

（二）全市企事业单位民主管理和厂务公开培训班

对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人举办一期为期2天的培训，参训人员餐费标准每人每天90元，住宿费每人每天160元，所需费用具体开支如下：

1、横幅：200元；

2、水牌：200元；

3、餐费：（90元/人+40元/人）×80人=10400元；

4、饮水： 2元×2天×100人=400元；

5、住宿费：160元×80人×1天=12800元

以上共计24000元整。

（三）宣传费用

为了更好的宣传全国、自治区和桂林市有关厂务公开民主管理工作的政策、精神，2017年拟印制厂务公开手册10000本，每本单价2元，所需费用20000元。

通过对全市各县区和相关企事业单位开展厂务公开民主管理工作的组织、指导、检查、监督、表彰，及对相关人员的培训和下发学习手册进行学习宣传贯彻厂务公开民主管理工作知识等一系列工作，强化企业民主管理工作的规范性和操作性，必将会在以下方面进一步发挥厂务公开民主管理的重要作用：一是加强党的执政能力建设、加强民主政治建设；二是推动培育企业先进文化、完善企业管理制度、促进经济平衡较快发展；三是加强和创新社会管理，促进公开公平公正、构建和谐劳动关系与和谐社会；四是强化对企业权力的监督制约、推进党风廉政建设、完善法治建设；五是建立企业稳定协调的劳动关系、维护职工合法权益、调动投资经营者和职工群众的积极性；六是促进我市经济社会持续健康发展。

劳模特殊贡献增资预算（¥：65000元）：

本预算根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知（桂劳社发[2007]93号）文件精神，发放标准根据文件第四条规定的标准执行，编制2017年劳模特殊贡献增资预算。

劳模荣誉津贴预算（¥：135000元）：

本预算根据《桂林市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》（市政[2010]12号）文件精神，发放标准根据文件第二条规定的标准执行，编制2017年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴预算。

（2）桂林市职工大学纳入财政专户管理的收入安排的资金预算44.51万元。具体项目预算如下：

桂林市职工大学成立于1979年，隶属于桂林市总工会，是一所经教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位，编制人数33人，实有在职人员28人（今年因借调外单位人员调回学校增加2人， 2015年12月新增入编1人，共计增加3人），退休人员29人。学校至今无机动车。

桂林市职工大学职业培训学校与桂林市职工大学是同一法人，无单独编制，为了培训业务需要独立挂牌，账目也独立核算。

因市场变化，近两年学校招生人数锐减，招生人数较多的2013级学生去年7月已毕业，2014、2015、2016级的学生相对较少。学校与桂林市职工大学职业培训学校的收入一直分别缴入各自的财政专户，编制2016年度预算时学校将两个单位合并编制，每月正常经费由桂林市职工大学专户拨付，桂林市职工大学培训学校的非税收入每年将单独上交报告给桂林市政府非税收入管理局申请转入桂林市职工大学非税专户共同使用。

现将收支计划具体说明如下：

一、收入部分

（一）非税收入445,100元

1、学费收入345,100元

学校现有学生252人，其中2015级98人， 2016级74人（上年预计录取102人，实际录取74人）， 2017级预计录取80人。2015级学生2017年度收费标准为半年，以人均1700元/年的收费标准计算，预计2017年学费收入计划为98*1700*0.5+（64+80）*1700=345,100元。

学校2016年学费收入计划为493,000元，截至2016年8月已完成收入400,326元，根据2015年9-12月同期收取学费的情况，预计2016年9—12月将有27,000余元的补交学费收入，2016年预计能完成收入428,000元，占年初收入目标的87%，预计将不能完成2016年度收入目标，未完成部分占比13%即65,000元。未能完成收入目标的主要原因是制定2016年度收入计划时，按照参加2015年成人高考的报考人数预计了2016年录取学生人数。因2016年学校成人高考实际录取率与往年相比较低，只有72%的学生通过成人高考。而实际录取的74人中又只有86%的学生办理了注册报到手续。以上两个原因导致缴纳学费学生人数减少38人，影响学费收入64,600元。目前参加2017年成人高考报名人数仅有80人，学校制定2017年收入计划时按照100%的录取率列入2017年度学费收入目标。

