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政协桂林市委员会2017年部门预算目录
一、编制2017年部门预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
（二）主要依据
（三）基本原则
二、基本情况
（一）机构设置
（二）基本职能
（三）单位成员构成情况
（四）收入支出预算说明
1、收入预算说明
2、支出预算说明
项目支出预算说明
政协桂林市委员会本级0
民革桂林市委员会
民盟桂林市委员会
农工民主党
民进桂林市委员会
致公党桂林市委员会
民建桂林市委员会
九三学社桂林市委员会
（五）政府采购预算说明
（六）“三公”及会议费、培训经费预算说明
三、2017年部门预算报表目录
政协桂林市委员会及7个民主党派
2017年部门预算编制说明（草案）
根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定和桂林市财政局《关于编制2017年桂林市本级部门预算的通知》，政协桂林市委员会领导十分重视此项工作，在认真组织安排的基础上，结合上年度经费收支的实际情况，编制了本单位2017年部门预算。现将有关情况说明如下：
一、编制2017年部门预算的指导思想、依据和原则
（一）指导思想
市本级2017年部门预算编制指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，围绕中央、自治区党委和政府及市委、市政府的重大决策部署，紧密结合我市财政经济形势，主动适应财政经济发展的新常态，全面实施新的预算法，深化财税体制改革，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强预算管理，提高资金使用绩效；强化全口径预算，规范项目设置和管理；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资，保中央、自治区及我市稳增长措施的落实，保民生政策的落实，优先安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出；继续深化部门预算改革，做实项目预算支出，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度，为我市经济社会又好又快地发展提供资金保障。
（二）主要依据
1、《中共桂林市委员会关于印发桂林市政协委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市发 [2010]25号）。
2、根据桂林市财政局《关于编制2017年桂林市本级部门预算的通知》， 为进一步推进部门预算改革，做好2017年部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预 算监督条例》、市财预[2013]47号文件等有关规定。
3、市政协委员会及各专门委员会所属职能。
4、市政协委员会工作报告。
5、市政协委员会2016年12月份市财政统发工资表。
6、市政协委员会2017年工作计划。
（三）基本原则
1、依法理财原则。预算编制符合国家法律法规，体现国家、自治区和我市有关方针政策。
2、综合预算的原则。一切财务收支都纳入部门预算，提高预算的完整性、真实性和规范性。
3、优化配置资源原则。各项开支要严格执行财务制度和有关规定，不擅自扩大开支范围和提高开支标准。做到“量入而出，尽力而为”，在资金使用上合理安排，提高资金的使用效益，保障政协委员、办公、业务和各民主党派工作的正常开展。
二、基本情况
（一）机构设置
1、政协桂林市委员会是正厅级常设机构，内设正处级机构有：
办公室（含秘书科、人事科、老干科、社会群众工作科、综合科、接待科、财务科、行政后勤管理科）、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制委员会、文史资料委员会、联谊委员会、研究室、市政协委员联络办公室、市政协机关党委
2、各民主党派桂林市委员会、桂林市党派联办、黄埔军校桂林同学会
（1）民革桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、联络部。
（2）民盟桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。
（3）民建桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、调研服务部。
（4）民进桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、调研室。
（5）农工党桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、调研服务部。
（6）致公党桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、调研联络部。
（7）九三学社桂林市委员会
内设：办公室、组织部、宣传部、科教部。
（8）桂林市各党派联合办公室。
（9）桂林市黄埔军校同学会。
（二）基本职能
中国人民政治协商会议桂林市委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作。各民主党派按照中国共产党领导的多党合作和政治协商，民主监督，参政议政的职能。
政治协商是对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之间进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共桂林市委和市人民政府提出意见和建议。
（三）单位成员构成情况
1、市政协委员会本级004001
⑴、市政协机关人员编制人数80人（其中：行政编制65人，机关事业编制15人）。
⑵、在职实际人数71人，（其中：行政编制人数57人、机关事业编制13人；聘用工勤人员1人）。
⑶、离休4人，退休76人。
⑷、市政协委员437人。
⑸、车辆12辆。其中：公务应急车10辆；老干部用车2辆。
⑹、在职人员工资903.64万元，行政单位医疗57.78万元，住房公积金75.36万元；离退休人员费629.42万元，公务员医疗补助60.47万元。
2、市民革委员会 004002
⑴、国家行政编制数13名（其中：行政编制数12名，机关后勤编制数1名）；
⑵、在职实际人数9人；
⑶、退休8人,离休1人；
⑷、党员541人；
⑸、在职人员工资91.05万元，行政单位医疗5.39万元，住房公积金7.31万元；离退休人员费54.58万元，公务员医疗补助5.39万元。
3、市民盟委员会004003
⑴、国家行政编制数14名（其中：行政编制数13名，机关工勤编制数1名）；
⑵、在职实际人数9人（行政编制8人，工勤编制1人）；
⑶、退休人11人；
⑷、盟员783人；
⑸、在职人员工资96.8万元，行政单位医疗5.6万元，住房公积金7.31万元；离退休人员费59.25万元，公务员医疗补助6.01万元。
4、市农工委员会004004
⑴、农工党桂林市委会行政编制11人，工勤编制1人；
⑵、部门在职在编实有人员为10人；
⑶、退休人8人；
⑷、农工党党员556人。
⑸、在职人员工资100.59万元，行政单位医疗6.18万元，住房公积金8.06万元；离退休人员费46.97万元，公务员医疗补助5.27万元。
5、市民进委员会004005
⑴、国家行政编制数12名（其中：行政编制数11名，机关
事业编制数1名）；
⑵、在职实际人数9人；
⑶、退休6人；
⑷、遗属1人（每月生活补助630元）；
⑸、会员657人（5个总支，38个支部，1个专委会）。
⑹、在职人员工资89.44万元，行政单位医疗5.48万元，住房公积金7.14万元；离退休人员费34.99万元，公务员医疗补助4.69万元。
6、市致公党委员会004006
⑴、国家行政编制数7名（其中：行政编制数6名，机关事业编制数1名）；
⑵、在职实际人数6人；
⑶、退休人数5人；
⑷、党员372人；
⑸、在职人员工资60.38万元，行政单位医疗3.71万元，住房公积金4.84万元；离退休人员费27.01万元，公务员医疗补助3.37万元。
7、市民建委员会004007
⑴、国家行政编制数9名（其中：行政编制数8名，机关事业编制数1名）；
⑵、在职实际人数8人；
⑶、退休6人；
⑷、会员648人；
⑸、在职人员工资88.46万元，行政单位医疗4.77万元，住房公积金6.73万元；离退休人员费28.63万元，公务员医疗补助4.24万元。
8、市九三学社委员会004008
⑴、国家行政编制数8名（其中：行政编制数7名，工勤编制数1名）；
⑵、在职实际人数7人（行政编制人数6人，工勤人员1人）；
⑶、退休5人(其中处级3人、科级2人)；
⑷、社员480人；
⑸、在职人员工资69.32万元，行政单位医疗4.24万元，住房公积金5.53万元；离退休人员费31.13万元，公务员医疗补助3.86万元。
（四）收入支出预算说明。
1.收入预算说明
2017年收入总预算3826.91万元，同比增加371.82万元，同比增长9.72％。其中：
（1）一般公共预算拨款3826.91万元，同比增加371.82万元，同比增加9.72％。其中：经费拨款3826.91万元，同比增加371.82万元，同比增加9.72％；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。
（2）政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。
（3）国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0％。
（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：教育收费收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。
（5）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0％。其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％0。
（6）上年结余收入0万元。
2.支出预算说明。
2017年支出总预算3826.91万元，基本支出预算3052.71万元，占支出总预算79.77％，同比增加571.38万元，增长18.72％；项目支出预算774.2万元，占支出总预算20.23％，同比减少199.56万元，下降25.78％。
项目支出减少的原因是：2016年政协本级安排了五年一度的换届经费209.8万元，2017年此项目不再安排。
（1）按支出功能分类科目划分，其中：
政协桂林市委员会本级：共分为八类，行政运行（政协事务）类科目1760.08万元，占支出总预算72.15%,同比增加366.8万元，同比增长20.84%；一般行政管理事务（政协事务）类科目171.89万元，占支出总预算7.05%,同比增加9万元，同比增长5.24%；政协会议类科目205.11万元，占支出总预算8.41%,同比减少210.56万元，同比下降102%；委员视察类科目43.7万元，占支出总预算1.79%,同比增加0万元，同比增长0%；参政议政（政协事务）类科目65万元，占支出总预算2.66%,同比增加0万元，同比增长0%；行政单位医疗类科目57.78万元，占支出总预算2.37%,同比增加4.96万元，同比增长8.58%；公务员医疗补助类科目57.78万元，占支出总预算2.37%,同比增长4.96万元，同比增长8.58%；住房公积金类科目75.36万元，占支出总预算3.09%,同比增加9.33万元，同比增长12.38%。
市民革委员会：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目163.22万元，占支出总预算73.35%,同比增加14.76万元，同比增长9.94%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目38万元，占支出总预算17.08%,同比减少0.5万元，同比下降1.30%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3万元，占支出总预算1.35%,同比增加0万元，同比增长0%；行政单位医疗类科目5.59万元，占支出总预算2.51%,同比减少1.08万元，同比下降16.19%；公务员医疗补助类科目5.39万元，占支出总预算2.42%,同比减少0.28万元，同比下降4.94%；住房公积金类科目7.31万元，占支出总预算3.29%,同比减少1.03万元，同比下降12.35%。
市民盟委员会：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目168.4万元，占支出总预算74.08%,同比增加26.65万元，同比增长18.8%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目36.5万元，占支出总预算16.06%,同比减少0.5万元，同比减少0.14%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3.5万元，占支出总预算1.54%,同比增加0万元，同比增长0%；行政单位医疗类科目5.6万元，占支出总预算2.46%,同比减少0.17万元，同比减少2.95%；公务员医疗补助类科目6.01万元，占支出总预算2.64%,同比增加0.4万元，同比增长7.13%；住房公积金类科目7.31万元，占支出总预算3.22%,同比增加0.09万元，同比增加1.25%。
市农工民主党：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目167.50万元，占支出总预算77.54%,同比增加41.59万元，同比增长19.25%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目24.5万元，占支出总预算11.34%,同比减少1.73万元，同比下降0.8%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目4.5万元，占支出总预算2.08%,同比增加1.5万元，同比增长33.33%；行政单位医疗类科目6.18万元，占支出总预算2.86%,同比增加0.16万元，同比增长2.59%；公务员医疗补助类科目5.27万元，占支出总预算2.44%,同比增加0.59万元，同比增长11.2%；住房公积金类科目8.06万元，占支出总预算3.74%,同比增加0.53万元，同比增长6.58%。
民进桂林市委员会：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目142.11万元，占支出总预算72.91%,同比增加37.76万元，同比增长36.19%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目32.5万元，占支出总预算16.67%,同比增加1.5万元，同比增长4.84%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3万元，占支出总预算1.54%,同比增加0万元，同比增长0%；行政单位医疗类科目5.48万元，占支出总预算2.81%,同比增加0.57万元，同比增长11.61%；公务员医疗补助类科目4.69万元，占支出总预算2.41%,同比增加0.52万元，同比增长12.47%；住房公积金类科目7.14万元，占支出总预算3.66%,同比增加1.02万元，同比增长16.67%。
致公党桂林市委员会：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目99.52万元，占支出总预算64.86%,同比增加15.95万元，同比增长19.09%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目36.70万元，占支出总预算23.91%,同比增加6.2万元，同比增长20.33%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目5.30万元，占支出总预算3.45%,同比减少1.2万元，同比减少18.46%；行政单位医疗类科目3.71万元，占支出总预算2.42%,同比增加0.28万元，同比增长8.16%；公务员医疗补助类科目3.37万元，占支出总预算2.20%,同比增加0.07万元，同比增长2.12%；住房公积金类科目4.84万元，占支出总预算3.15%,同比增加0.55万元，同比增长12.82%。
民建桂林市委员会：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目128.03万元，占支出总预算61.07%,同比增加17.85万元，同比增长16.2%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目62.5万元，占支出总预算29.81%,同比减少5万元，同比减少7.41%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3万元，占支出总预算1.43%,同比增加1万元，同比增长50%；行政单位医疗类科目5.16万元，占支出总预算2.46%,同比减少0.61万元，同比减少10.57%；公务员医疗补助类科目4.24万元，占支出总预算2.02%,同比减少0.12万元，同比减少2.75%；住房公积金类科目6.73万元，占支出总预算3.21%,同比减少0.49万元，同比减少6.79%。
九三学社桂林市委员会：共分为六类，行政运行（民主党派及工商联事务）类科目114.47万元，占支出总预算69.97%,同比增加25.71万元，同比增长28.97%；一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目31.5万元，占支出总预算19.26%,同比减少0.5万元，同比下降1.57%；参政议政（民主党派及工商联事务）类科目4万元，占支出总预算2.4%,同比增加0.5万元，同比增长14.29%；行政单位医疗类科目4.23万元，占支出总预算2.59%,同比增加0.32万元，同比增长8.18%；公务员医疗补助类科目3.86万元，占支出总预算2.36%,同比增加0.46万元，同比增长13.53%；住房公积金类科目5.53万元，占支出总预算3.38%,同比增加0.74万元，同比增长15.45%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2577.34万元，占支出总预算77.05％，同比增加96.01万元，增长2.78％。其中：
工资福利支出预算1184.91万元，占基本支出预算45.97％，同比减少19.78万元，下降1.64％。
商品和服务支出预算333.9万元，占基本支出预算12.96％，同比增加121.82万元，增长36.48％。
对个人和家庭的补助支出预算1058.53万元，占基本支出预算41.07％，同比减少6.03万元，下降5.67％。
项目支出预算。
项目支出总预算767.7万元，占支出总预算22.95％，同比减少206.06万元，下降21.16％。
本部门预算共有8个单位，现逐一说明如下
政协桂林市委员会本级004001
项目支出总预算485.70万元，共27个项目：
①、各专委会及办事机构工作经费 27万元
A、项目简介：市政协下设办公室、提案委、调研室、机关党委、委员联络办等10个正处级部门，根据工作安排，各部门要组织市政协委员例会和到十一县六城区开展工作活动。
B、立项依据：《政协委员通则》
C、项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、例会开支 |
||
|
1、印刷费 |
10 |
1万元×10个部门=10万元 |
|
2、其他费 |
2 |
0.2×10个部门=2万元 |
|
二、交通费 |
||
|
三、差旅费 |
10 |
1万元×10个部门=10万元 |
|
四、住宿费 |
5 |
0.5万元×10个部门=5万元 |
|
合 计 |
27 |
②在珠海召开港澳委员座谈会经费5万元
A、项目简介：为加强与海外侨胞及社团的联系，帮助港澳委员知情明政，鼓励他们履职尽责，为桂林改革发展建言献策、来桂投资兴业。2017年下半年政协港澳委组织香港、澳门委员在珠海召开座谈会，参加人员：正、副主席、政协常委25人，随行工作人员5人，共30人。
B、立项依据：《桂林市政协2016年工作要点》
C、项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、座谈费用（2天） |
||
|
1、租会议室 |
0.44 |
2200元/天×2天=0.44万元 |
|
2、资料等 |
0.15 |
50元/人×30人=0.15万元 |
|
二、交通费 |
0.63 |
210元/人×30人=0.63万元 |
|
三、差旅费 |
||
|
1、差旅补助（2天） |
1.08 |
180元/人/天×30人×2天=1.08万元 |
|
2、住宿费 |
2.7 |
450元/人/天×30人×2天=2.7万元 |
|
合计 |
5 |
③、提案先进单位和先进个人评选表彰会经费 4万元
A、项目简介：为引导提案者树立质量意识和精品意识，政协提案委逐步建立提案质量评议办法，进一步完善提案审查制度，因此在每年末对当年的提案单位和个人举行先进评选和表彰。
B、立项依据：《桂林市政协2016年工作要点》
C、项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、座谈费用（2天） |
||
|
1、租会议室 |
0.44 |
2200元/天×2天=0.44万元 |
|
2、资料等 |
0.15 |
50元/人×30人=0.15万元 |
|
二、交通费 |
0.63 |
210元/人×30人=0.63万元 |
|
三、差旅费 |
||
|
1、差旅补助（2天） |
1.08 |
180元/人/天×30人×2天=1.08万元 |
|
2、住宿费 |
2.7 |
450元/人/天×30人×2天=2.7万元 |
|
合计 |
4 |
④、人民政协理论研究会工作经费5万元
A、项目简介：按照中共中央、自治区党委和中共桂林市委关于加强人民政协工作的要求，通过桂林市人民政协理论研究会的平台，推进基层协商民主建设议题组织开展理论研讨活动。同时加强同全国、自治区政协和外地政协以及其他有关研究机构的联系，推动全市政协理论研究，重视理论成果的转化运用，发挥理论研究成果对市政协工作的指导。
B、立项依据：《桂林市政协2016年工作要点》
C、项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、座谈费用（2天） |
||
|
1、租会议室 |
0.44 |
2200元/天×2天=0.44万元 |
|
2、资料等 |
0.15 |
50元/人×30人=0.15万元 |
|
二、交通费 |
0.63 |
210元/人×30人=0.63万元 |
|
三、差旅费 |
||
|
1、差旅补助（2天） |
1.08 |
180元/人/天×30人×2天=1.08万元 |
|
2、住宿费 |
2.7 |
450元/人/天×30人×2天=2.7万元 |
|
合计 |
5 |
⑤、慈善会办公、业务、工作经费6.00万元。
桂林市慈善基金会由市政协社会法制委员会负责管理，工作人员共4人。慈善会工作的开展主要由办公费、差旅费构成：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、办公费 |
2 |
|
|
二、交通费 |
2 |
|
|
三、差旅费 |
2 |
|
|
合计 |
6 |
⑥、黄埔同学会工作经费6.00万元。
⑦、部分领导工作经费（未调入）3万元。
⑧、组织全市政协委员学习培训费26.78万元。
2017年7月组织市政协常委85人到全国政协（北京）参加学习培训一次，培训时间7天，伙食费每人每天110元（85人×7天×110元=65450元），住房费180元（85人×7天×180元=107100元），场地费每人每天100元（85人×7天×100元=59500元），资料费每人每天60元（85人×7天×60元=35700元），合计需要经费26.78万元。