2、培训费收入100,000元

预计2017年培训200人次*500元=100,000元。

学校2016年培训费收入预算200,000元，截至2016年8月实际完成收入95,070元，预计2016年9-12月将有5,000余元的零星培训收入，全年预计完成培训收入目标的50%。今年学校不能完成培训费收入计划的首要原因是今年6月区教育厅来学校调研，认为学校办学整体环境较差，对学校办学环境提出了新的要求。学校根据学历教育与培训业务的实际需要，在2015年对学校教学楼进行了部分装修的基础上进行了整体翻修。在修缮房屋期间，停用了80%的教室，导致培训正常开班业务难以进行。在宣传发动方面，因跨越暑期的装修工程，导致错失了暑期宣传黄金期，招生难以进行，直接影响了暑期、秋季培训班的招生业务；其次根据学校上级管理部门桂林市总工会的要求，学校大力开展公益性培训，减少对少儿培训的投入，而公益性培训使用国家专项资金，专款专用，不存入财政专户。综合以上两大原因，学校无法完成今年的培训收入计划。明年开始学校将逐步取消少儿培训项目，全面转型，争取以开展工会干部培训为主、以开展针对社会人员的电子商务收费培训项目为辅，力争达到社会效益与学校利益的双赢。因创业初期，培训前景很难预料，学校争取通过各种宣传方式加大招生力度，完成2017年度培训收入目标。

2017年非税收入计划合计 445,100元。

二、支出部分

（一）基本支出363,840元

1、退休人员差额工资363,840元

学校属差额拨款事业单位，每月需支付退休人员29人工资130,102.50元，全年1,561,230元。财政对退休人员工资实行差额拨款，具体拨付项目为岗位工资16,486.10元/月+薪级工资14,466.75元/月+教龄工资10%142元/月、历年增资6,045元/月、工改工资5,370元/月、2014年增资11,570元/月、退休补助222.65元等七项金额的100%，生活补贴75,700元补贴与劳模补贴100元的60%，以上几项共计99,782.50元/月，财政全年应拨付退休人员工资1,197,390元，学校需自行负担退休人员工资363,840元。（附工资表）

（二）项目支出81,300元

1、支付2017年度残疾人保障金15,260元。（依据2015年支付2014年度残疾人保证金标准填列，2016年残疾人保障金尚未得到标准）

2、根据教学需要发放校外教师课酬66,000元。

2017年支出预算合计445,100 元。

二、财政拨款支出预算情况

(一)、一般公共预算支出

1、一般公共预算支出897.63万元，同比增加29.18万元，增长3.36%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）、2012901行政运行421.87万元，占支出总预算44.78%，同比增加139.35万元，增长49.32%；（2）、2012902一般行政管理事务21.50万元，占支出总预算2.28%，同比减少1.2万元，降低5.29%；（3）、2012904厂务公开5.00万元，占支出总预算0.53%，同比增加0.00万元，增长0.00%；（4）、2089901其他社会保障和就业支出13.50万元，占支出总预算1.43%，同比增加13.50万元，增长100.00%（根据市财政要求，从2017年开始，将历年编入2080601企业关闭破产补助科目的劳模荣誉津贴预算编入此科目）；（5）、2101101行政单位医疗22.75万元，占支出总预算2.41%，同比增加1.23万元，增长5.72%；（6）、2100503公务员医疗补助27.76万元，占支出总预算2.95%，同比增加1.4万元，增长5.31%；（7）、2012950事业运行429.76万元，占支出总预算45.62%，同比增加16.01万元，增长3.87%。

3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）、基本支出预算857.63万元，占支出总预算91.03%，同比增加182.78万元，增长27.08%。其中：

工资福利支出预算148.29万元，占基本支出预算16.52%，同比增加126.77万元，增长589.08%（增长的主要原因是新增了2017年我会本级在编人员的养老保险预算53.54万元和本级在编人员预留绩效考评奖金72万）。

商品和服务支出预算1.03万元，占基本支出预算0.11%，同比减少0.05万元，降低4.63%。

对个人和家庭的补助支出预算708.31万元，占基本支出预算82.59%，同比增加56.06万元，增长8.59%。

各预算单位基本支出预算明细如下：

1）、市总工会本级基本支出预算472.38万元。其中：基本支出的工资福利支出预算148.29万元，占基本支出预算的16.59%，同比增加126.77万元，同比增长589.08%；基本支出的商品和服务支出预算1.03万元,占基本支出预算的0.12%，同比减少0.05万元，降低 4.63%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算323.06万元,占基本支出预算的36.14%，同比增加15.26万元，增长4.96%。

2）、桂林市工人文化宫基本支出预算189.83万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算189.83万元,占基本支出预算的21.23%，同比增加26.57万元，增长16.27%。

3）、桂林市第二工人文化宫基本支出预算25.04万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.04万元,占基本支出预算的2.8%，同比增加1.84万元，增长7.93%。

4）、桂林市职工大学基本支出预算128.89万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算128.89万元，占基本支出预算的14.36%，同比增加9.42万元，增长7.88%。

5）、桂林职工技术协作站基本支出预算21.11万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算21.11万元,占基本支出预算的2.36%，同比增加1.66万元，增长8.53%。

6）、桂林市职工对外交流中心基本支出预算20.38万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.38万元,占基本支出预算的2.28%，同比增加1.31万元，增长6.87%。