⑨、领导干部参加全国政协及区、市党校培训费7.11万元。
2017年6月市政协领导、干部28人参加全国政协培训（北大、浙大）一次，培训时间6天，伙食费每人每天110元（28人×6天×110元=18480元），住房费180元（28人×6天×180元=30240元），场地费每人每天100元（28人×5天×100元=14000元），资料费每人每天60元（28人×5天×60元=8400元），合计需要经费7.11万元。
⑩、设备购置等项目11万元。
Ⅰ传真一体机5台，每台0.20万元, 需要经费1.00万元。
Ⅱ多功能一体机1台，每台3万元, 需要经费3.00万元。
Ⅲ办公桌、椅5套，每套0.8万元 需要经费4.00万元。
Ⅳ电脑6台，每台0.50万元, 需要经费3.00万元。
⑪、给市政协委员订阅报刊经费14万元。
⑫、市政协五届一次全会经费167.86万元
2017年2月份召开，会议开4天，吃宿在榕湖饭店，需要经费167.86万元（按2016年人大、政协全会是一类会议，财政局有新标准，每人每天550元，其中：住宿费330元、伙食费140元、其他费用80元计）。
Ⅰ 市政协委员437人。
Ⅱ 区政协委员58人。
Ⅲ 特邀嘉宾60人。Ⅵ
Ⅳ 请市委、人大、政府领导50人。
Ⅴ 请市政协历届主席5人。
Ⅵ 工作人员按25％计153人。
总计参加会议人员763人，全会开4天。
全会会议经费763人×550元×4天＝1678600元。
⑬、市政协常委会会议经费23.94万元
市政协常委会会议，每季度开一次，会期一天，共4天，一年需要经费23.94万元（其中：参加人员有市政协常委83人，邀请县、城区主席17人，安排吃住，邀请市委、市政府主管领导和部、委、办、局主要负责人参加5人，市政协副秘书长、办公室、委员会副主任18人，工作人员、新闻记者10人，共133人；市政协常委会会议二类会议综合定额标准费450元×13人×4天＝239400元）。
⑭、市政协与县、区主席、秘书长工作会议经费13.3万元。
市政协召开十二县、五城区政协主席工作会议，上半年、下半年各开一次，每次70人，会期共 天共需要经费 万元（市、县会议三类综合定额标准费380元×70人× 天＝元）。
⑮、市政协委员活动经费43.7万元。
2008年市委下达（51号文）关于进一步加强和改进人大代表、政协委员工作的决定，人大代表、政协委员每人每年活动经费1000元。政协有委员437人，计需要经费43.70万元。
⑯、市政协常委会重大事项专题调研经费24.00万元。
市政协常委会（由正、副主席、党组成员、秘书长及政协常委组成）重大事项专题调研经费24.00万元。
⑰、市委确定的三个重点调研课题经费24万元。
重点调研课题，是市委下文每年给政协三个重点调研课题调研，需要经费共24.00万元。
Ⅰ、关于如何加快临苏产业带建设的调研经费8万元；
Ⅱ、关于如何加快桂林工业发展的调研经费8万元；
Ⅲ、关于如何提升桂林旅游产业品质的调研经费8.00万元。
⑱、组织各县区的市政协委员交叉调研经费7万元。
时间2天，每天250元，140人计需要经费7.00万元。
⑲、领导开展少数民族工作调研经费10.00万元。
⑳、扶贫经费8万元。
21、《桂林政协》双月刊出版费6.00万元。
22、编辑出版文史资料经费8.00万元。
Ⅰ编辑出版〈桂林文史资料〉第六十六辑，全书35万字，印刷1600册，出版管理费1.50万元、印刷费及稿费1.50万元，共计需要经费3.00万元。
Ⅱ编辑出版〈桂林文史资料〉第六十七辑，全书35万字，印刷1600册。出版管理费1.50万元、印刷费1.50万元，共计需要经费3.00万元。
Ⅲ文史委调研和收集资料需要经费2.00万元。
23、专项联络经费11.00万元。
24、信息网络系统运行及维护经费5.00万元。
25、与县区政协开展交流联谊工作经费6.00万元。
26、政协提案监办工作经费5.00万元。
27、宣传人民政协工作经费6.00万元。
民革桂林市委员会004002
项目支出预算41.00万元，共17个项目
①、设备购置等项目2.00万元
A项目简介：民革桂林市委会机关固定资产中有4台台式电脑已使用7年且维修多次后仍运行不畅，为保证工作的正常开展，需要购置4台新的台式电脑。
工作时间是2017年。
工作目标是通过采购这些办公设备，更换已达到报废年限的设备，确保工作的正常开展。
B立项依据：财政局关于固定资产使用年限的规定。
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、设备购置 |
2.00 |
|
|
1、台式计算机 |
0.50 |
5000元/台×4台=2.00万元 |
|
合计 |
2.00 |
②、参政议政等专委会工作经费3.50万元
A.项目简介：2016年，民革桂林市第十三届委员会下设参政议政、社会服务、社会法制、祖统、妇女工作等5个专门委员会成立，负责并领导各领域工作。专委会每年需完成1-2个领域内调研课题。
工作目标是完成各专委会年度工作。
B.立项依据：专委会工作职能
C.项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、专委会运行费用 |
2.00 |
|
|
1.会议费 |
1.60 |
5个专委会每季度召开1次工作会议。5×4×800元/次=1.60万元 |
|
2.印刷 |
0.40 |
5个专委会×4次/年×20元/次=0.40万元 |
|
二、专题调研 |
1.50 |
|
|
1.课题调研 |
1.40 |
2000元/个×7个=1.40万元 |
|
2.印刷 |
0.10 |
|
|
合计 |
3.50 |
③、常委会、委员会工作经费2.00万元
A项目简介：常委会、委员会是桂林民革的领导和决策机构，常委会每年至少需要召开4次工作会议对民革的各项事务进行决策，全体委员每年需要审议民革桂林市委会工作等至少要召开1次全体委员扩大会议；委员代表桂林民革组织参加民革区委或中央会议每年至少15人次。
工作时间是2017年。
工作目标是领导并督促民革各项工作的顺利开展。
B立项依据：民革党章及民革桂林市委会常委会、委员会工作职责
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、常委会会议 |
0.40 |
|
|
1.会议场租 |
0.32 |
每季召开1次工作会议4×800元/次=0.32万元 |
|
2.印刷 |
0.08 |
4次/年×20元/次=0.08万元 |
|
二、全体委员会议 |
1.10 |
|
|
1.会议场租 |
0.30 |
场租3000元 |
|
2.印刷及其他 |
0.20 |
|
|
3.会议用餐 |
0.60 |
100人次×60元/人=0.60万元 |
|
三、委员参加民革区委会议 |
0.50 |
|
|
1.往返车票 |
0.33 |
15人次×2往返×111元=0.333万元 |
|
2.其他 |
0.17 |
住宿或交通费 |
|
合计 |
2.00 |
④、基层支部开展活动经费
A项目简介：桂林民革有6个总支，22个基层支部，预计每个基层支部开展4次活动，各支部联合开展社会服务活动6次。
工作时间是2017年。
工作目标是支持并督促基层支部活动开展，激活组织活力，提高组织凝聚力，并发挥基层力量服务社会。
B立项依据：民革党章。
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、基层支部活动经费 |
1.70 |
|
|
1、22个支部 |
1.10 |
500元/个×22=1.10万元 |
|
2、6个总支 |
0.60 |
1000元/个×6=0.60万元 |
|
二、支部联合社会服务活动经费 |
0.30 |
预计每年开展6次联合社会服务活动 |
|
1、支部联合社会服务活动经费 |
0.53 |
500元/次×6=0.30万元 |
|
合计 |
2.00 |
⑤、领导（主委）专项工作经费3万元。
A项目简介：领导（主委）每年参加民革广西区委会、民革中央、自治区政协等各种会议、调研，以及每年的民革基层组织领导干部培训。
工作时间是2017年。
工作目标是主委工作职责。
B立项依据：主委工作职责
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、参加会议、调研 |
2.00 |
|
|
1.住宿费 |
0.90 |
时间20天，住宿费20天×450元/间/天=0.90万元 |
|
2.伙食补助和市内交通费 |
0.36 |
20天×180元/人/天=0.36万元 |
|
3.往返车票 |
0.74 |
南宁：111元×40人次=0.444万元 北京：1500元×2人次=0.3万元 |
|
二、参加培训 |
1.00 |
|
|
1.培训费 |
0.70 |
|
|
2.往返机票 |
0.30 |
1500元×2人次=0.3万元 |
|
合计 |
3.00 |
⑥、订报刊、学习资料经费2.00万元
A项目简介：开展学习型机关建设是组织建设工作的一项重要内容。订购报刊、学习资料为开展学习活动提供了资料保证。
工作时间是2017年。
工作目标是订购报刊、学习资料以便机关干部学习。
B立项依据：《关于做好2017年度《团结报》征订工作的通知》（革桂（宣）字〔2016〕126号）
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、报刊订购 |
1.50 |
|
|
《团结报》、《桂林日报/晚报》等 |
1.50 |
《团结报》80份（机关在职及离退/各城区统战政协等单位）×128元/份+其他报刊=1.50万元 |
|
二、学习资料 |
0.50 |
|
|
合计 |
2.00 |
⑦、民主党派正、副主委领导班子调研经费1.50万元
A项目简介：历年来，中共市委统战部等部门每年都会组织各民主党派正、副主委就市委、市政府的重点调研课题开展调研。
工作时间是2017年。
工作目标是通过共同调研，发挥民主党派力量，为桂林市经济社会发展建言献策，同时也为民主党派履职提供平台。
B立项依据：民革桂林市委会2017年工作计划。
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、民主党派正、副主委领导班子调研经费 |
1.50 |
|
|
1、往返交通费 |
0.60 |
2000元/人×3人=0.60万元 |
|
2、住宿费 |
0.60 |
经济发达地区500元/天，4天，3人， |
|
3、伙食补助和市内、城际交通费 |
0.30 |
180元×4天+2280元=0.30万元 |
|
合计 |
1.50 |
⑧、干部参加各级社院等机构培训经费1.50万元
A项目简介：根据中共市委组织部、统战部的工作部署，每年均有党外干部培训计划；民革广西区委每年也针对各市委会的参政议政、社情民意、理论研究等开展专题能力提升培训。
工作时间是2017年。
工作目标是推荐干部参加培训，完成干部培训计划。
B立项依据：民革市委会干部培训计划
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、干部参加各级社院培训 |
1.30 |
|
|
1.干部参加各级社院培训 |
1.00 |
2人次，预计每次培训费用5000元，共1.0万元 |
|
2.其他 |
0.30 |
异地教学车船费及差旅补助0.30万元 |
|
二、民革广西区委培训 |
0.20 |
|
|
民革广西区委培训 |
0.20 |
往返车票、差旅补助等费用0.20万元 |
|
合计 |
1.50 |
⑨、各级民革组织交流学习2.00万元
A项目简介：民革组织之间的交流学习是加强民革组织凝聚力的重要工作。
工作时间是2017年。
工作目标是通过组织间的交流学习，优化组织建设、参政议政、机关管理等各项工作。
B立项依据：民革党章。
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、中南六省民革组织交流工作 |
1.46 |
|
|
1、往返火车票 |
0.40 |
600元/人×8人=0.40万元 |
|
2、住宿费 |
0.53 |
330元/人/天×8人×2天=0.53万元 |
|
3、伙食补助和市内交通费 |
0.29 |
180元/人×8人×2天=0.29万元 |
|
4、城市间交通费 |
0.24 |
300元/人×8人=0.24万元 |
|
二、其他地市民革组织来桂交流 |
0.54 |
预计50人次 |
|
1、接待费 |
0.50 |
100元/人×50人=0.50万元 |
|
2、办公费 |
0.04 |
|
|
合计 |
2.00 |
⑩、基层骨干培训班2.00万元
A项目简介：开展基层骨干培训是提升党员各项能力的重要途径。
工作时间是2017年。
工作目标是通过培训，提高党员的各项能力。
B立项依据：年度培训计划
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、基层骨干培训班 |
2.00 |
培训规模100人，培训1天 |
|
1、会场租用 |
0.50 |
5000元/天×1天=0.50万元 |
|
2、授课费 |
0.40 |
|
|
3、餐费 |
0.60 |
100人×60元/人=0.60万元 |
|
4、资料印刷及其他 |
0.50 |
|
|
合计 |
2.00 |
⑪、宣传工作经费2.5万元。
A项目简介：宣传工作是民革桂林市委会的重要工作。每年需要出版《桂林民革》杂志两期；管理维护民革网站；根据民革广西区委的要求，收集并制作各类宣传视频资料；对桂林民革党员宣传工作积极分子进行表彰。
工作时间是2017年。
工作目标是完成双月编辑出版《桂林民革》杂志出版，管理维护好网站运行，完成宣传视频资料制作，鼓励并推动宣传工作的有序开展。
B立项依据：2017年民革桂林市委宣传工作计划
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、出版《桂林民革》 |
1.10 |
|
|
1.杂志编辑 |
0.20 |
杂志编辑1000元/期，2期，共0.20万元 |
|
2.印刷 |
0.60 |
每期3000元，2期，共0.60万元 |
|
3.稿费 |
0.30 |
|
|
二、网站维护管理 |
0.30 |
|
|
1.网站维护管理 |
0.30 |
网站维护费用3000元/年 |
|
三、视频资料 |
0.80 |
|
|
1.宣传视频资料制作 |
0.80 |
包括摄影、资料采集、视频编辑/录音等 |
|
四、宣传工作表彰 |
0.30 |
会议场租1500元，奖状等其他物品1500元，共0.30万元 |
|
合计 |
2.00 |
⑫、组织工作经费2万元。
A项目简介：组织建设是民革市委会的重要职责之一。2017年，结合民革中央收集党员信息更新数据的工作，开展党员档案管理数字化工作；开展2015-2016年度桂林民革基层组织“创优争先”活动评比，以推动基层组织建设不断前进；按照民革党章的要求，严格考察发展对象的思想政治素质和综合能力，在既注重体现民革特色的基础上又兼顾代表性，严格把好准入关。
工作时间是2017年。
工作目标是建立健全党员档案数字化管理系统；创优争先，推动基层组织建设不断前进；积极稳妥地做好组织发展工作。
B立项依据：组织工作职责
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、党员档案管理数字化工作 |
1.08 |
|
|
1.党员信息收集、扫描、录入 |
1.08 |
20元/人×541人=1.08万元 |
|
二、2015-2016年度桂林民革基层组织“创优争先”活动评比 |
0.52 |
|
|
1.表彰会议 |
0.52 |
会场3000元，资料及奖状1700元，其他500元，合计0.52万元 |
|
三、组织发展工作 |
0.40 |
|
|
1.新党员培训 |
0.30 |
会场1500元，资料及其他1500元，合计0.30万元 |
|
2.外调工作 |
0.10 |
|
|
合计 |
2.00 |
⑬、关爱民革前辈、黄埔老人、抗战老兵等专项经费2.00万元
A项目简介：抗战老兵、黄埔老人与民革有历史渊源， 自2013年开始，根据民革中央文件精神，开展关爱抗战老兵、黄埔老人活动，现桂林市有抗战老兵45人，每年对老兵进行中秋、春节慰问活动；关爱民革党员活动，范围包括慰问民革前辈、80岁以上老党员，慰问生病党员、慰问去世党员家属，每年预计慰问50人次。
工作时间是2017年。
工作目标是关爱民革前辈、黄埔老人、抗战老兵等，增强组织凝聚力。
B立项依据：市委会2017年工作计划
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、抗战老兵、黄埔老人慰问 |
1.00 |
|
|
1.抗战老兵、黄埔老人慰问 |
0.90 |
45人×200元/人=0.90万元 |
|
2.交通工具 |
0.10 |
前往全州、平乐、龙胜等地开展慰问车辆油费 |
|
二、关爱民革党员 |
1.00 |
|
|
1.慰问经费 |
1.00 |
50人次×200元/人=1.00万元 |
|
合计 |
2.00 |
⑭、社联人士、黄埔后代学习、活动及祭扫抗战先烈经费3万元
A项目简介：社会联系人士、黄埔后代的学习、活动自80年代开始，每月开展1次专题学习教育；清明期间开展三将军八百壮士等民革抗战前辈祭扫活动。
工作时间是2017年。
B立项依据：民革桂林市委会2017年工作计划
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、社联人士学习 |
0.60 |
|
|
1、学习费用 |
0.60 |
500元/次×12次=0.60万元 |
|
二、中秋座谈会 |
0.35 |
|
|
1、会场租赁 |
0.12 |
|
|
2、餐费 |
0.18 |
30人次×60元/人=0.18万元 |
|
3、其他 |
0.05 |
横幅、饮用水、水果等 |
|
三、清明祭扫活动 |
0.75 |
|
|
1、宣传工作 |
0.10 |
摄影资料收集、记者费用等 |
|
2、祭扫物品 |
0.20 |
鲜花、花圈等 |
|
3、其他 |
0.45 |
车辆租赁等 |
|
四、社联人士、黄埔后代等订购《团结报》等资料 |
1.30 |
|
|
合计 |
3.00 |
⑮、承接中共桂林市委和市政府年度重点课题调研经费3.00万元。
A项目简介：承接市委、市政府等专项课题调研是民主党派履行参政议政职能的重要工作。每年，民革桂林市委围绕“三农”、“社会法制”以及桂林经济社会发展的重大课题开展调查研究，形成4篇调研报告，13个集体提案，向中共桂林市委汇报或整理为集体提案、社情民意信息提交市政协会议或市政府各相关机构参考；激励并表彰提案撰写的优秀基层组织和个人。
工作时间是2017年。
工作目标是就事关全市经济社会发展的重大问题和重大决策提出建议，积极坦诚进言，以推动桂林市经济社会的发展。
B立项依据：鼓励和开展中共桂林市委、市政协两个大会发言课题调研发言和民革广西区委会重点课题调研
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、重点课题调研经费 |
1.20 |
每个课题包干0.3万元，4个课题×0.3万元=1.2万元 |
|
二、提案优秀奖励 |
1.00 |
|
|
提案优秀奖励 |
1.00 |
表彰在提案撰写中的优秀基层组织和个人 |
|
三、办公经费 |
||
|
1.参政议政资料制作 |
0.30 |
|
|
2.组织集体提案调研 |
0.50 |
|
|
合计 |
3.00 |
⑯、促进祖国统一等特色工作专项经费4.00万元
A项目简介：促进祖国统一工作是民革的特色工作职能。举办两岸书画家联合画展，促进海峡两岸的文化交流。
工作时间是2017年。
B立项依据：民革党章。
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、两岸文化交流 |
3.70 |
|
|
1、画展 |
2.90 |
场馆租赁2.00万元，开幕式摄影等0.90万元 |
|
2、联谊笔会 |
0.80 |
场租0.15万元，餐费0.15万元，笔墨等其他0.50万元 |
|
二、其他 |
0.30 |
|
|
1、办公费 |
0.20 |
|
|
2、邮电费 |
0.10 |
|
|
合计 |
4.00 |
⑰、坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动3.00万元
A项目简介：坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动是由民革中央发起的学习中共十八大以来各项会议精神，提高民革组织进步性的一项重要活动。
工作时间是2017年。
工作目标是通过组织民革全体党员的共同学习，提高党员的政治思想素质；通过开展法律援助走基层活动，发挥法律专家智力，践行社会主义发展观。
B立项依据：民革广西区委关于继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动的通知。
C项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、法律援助走基层 |
2.47 |
前往平乐各乡镇开展活动，预计下乡60人次， |
|
1、资料印刷 |
0.40 |
|
|
2、住宿费 |
0.60 |
330元/天，30天，预计需0.99万元， |
|
3、伙食补助和交通补助 |
0.30 |
180元×60=1.08万元 |
|
二、学习活动 |
0.53 |
|
|
1、资料印刷 |
0.10 |
|
|
2、开展讲座 |
0.43 |
场租2000元+讲师课酬1000元+横幅等其他用品1300元=0.43万元 |
|
合计 |
3.00 |
民盟桂林市委员会004003
项目支出预算40万元，共个14个项目。
①、市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费经费1.50万元。
A.项目简介：市统战部领导带队，组织党派正、副主委开展多地调研学习交流活动。
B.立项依据：根据市统战部文件精神。
C.项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费 |
（小计） |
|
|
1、住宿费 |
0.33 |
330元/间/天×10人次=0.33万元 |
|
2、交通及差旅费 |
0.67 |
车辆租赁费用400元×10次=0.4万元 火车票270元×10人次=0.27万元 |
|
3、伙食补助和市内交通费 |
0.5 |
伙食市内交通180元×26人次=0.455万元；90元×5人次=0.045万元 |
|
合 计 |
1.5 |
②、民盟市委会常委会、委员会会议经费2.00万元。
A.项目简介：根据工作需要，民盟市委每年组织召开一次全体委员会议、数次常委会会议。全体委员会议属于二类会议，常委会会议属于四类会议。
B.立项依据：市委会年度工作计划。
C.项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、常委会、委员会会议经费 |
（小计） |
|
|
1、全委扩大会费用 |
1.52 |
伙食费130元/人·天×80人=10400，其他费用60元/人·天×80人=4800 |
|
2、常委会费用 |
0.48 |
全年召开9次常委会会议，工作餐50元/人·次×96人·次=0.48万元。 |
|
合 计 |
2 |
③、订领导、常委报刊、学习资料经费2. 00万元。
A.项目简介：征订全年《中国统一战线》《广西统一战线》《中央盟讯》《群言》等报刊学习资料。
B.立项依据：市委会工作需要。
C.项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、订领导、常委报刊、学习资料经费 |
（小计） |
|
|
1、征订费 |
2 |
《中国统一战线》500元《广西统一战线》500元《中央盟讯》3000元《群言》3000元《桂林日报》《晚报》600元《保密杂志》1000元《中国老年》1000元《参考消息》400元，相关民盟书籍史料1万元 |
|
合 计 |
2 |
④、组织总支、支部党员培训经费5.4万元。
A.项目简介：民盟市委明年计划组织市委委员、基层骨干、总支支部负责人赴外地社院培训，人数预计40人。
B.立项依据：根据市财综函[2014]12号文件规定制定该项经费。