（2）、项目支出预算48.13万元，占支出总预算5.11%，同比减少  178.38万元，降低78.75%。

其中；工资福利支出20.00万元，占项目支出预算41.55%，同比减少70.80万元，降低77.97%；

商品和服务支出28.13万元，占项目支出预算58.45%，同比减少27.48万元，降低49.42%。

各预算单位项目支出预算明细如下：

（1）市总工会本级一般公共预算安排的项目支出预算40万元。具体项目预算如下：

劳动竞赛职预工技能大赛算（¥：150000元）

1、劳动竞赛及技能大赛奖励10工种前10名优胜选手奖金：59000元。

①、各工种第一名：10工种·人×1000元=10000元；

②、各工种第二名：10工种·人×800元=8000元；

③、各工种第三名：10工种·人×600元=6000元；

④、 各工种第四名至第十名：10工种·人×7人×500元=35000元；

2、租赁生产、教学、实验检验、设备场地用于竞赛比赛：29900元。

3、水电及各工种比赛用耗材：41300元。

4、强化训练及耗材：19800元

厂务公开预算（¥：50000元）：

（1）全市厂务公开大检查费用

住宿费：10人×240元∕天×1天=2400元

伙食补助：10人×100元∕天×2天=2000元

市内交通费：10人×80元∕天×2天=1600元

以上共计6000元整。

（2）全市企事业单位民主管理和厂务公开培训班

1、横幅：200元；

2、水牌：200元；

3、餐费：（90元/人+40元/人）×80人=10400元；

4、饮水： 2元×2天×100人=400元；

5、住宿费：160元×80人×1天=12800元

以上共计24000元整。

（3）宣传费用

为了更好的宣传全国、自治区和桂林市有关厂务公开民主管理工作的政策、精神，2017年拟印制厂务公开手册10000本，每本单价2元，所需费用20000元。

劳模特殊贡献增资预算（¥：65000元）：

本预算根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知（桂劳社发[2007]93号）文件精神，发放标准根据文件第四条规定的标准执行，编制2017年劳模特殊贡献增资预算。

劳模荣誉津贴预算（¥：135000元）：

本预算根据《桂林市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》（市政[2010]12号）文件精神，发放标准根据文件第二条规定的标准执行，编制2017年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴预算。

（二）政府性基金预算支出。

2017年政府采购预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（三）、国有资本经营预算支出

2017年国有资本预算支出0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

三、“三公”经费及会议、培训经费预算说明

2017年“三公”经费预算总计0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；；公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%。

2017年会议费0.00万元；同比增加0.00万，同比增长0.00%；培训费2.40万元（其中厂务公开培训班经费预算2.40万元），同比增加0.00万，同比增长0.00%。

四、机关运行经费情况说明

我会机关运行经费科目商品和服务支出（30299）21.03万元。其中印刷费2.00 万元，差旅费0.6万元，租赁费2.99万元，培训费2.4万元， 专用材料费6.11万元，其他商品和服务支出6.93万元。我会所属二层单位是事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购情况说明

1、本年度纳入政府采购预算的金额为0.00万元。其中：公共财政预算资金0.00万元，政府性基金0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结余(结转)0.00万元，其他资金0.00万元。

2、按政府采购项目类型划分，集中采购0.00万元（其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元）。

六、国有资产占有使用情况说明

2017年我会国有资产0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

七、其他重要事项情况说明

2017年度我会“劳动竞赛活动经费”1个项目纳入财政支出绩效考核项目。

1、项目立项情况

项目立项依据：《桂林市总工会2016-2020年劳动竞赛规划》（市工发【2016】9号）文件。

项目申报可行性：提高广大职工的自主创新能力，不断引导职工参加技术创新实践。

项目申报的必要性：充分调动职工的工作积极性，加强职工互动联系，增强团队精神，提高工作效率。

2.项目实施进度计划

2017年8月-11月开展37个工种的劳动技能竞赛。

3.项目年度目标

提高广大职工的自主创新能力，形成比、学、赶、超的竞赛热潮，不断引导职工参加技术创新实践。

第四部分   专业名词解释

我会部门预算涉及的支出功能分类科目共7类，具体科目如下：

1、行政运行(2101001)，该科目为我会本级离退休人员公用经费。

2、一般行政管理事务（2012902），该科目劳动竞赛活动经费和劳模特殊贡献增资经费

3、厂务公开（2012904），该科目为我会厂务公开经费

4、其他社会保障和就业支出（2089901），该科目为劳模荣誉津贴经费

5、行政单位医疗（2101101），该科目为我会在编人员基本医疗费经费

6、公务员医疗补助（2100503），该科目为我会在职、退休人员公务员医疗补助经费。

7、事业运行（2012950），该科目为我会所属二层事业单位退休人员工资差额补助经费及对困难遗属的补助。