C.项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、组织总支、支部党员培训经费 |
（小计） |
40人,3天 |
|
1、住宿费 |
2.16 |
180元/人·天×40人×3天=2.16万元 |
|
2、伙食费 |
1.32 |
110元/人·天×40人×3天=1.32万元 |
|
3、场地费和讲课费 |
1.2 |
100元/人·天×40人×3天=1.2万元 |
|
4、资料费、交通费和其他费用 |
0.72 |
60元/人·天×40人×3天=0.72万元 |
|
合 计 |
5.4 |
⑤、组织基层支部宣传文体活动费用1.00万元。
A.项目简介：组织基层支部开展气排球活动，参加盟员预计180人。
B.立项依据：市委会年度工作计划
C.项目细化及经费测算明细：
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、组织基层支部开展宣传文体活动费用 |
（小计） |
|
|
1、场地费 |
0.1 |
场馆租赁费用1000元/半天 |
|
2、伙食费 |
0.9 |
50元/人×180人=9000元 |
|
合 计 |
1 |
⑥、基层组织届中换届工作经费1.00万元。
A.项目简介：根据工作需要，民盟基层组织届中调整、专委会换届。
B.立项依据：市委会工作需要。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、基层组织届中换届工作经费 |
（小计） |
|
|
1、场地费 |
0.5 |
会议室300元×10次=0.3万，200元×10次=0.2万 |
|
2、伙食费 |
0.5 |
餐标50元/人×100人=0.5万元 |
|
合 计 |
1 |
⑦、双月编辑出版《桂林盟讯》，收集资料和印刷费1.6万元。
A.项目简介：编辑出版《桂林盟讯》下发基层盟员。印量500册一期。
B.立项依据：市委会工作需要。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、双月编辑出版《桂林盟讯》经费 |
（小计） |
每期盟讯印量500册 |
|
1、印刷费 |
1 |
盟讯印刷费3.3元/册×500册×6期=1万元 |
|
2、咨询费 |
0.6 |
民盟史料查询收集费1000元×3次=0.3万元，稿费500元×6次=0.3万元 |
|
合 计 |
1.6 |
⑧、组织常委参政议政经费3.5万
A.项目简介：民盟桂林市委组织常委开展调研。
B.立项依据：市委会年度工作计划。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、组织常委会参政议政经费 |
（小计） |
|
|
1、办公费 |
1 |
会议室使用费、车辆租赁、饮用水等合计2000元×5次=1万元 |
|
2、印刷费 |
1 |
文件资料印制500元×20次=1万元 |
|
3、咨询费 |
1 |
专家学者座谈2000元×5次=1万元 |
|
4、手续费 |
0.5 |
工作餐等杂项费用250元×20次=0.5万元 |
|
合 计 |
3.5 |
⑨、开展“农村教育烛光行动”经费10.00万元。
A.项目简介：自民盟中央2007年下发开展农村教育烛光行动的活动通知起，市委会连续十年开展帮扶活动，邀请专家学者授课，捐赠图书文体用具。
B.立项依据：根据民盟中央文件。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、开展“农村教育烛光行动”经费 |
（小计） |
计划全年开展三到五次帮扶活动 |
|
1、办公费 |
2 |
图书捐赠1万×2次=2万元 |
|
2、印刷费 |
2 |
资料印制5000元×4次=2万元 |
|
3、咨询费 |
4 |
邀请专家学者授课2000元×20人次=4万元 |
|
4、租赁费 |
2 |
车辆租赁2000元×5次=1万元，场地租赁2000元×5次=1万元 |
|
合 计 |
10 |
⑩、领导干部参加市、区、国家社会学院培训经费2.50万元。
A.项目简介：中央、自治区、市委组织部、统战部组织开展干部培训，预计5人次。
B.立项依据：市委组织部、统战部、自治区社会主义学院等文件要求。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、领导干部参加市、区、国家社会主义学院培训经费 |
（小计） |
5人次 |
|
1、办公费 |
1 |
书本费2000元×5人次=1万元 |
|
2、手续费 |
1 |
异地培训费5000元×2=1万元 |
|
3、咨询费 |
0.5 |
学校食宿费1000元×5人次=0.5万元 |
|
合 计 |
2.5 |
⑪、领导（主委）专项工作经费2万元。
A.项目简介：领导参加民盟中央、自治区工作会议，要求财政每年给办公经费、工作、会议差费2.00万元
B.立项依据：市委会工作需要。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、领导（主委）专项工作经费 |
（小计） |
|
|
1、办公费 |
0.5 |
办公用品购置、文件印刷等1000元×5次=5000元 |
|
2、咨询费 |
0.5 |
专家学者座谈1000元×5次=5000元 |
|
3、手续费 |
1 |
南宁出差往返动车222元×20次=4440元，北京出差往返机票1500元×2次=3000元，上海出差往返机票1280元×2次=2560元。 |
|
合 计 |
2 |
⑫、民盟中央、区民盟领导来桂林检查、指导工作经费2万。
A.项目简介：民盟中央、区民盟领导来检查工作指导，国内民盟来桂考察和交流经验，促进机关各项工作，为桂林发展作出更大的贡献。
B.立项依据：市委会工作需要。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、民盟中央、区民盟领导来桂林检查、指导工作经费 |
（小计） |
|
|
1、办公费 |
1 |
会议室使用费、饮用水、工作餐、租车等费用2000元×5次=1万元 |
|
2、咨询费 |
1 |
考察费、专家学者讲课费2000元×5次=1万元 |
|
合 计 |
2 |
⑬、政府采购经费2万元。
1）、数码摄像机一台，每台1万元, 需要经费1万元。
2）、笔记本电脑1台，每台1万元，需要经费1万元
⑭、承接市委、市政府、政协年度重点专项课题调研经费3.5万。
A.项目简介：市委会承接重点专项课题调研及课题配套奖励。
B.立项依据：市委会年度重点工作。
C.项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、承接市委、市政府、政协年度重点专项课题调研 |
（小计） |
|
|
1、办公费 |
1 |
调研租车用水差旅伙食500元×20人次=1万元 |
|
2、印刷费 |
0.5 |
资料文件印刷1000元×5次=0.5万元 |
|
3、咨询费 |
1 |
专家学者讲课2000元×5次=1万元 |
|
4、手续费 |
1 |
课题奖励2000元×5个=1万元 |
|
合 计 |
3.5 |
。
农工民主党004004
项目支出预算29万元，共个13个项目。
①、组织常委参政议政调研经费：3万元
A．项目简介：农工党桂林市委会组织常委，就桂林市政治、经济、社会、文化等各方面开展调研，为市委、市政府做决策参考。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织常委参政议政调研经费经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1 |
10（人）×5次×0.02万=1万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
1 |
10（人）×5次×0.02万=1万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
1 |
10（人）×5次×0.02万=1万元 |
|
合 计 |
3 |
②、编辑出版《农工史料》经费：0.5万元
A．项目简介：根据农工党桂林市委会宣传工作的需求，每年需要出版《桂林农工》报纸4期，每期500份。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
编辑出版《农工史料》经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）印刷费 |
0.5 |
500（份）×4期×0.00025=0.5万元 |
|
合 计 |
0.5 |
③、基层组织届中调整工作经费:1万元
A．项目简介：农工党桂林市基层组织届中调整，开展组织活动，加强组织建设，增强组织凝聚力，完善换届后期各项工作。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
基层组织届中调整工作经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.5 |
18（个）×0.027万=0.5万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.2 |
18（个）×0.01万=0.2万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.3 |
18（个）×0.016万=0.3万元 |
|
合 计 |
1 |
④、办公设备采购经费：2万元
A．项目简介：农工党桂林市搬迁到新区，新调入驻会副主委1人，2017年计划调入新同志1-2人，需要购买电脑、座椅等办公用具。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
办公设备采购 |
小计 |
|
|
1、（明细1）打印机 |
0.8 |
1（台）×0.8万=0.8万元 |
|
2、（明细2）台式电脑 |
0.8 |
2（台）×0.4万=0.8万元 |
|
3、（明细3）办公桌 |
0.14 |
2（张）×0.07万=0.14万元 |
|
4、（明细4）办公椅 |
0.1 |
2（张）×0.05万=0.1万元 |
|
5、（明细5）沙发 |
0.16 |
2（张）×0.08万=0.16万元 |
|
合 计 |
2 |
⑤、承接市委、市政府、政协年度重点专项课题调研经费：4.5万
A．项目简介：农工党桂林市按照市委、市政府、政协的工作要求，对桂林经济文化生活的重大问题开展调研，形成报告，为市委、市政府做决策参考。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
承接市委、市政府、政协年度重点专项课题调研经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.5 |
3（个）×0.166万=0.5万元 |
|
2、（明细2）差旅费 |
0.5 |
3（个）×0.166万=0.5万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
3.5 |
3（个）×1.5万=3.5万元 |
|
合 计 |
4.5 |
⑥、常委会、委员会会议经费：2万
A．项目简介：根据农工党桂林市委会工作安排，每年召开常委会、委员会，就每年组织建设，参政议政、社会服务，课题调研等工作展开讨论。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
常委会、委员会会议经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.5 |
5次×0.1万=0.5万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.5 |
50（人）×5次×0.002万=0.5万元 |
|
3、（明显3）咨询费 |
0.5 |
5次×0.1万=0.5万元 |
|
4、（明细4）租赁费 |
0.5 |
5次×0.1万=0.5万元 |
|
合 计 |
2 |
⑦、组织基层支部宣传活动，社会服务经费：3万
A．项目简介：农工党桂林市委会根据自身职能，宣传中共大政方针、宣传多党合作和政治协商制度，积极开展各项社会服务工作。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织基层支部宣传活动，社会服务经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1 |
25（人）×2次×0.02万=0.5万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
1 |
50（人）×2次×0.01万=1万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
1 |
50（人）×2次×0.01万=1万元 |
|
合 计 |
3 |
⑧、领导（主委）专项工作经费：3万
A．项目简介：根据中共桂林市委、统战部的工作安排，下拨主委专项工作经费。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
领导（主委）专项工作经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1 |
1（人）×1万=1万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
1 |
1（人）×1万=1万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
1 |
1（人）×1万=1万元 |
|
合 计 |
3 |
⑨、订领导、党员报刊、学习资料经费：2万
A．项目简介：根据农工党桂林市委会工作需要，为主委、副主委、常委、党员订阅各类报刊、杂志、学习资料。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
订领导、常委报刊、学习资料经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）印刷费 |
1.6 |
20（人）×0.08万=1.6万元 |
|
2、（明细2）手续费 |
0.2 |
20（人）×0.01万=0.2万元 |
|
3、（明细3）邮电费 |
0.2 |
20（人）×0.01万=0.2万元 |
|
合 计 |
2 |
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、领导干部参加各级社会主义学院培训经费 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.5 |
5（人）×10次×0.01万=0.5万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.5 |
5（人）×10次×0.01万=0.5万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.5 |
5（人）×10次×0.01万=0.5万元 |
|
4、（明细4）差旅 |
0.5 |
5（人）×10次×0.01万=0.5万元 |
|
合 计 |
2 |
⑪、组织总支、支部党员培训经费：2万
A．项目简介：根据农工党中央，农工党区委、中共自治区统战部、桂林市统战部的工作要求，组织领导干部到中央、自治区、桂林市社会主义学院学习。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织总支、支部党员培训 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.5 |
50（人）×2次×0.005万=0.5万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.5 |
50（人）×2次×0.005万=0.5万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.5 |
50（人）×2次×0.005万=0.5万元 |
|
4、（明细4）租赁费 |
0.5 |
50（人）×2次×0.005万=0.5万元 |
|
合 计 |
2 |
⑫、区委、市统战部组织的赴外地学习考察经费：3万
A．项目简介：农工党广西区委、市统战部组织机关专干到外地考察学习，与当地政协、统战部、各党派进行交流。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
区委、市统战部统一组织的赴外地学习考察 |
小计 |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1 |
50（人）×2次×0.01万=0.5万元 |
|
2、（明细2）印刷费 |
1 |
50（人）×2次×0.01万=0.5万元 |
|
3、（明细3）咨询费 |
1 |
50（人）×2次×0.01万=0.5万元 |
|
合 计 |
3 |
⑬、农工党上级领导来桂林检查指导工作经费：2万元
A．项目简介：农工党中央、区委领导到桂林市检查指导工作，开展调研，我委根据相关财务规定，负责接待工作。
B.立项依据：桂林市委、市政府对民主党派的相关政策，农工党2017年工作计划，桂林市财政局相关文件精神。
C.经费预算表：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、接待农工党上级领导来桂林检查指导工作经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）租赁费 |
0.5 |
4（人）×5次×1天×0.025万=0.5万元。 |
|
2、（明细2）公务接待费 |
1 |
4（人）×10次×1天×0.025万=1万元。 |
|
3、（明细3）公务接待费 |
0.5 |
4（人）×5次×1天×0.025万=0.5万元。 |
|
总 计 |
2 |
民进桂林市委员会004005
项目支出预算35.5万元，项目共15个。
①、组织常委参政议政调研经费1万元。
A.项目简介:组织常委调研，做好市政协有关会议、座谈会、专题协商会的发言、提案准备工作，积极反映社情民意信息，切实履行参政议政职能。
B.立项依据:根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、组织常委参政议政调研经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.4 |
关系未在本单位的常委共8人调研办公经费 |
|
2、（明细2）差旅费 |
0.6 |
常委共9人调研差旅费 |
|
合 计 |
1.0 |
②、网站、公众号维护管理，编辑出版民进史料收集资料和印刷费2万元。
A.项目简介: 每季度编辑出版一册会内资讯，供会员参考阅读，另通过民进官方网站、微信公众号等现代通讯建设，扩大我会影响，引导会员积极履行参政议政职能。
B.立项依据: 根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
二、网站、公众号维护管理，编辑出版民进史料收集资料和印刷费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.4 |
编辑民进史料办公费 |
|
2、（明细2）印刷费 |
1.0 |
民进史料约1200份印刷费 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.2 |
网站管理咨询费 |
|
4、（明细4）劳务费 |
0.4 |
收集撰写相关资料费用 |
|
合 计 |
2.0 |
③、基层总支、支部换届调整及专委会组织活动经费2万元。
A.项目简介:民进桂林市委会有会员657人，基层组织共44个，其中5个总支，38个支部，1个专委会。2017我市委会将按民进中央和民进区委有关决策部署，做好市委会基层组织的换届准备工作，指导完成基层组织的换届 ,加强后备干部队伍建设，增强基层组织活力。
B.立项依据: 根据《中国民主促进会章程》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
三、基层总支、支部换届调整及专委会组织活动经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.8 |
换届工作办公费 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.6 |
换届工作资料、文件印刷费 |
|
3、（明细3）差旅费 |
0.2 |
专委会活动差旅费 |
|
4、（明细4）其他商品服务支出 |
0.4 |
换届工作其他相关商品服务支出 |
|
合 计 |
2.0 |
④、市、各城区（县）人大代表和政协委员参政议政培训经费2万元
A．项目简介:因市、各城区（县）人大、政协于2016年下半年陆续换届，我市委会新当选人大代表、政协委员共计约有40余名，为加强我会参政议政队伍的能力和水平,针对市、各城区（县）人大代表和政协委员开展相关业务培训。
B. 立项依据：根据《中国民主促进会章程》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
市、各城区县人大代表和政协委员参政议政培训经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.6 |
培训筹备办公经费 |
|
2、（明细2）咨询费 |
0.5 |
培训咨询费 |
|
2、（明细3）差旅费 |
0.9 |
培训交通、用餐、住宿等差旅费 |
|
合 计 |
2 |
|
⑤、中国民主促进会桂林市委员会成立60周年纪念活动5万元。
A.项目简介:桂林民进的活动始于1952年，于1957年2月11日正式成立了中国民主促进会桂林市委员会，作为一个从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的参政党，接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作，致力于中国特色社会主义事业。为庆祝市委会成立60周年，拟举办书画展、会员表彰大会等系列活动，鼓励会员充分发挥本会人才优势，通过各种渠道为政府决策和改进工作献计献策，切实履行参政议政基层职能。
B.立项依据: 根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
四、中国民主促进会桂林市委员会成立60周年纪念活动5.00万元 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1.0 |
筹备纪念系列活动办公费 |
|
2、（明细2）印刷费 |
1.5 |
纪念系列活动资料印刷、版面制作背景制作等费用 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.5 |
纪念系列活动相关专家咨询费用 |
|
4、（明细4）差旅费 |
0.6 |
纪念系列活动差旅费 |
|
5、（明细5）劳务费 |
0.6 |
纪念系列活动相关人员劳务费 |
|
6、（明细6）其他商品服务支出 |
0.8 |
纪念系列活动其他相关商品服务费用 |
|
合 计 |
5.0 |
⑥、设备购置等项目2万元。
A.项目简介:我市委会机关已于2016年初搬至临桂新区创业大厦，因部分电脑、会议桌使用年限已超过十年，不便搬运，需要更换以保证机关日常办公正常进行。
B.立项依据: 根据市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
单价 |
数量 |
金额 |
使用说明 |
|
五、设备购置等项目 |
（小计） |
|||
|
1、电脑 |
0.53 |
3台 |
1.59 |
|
|
2、会议桌 |
0.41 |
1套 |
0.41 |
|
|
合 计 |
2.00 |
⑦、承接中共桂林市委和市政府年度重点专项课题调研，建言献策经费3万元。
A.项目简介:按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的参政议政调研工作模式，市委会每年承接中共桂林市委和政府重点专项课题调研，期间课题组须多方实地调研，掌握第一手基本情况，高质高量完成调研任务，切实履行参政议政职能。
B.立项依据: 根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
六、承接中共桂林市委和市政府年度重点专项课题调研，建言献策经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.8 |
调研组成员办公工作经费 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.6 |
调研资料印刷费 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.4 |
课题相关专家咨询费 |
|
4、（明细4）差旅费 |
0.8 |
调研组调研活动差旅费 |
|
5、（明细5）劳务费 |
0.4 |
调研组有关人员劳务费。 |
|
合 计 |
3.0 |
⑧、组织常委参政议政会议经费2万元。
A.项目简介:召开常委会会议，以做好市政协有关会议、座谈会、专题协商会的发言、提案准备工作，积极反映社情民意信息，切实履行参政议政职能。
B.立项依据: 根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
七、组织常委参政议政会议经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.6 |
人事关系未在本单位的常委共8人会议办公经费 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.4 |
印刷会议相关资料 |
|
3、（明细3）租赁费 |
0.6 |
租赁车辆及会议场地费用 |
|
4、（明细4）其他商品服务支出 |
0.4 |
其他支出 |
|
合 计 |
2.0 |
⑨、组织基层支部宣传活动，为社会服务费用3万元。
A.项目简介: 组织我会共44个基层支部开展宣传活动，发挥我会特色及会员优势资源，结合精准扶贫，开展义诊、义演、送教、送春联下乡等系列社会服务活动。
B.立项依据: 根据《中国民主促进会章程》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
八、组织基层支部宣传活动，为社会服务费用 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1 |
44个基层组织筹备活动办公费用 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.6 |
相关资料印刷费用 |
|
3、（明细3）咨询费 |
0.4 |
活动相关专家咨询费用 |
|
4、（明细4）差旅费 |
0.6 |
活动差旅费支出 |
|
4、（明细4）其他商品服务支出 |
0.4 |
活动其他相关支出 |
|
合 计 |
3.0 |
⑩、领导（主委）办公经费、差旅费2万元。
A.项目简介: 领导（主委）工资关系未调入机关 ，每月需到机关参加日常办公会议1至2次，以及每年不定时参加区民进工作会议10至12次，每年参加中央民进会议1至2次，每年参加市委、市政府、市政协组织的会议7至8次，产生办公、参加会议等工作经费。
B.立项依据: 根据《中国民主促进会章程》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
九、给领导（主委）办公经费、差旅费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
1 |
日常办公经费 |
|
2、（明细2）差旅费 |
1.0 |
会议差旅费 |
|
合 计 |
2.0 |
⑪、给领导、常委订报刊和学习资料2万元。
A.项目简介: 给常委、委员征订《中国统一战线》、《团结报》等相关报刊杂志、会内学习书籍资料等，以及市部、委、办、局要求征订的各类有关学习资料。
B.立项依据: 根据《中国民主促进会章程》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
十、给领导、常委订报刊和学习资料 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.4 |
征订资料费用 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.8 |
相关资料印刷费 |
|
3、（明细3）邮电费 |
0.8 |
邮局征订费用及寄送资料费用 |
|
合 计 |
2.0 |
⑫、领导、干部参加市、区、国家社会学院培训经费2万元。
A．项目简介:为加强我会参政议政人才队伍的培养和建设,提高参政议政能力和水平,每年输送会内优秀领导、干部、骨干参加市、区、国家社会学院及组织部、统战部等相关部门组织的各类有关培训约25人次。
B. 立项依据：根据《中国民主促进会章程》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
六、领导、干部参加市、区、国家社会学院培训经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.4 |
培训筹备、后勤办公费用 |
|
2、（明细2）手续费 |
0.4 |
培训手续费 |
|
3、（明细3）差旅费 |
0.8 |
培训差旅费 |
|
4、（明细4）其他商品服务支出 |
0.4 |
培训其他商品服务支出 |
|
合 计 |
2.0 |
⑬、基层组织支部参政议政及举办培训经费4.5万元。
A.项目简介:为加强后备干部队伍建设，市委会每年举办新会员培训班1至2期，同时遴选部分优秀骨干会员进行进一步的组织、参政议政能力培训，以提高会内参政议政水平，切实履行参政议政职能。
B.立项依据: 根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
十二、基层组织支部参政议政及举办培训经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.8 |
44个基层组织日常组织工作办公经费 |
|
2、（明细2）印刷费 |
0.7 |
相关活动、学习资料印刷费用 |
|
3、（明细3）差旅费 |
1 |
培训、参政议政调研差旅费 |
|
4、（明细4）租赁费 |
0.8 |
培训、会议场地租赁费 |
|
5、（明细5）劳务费 |
0.6 |
培训授课劳务费 |
|
6、其他商品服务支出 |
0.6 |
其他相关商品服务支出 |
|
合 计 |
4.5 |
⑭、市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费1.5万元。
A.项目简介:市统战部组织正、副主委参加调研，以做好市政协有关会议、座谈会、专题协商会的发言、提案准备工作，积极反映社情民意信息，切实履行参政议政职能。
B.立项依据: 根据《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》、《关于加强政党协商的实施意见》和市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
十三、市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.5 |
调研活动办公费 |
|
2、（明细2）咨询费 |
0.2 |
调研专家咨询费 |
|
3、（明细3）差旅费 |
0.8 |
调研差旅费 |
|
合 计 |
1.5 |
⑮、民进中央、区和国内来桂考察和交流指导工作经费1.5万元。
A.项目简介: 民进中央、民进区委领导来检查指导工作，国内各省市民进来桂考察和交流经验，促进机关各项工作建设，切实履行参政议政职能。
B.立项依据: 根据市财综函[2014]12号文件规定制定该项目经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
十四、民进中央、区和国内来桂考察和交流指导工作经费 |
（小计） |
|
|
1、（明细1）办公费 |
0.8 |
筹备经验交流会议等办公费 |
|
2、（明细2）租赁费 |
0.5 |
会议场地、车辆等租赁费 |
|
3、（明细3）其他商品服务支出 |
0.2 |
其他相关商品服务支出费用 |
|
合 计 |
1.5 |
致公党桂林市委员会004006
项目支出预算42万元，项目共17个。
①、承接致公党广西区委及集体提案调研经费2.30万元。
A：项目简介：参政议政是致公党桂林市委的基本职能之一，每年市委会承接致公党上级组织下发的课题调研任务，组织课题组开展课题调研，完成调研报告上报致公党广西区委，作为区委会提交广西壮族自治区政协大会发言或集体提案材料。根据党派履行职能要求，广泛发动党员开展“一支部一调研”、“一人一议”活动，收集提案素材，并且在市委会重点调研课题成果基础上，组织党员专家学者以及机关干部将成果转化为市委会集体提案，每年向市政协提交6—10篇集体提案。
B：立项依据：民主党派基本职能、致公党广西区委征集调研课题的通知、致公党广西区委关于上报课题调研成果的通知等文件。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
课题立项 |
0.2 |
召开座谈会，成立调研组、课题可行性分析需工作经费0.2万元。 |
|
开展调研 |
1.8 |
课题调研组到各县区开展课题调研：车辆租用、会议室租用费，差旅费，会议材料等工作费用1.8万元 |
|
撰写调研报告、形成调研成果 |
0.3 |
组织撰写材料、召开总结会所需工作经费0.3万元 |
|
合 计 |
2.3 |
② 致公党市委会组织召开主委会、常委会、全委会会议经费2.00万元。
A：项目简介：致公党桂林市全委会议、常委会会议、主委会议是致公党桂林市委的组织领导及工作保障。
B：立项依据：中国致公党章程相关规定、《桂林市本级会议费管理办法》市财行[ 2014]39号。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
常委会、主委会 |
0.86 |
每年召开6—8次会议，按照四类会议标准 |
|
全委会 |
1.14 |
每年召开1次，按照三类会议标准， 30人*380人/天=1.14万元 |
|
合 计 |
2 |
③ 组织基层支部交流、学习及总结活动费用2.00万元。
A：项目简介：每年组织基层支部以支部为单位开展集中学习活动，要求每个支部每个季度必须开展一次活动。每年必须召开支部工作总结会议，做好支部工作总结及下年度工作计划。
B：立项依据：市委会下辖的基层支部是民主党派的基层组织，根据党章要求，组织思想政治学习，开展组织活动及开展支部之间交流是其基本任务。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
支部活动经费 |
2 |
全市12个支部，根据各支部支部人数，参加会议、活动人数确定相关经费，共需工作经费2万 |
|
合 计 |
2 |
④ 领导班子党务工作专项经费2.00万元。
A：项目简介：领导班子（市委会兼职主、副委）每个月参加区致公工作会议，每年参加致公党广西区委、致公中央会议各一次，所以要求财政每年给办公经费、工作、会议、经费2.00万元。
B：立项依据：民主党派机构设置特点及工作需要，《桂林市本级党政机关差旅费管理办法》等文件。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
日常办公经费 |
1 |
市委会主委、副主委5名，日常参与管理市委会各项工作所需办公费用1万元 |
|
差旅费用 |
1 |
领导参加区委会、中央会议、活动相关差旅费 |
|
合计 |
2 |
⑤ 给领导、常委、机关订报刊、杂志和学习资料费用1万元。
A.项目简介: 加强党派自身建设，增强理论学习能力，给市委会主委、副主委、常委、机关干部以及基层支部负责人征订《中国统一战线》、《中国致公》、《普法学习资料》、《习近平同志系列重要讲话精神》等报刊学习资料。
B.立项依据：建设学习型参政党要求以及市委组织部、宣传部、统战部等部门相关学习要求。
C.项目细化及经费测算明细:
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
报刊、杂志订购 |
1 |
根据实际情况及相关部门要求进行征订 |
|
合 计 |
1 |
⑥ 领导、干部参加市、区、国家社会学院培训经费2.00万元。
A：项目简介：按照上级组织要求，选派市委会领导、机关专干以及基层组织负责人等党员及党员骨干参加各层次的专项培训，切实提高民主党派机关干部以及广大党员的整体素质。
B：立项依据：致公党中央、致公党广西区委以及中共桂林市委组织部、统战部等相关部门选派、《桂林市本级培训费管理办法》（市财行[2014]40号）、《关于印发桂林市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定的通知》（市财行[2014]47号）。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
领导、干部参加市、区、国家社会学院培训 |
2 |
安排组织5人次参加相关学习培训。交通费1500元/人/次， 培训费2000元/人/次， 学杂费及出差补助500元/人/次， 小计：4000元/人*5人=2万元。 |
|
合 计 |
2 |
⑦ 组织基层组织支部开展职能工作经费2.00万元。
A：项目简介：组织支部发挥支部特点开展参政议政，社会服务，海外联谊等职能工作。
B：立项依据：根据致公党党章，基层支部作为市委会基层组织必须开展相应的职能工作。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织基层组织支部开展职能工作 |
2 |
12个支部根据活动开展情况进行使用 |
|
合 计 |
2 |
⑧市委统战部组织各民主党派正、副主委调研经费1.50万元。
A：项目简介：市委统战部每年组织全市各民主党派主委、副主委进行调研。
B：立项依据：市委统战部培训文件。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
1、住宿费 |
0.33 |
10人次X330元/间/天=0.33万元 |
|
2、交通及差旅费 |
0.67 |
包括车辆租赁费用和火车票 |
|
3、伙食补助和市内交通费 |
0.5 |
|
|
合 计 |
1.5 |
⑨ 迎接致公党中央、广西区委等单位来桂检查指导工作以及和区内其他党派交流经费2.00万元。
A：项目简介：致公党中央、致公党广西区委领导来检查指导工作以及区内外其他党派进行学习交流，促进市委会自身建设，推动职能工作进步。
B：立项依据：《关于印发桂林市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定的通知》（市财行[2015]13号）、相关上级部门的通知及有关单位的交流函。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
上级检查及同级交流 |
2 |
根据相关要求组织迎接和交流活动 |
|
合 计 |
2 |
⑩ 编辑《桂林致公》经费2.00万元。
A：项目简介：《桂林致公》是致公党桂林市委对外宣传的窗口、是市委会党员了解党务工作开展的平台，每年坚持出版刊物。收集稿件、进行组稿编辑、排版印刷、出版，每期印制450本发放党员、致公其他地市组织、上级机关以及市相关部门。
B：立项依据：刊物出版相关规定。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
编辑出版《桂林致公》 |
2 |
征集稿件稿费：0.5万元，组稿、校对：0.2万元，排版：0.24万元，印刷出版：1.06万元 |
|
合 计 |
2 |
⑪5个专委会活动经费2.00万元
A：项目简介：根据工作需要，市委会下设参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、海外联谊工作委员会、妇女工作委员会及老龄党员工作委员会，是分别履行参政党职能的工作机构，每年组织召开工作会议，围绕市委会中心工作，研究制定专委会全年工作目标和任务，切实履行各项基本职能。
B：立项依据：中国致公党章程有关地方组织建设的相关规定。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
专委会活动 |
2 |
全市5个专委会全年工作经费：包括召开工作会议，组织开展活动，进行工作总结等。0.4万元/专委会 |
|
合 计 |
2 |
⑫开展海外联谊工作经费2.00万元。
A：项目简介：致公党作为侨党，长期以来充分发挥本党组织与海外联系广泛的特点，积极开展对海外联谊侨胞、香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞的海外联谊工作，每年均有多批次的港澳同胞、海外侨胞、世界各地洪门、致公党组织到桂交流、考察，市委会发挥联系、宣传、沟通、交流的积极作用。
B：立项依据：致公党职能工作、《桂林市本级外宾接待经费管理办法》（市财行[2014]41号）。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
开展海外联谊工作 |
2 |
根据上级部门要求以及实际情况接待海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞，以及世界各国致公堂组织、洪门组织等 |
|
合 计 |
2 |
⑬担任各级人大代表、政协委员，新党员、党员骨干培训经费7.20万元。
A：项目简介：2016年换届后，新产生了全市各级人大代表、政协委员，为进一步提高代表、委员的履职水平，增强履职能力以及对市委会新党员、党员骨干的学习培训，市委会计划组织全市各级人大代表、政协委员以及市委委员、骨干党员、新党员赴外地社院或院校开展专题培训。
B：立项依据：民主党派学习培训任务，《桂林市本级培训费管理办法》市财行[2014]40号。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
各级人大代表、政协委员，新党员、党员骨干培训 |
7.2 |
合计人次40人，区外培训天数4天，培训费用450元/人/天，共计7.2万元 |
|
合 计 |
7.2 |
⑭社会服务专项经费5.00万元
A：项目简介：2012年以来，市委会发挥智力和特色优势，继承和创新，以人民群众的需求为目标导向，遵循实事求是、因地制宜、量力而行、尽力而为的原则，开展了致公党桂林市委“同心·致福”系列社会服务活动，按照市委会第八届委员会（2017——2021）的工作计划，将进一步把“同心•致福”活动深入持久地开展下去。近期将具体实施三项工作，即继续在“同心•致福”实践基地——龙胜西腰村开展系列帮扶活动；进一步开展送科技下乡系列活动，深入推进“同心•致福——助推生态乡村建设”；建立“同心•致福——青少年活动教育服务基地”。通过以上基地的建设，广泛深入开展社会服务活动，打造致公党桂林市委“同心•致福”系列品牌，为桂林市的社会发展贡献力量。
B：立项依据：民主党派基本职能、致公党中央号召、中共桂林市委统战部有关社会服务活动的要求。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
“同心•致福”实践基地——龙胜西腰村开展系列帮扶活动 |
1.5 |
开展教育下乡：为学校捐赠图书、文体设施、多媒体教室；组织党员开展送教下乡活动、选送当地教师到市高校培训，需要费用0.7万元； 开展送科技下乡、送医下乡：组织医卫、科技、农业界别党员开展送医送诊活动，捐赠科技书籍、医药用品等，需要费用0.8万元。 |
|
推进“同心•致福——助推生态乡村建设” |
1.5 |
组织党员到基地开展调研，召开研讨会、座谈会，送科技，提供技术、技能培训，需要费用0.7元；赠送农业生产物资、科技书籍、帮扶基础设施建设等，需要费用0.8万元。 |
|
建立“同心•致福——青少年活动教育服务基地” |
2 |
前期宣传发动，组织召开相关会议，制定活动方案，需要经费0.3万元；选择基地建设点，配备有关基础设施设备，需要经费1万元；基地挂牌活动，需要经费0.2万元；组织党员开展系列服务活动（法律、心理健康、音乐、美术），需要经费0.5万元 |
|
合 计 |
5 |
⑮设备购置等项目经费2.00万元。
A：项目简介：市委会机关2016年搬迁至临桂新区，需要采购一批新的办公桌椅、文件柜、会议桌椅等办公用品，另根据工作需要，需要采购冰箱、更换笔记本电脑等设备。
B：立项依据：政府采购相关规定。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
文件柜 |
0.16 |
档案室用，2组,800元/组 |
|
书柜 |
0.49 |
办公室用，2组，2450元/组 |
|
会议椅子 |
0.50 |
会议室用，10张，500元/张 |
|
笔记本电脑 |
0.70 |
办公室用 |
|
冰箱 |
0.15 |
办公加班用 |
|
合 计 |
2 |
|
⑯承接市委年度专项课题及市政协大会发言调研经费3.00万元。
A：项目简介：根据党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实的工作机制，致公党桂林市委会每年承接中共桂林市委专项重点调研课题，组织调研组开展调研工作，形成调研成果，向中共桂林市委和市政协进行汇报和发言。
B：立项依据：中共桂林市委、市政协相关课题要求。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
承接中共桂林市委重点调研课题 |
1.5 |
召开座谈会，成立调研组、课题可行性分析2000元；组织调研组开展调研10000元（车辆租用、会议室租用费，差旅费，会议材料等工作费用）；组织撰写材料、召开总结会所需工作经费3000元 |
|
市政协大会发言 |
1.5 |
召开座谈会，成立调研组、课题可行性分析2000元；组织调研组开展调研10000元（车辆租用、会议室租用费，差旅费，会议材料等工作费用）；组织撰写材料、召开总结会所需工作经费3000元 |
|
合 计 |
3 |
⑰ 市委会网站及微信平台更新维护2.00万元。
A：项目简介：市委会建立了公共微信平台、市委会网站，维持宣传平台的正常运行，需要维护更新相关经费。
B：立项依据：市委会宣传办公经费。
C：项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
微信平台 |
1 |
平台管理、维护费用，稿件征稿等费用 |
|
网站 |
1 |
空间域名租用费用，网页维护费用，稿件征集、上传等费用 |
|
合 计 |
2 |
民建桂林市委员会004007
项目支出预算经费65.50万元，共17个项目。
①、领导（市政协副主席、主委）办公经费4万元
A．项目简介：领导（市政协副主席、主委）工资关系没在，办公经费没有，每个月参加区民建工作会议，每年参加国家民建会议一次，所以要求财政每年给办公经费、工作、会议、经费4.00万元。
B．立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C．项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、领导（主委）专项工作经费 |
小计 |
|
|
差旅费 |
0.36 |
10天×2人×180天/人=3600元 |
|
交通 |
0.8 |
飞机票2人×4000＝8000元 |
|
住宿费 |
0.6 |
2人×10天×330=6600元 |
|
咨询费 |
1 |
2人×10天×500=10000元 |
|
手续费 |
1.24 |
2人×6200=12400元 |
|
合 计 |
4 |
②、民建市委会组织常委参政议政调研经费3.50万元。
A.项目简介：民建桂林市委组织常委开展调研
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、组织常委会参政议政经费 |
||
|
旅差补助费 |
0.54 |
5天×6人×180天/人=5400元 |
|
交通 |
1.8 |
飞机票6人×3000＝18000元 |
|
住宿费 |
1.16 |
6人×5天×380=1.16元 |
|
合 计 |
3.5 |
③、民建市委会常委会、委员会会议经费2.00万元。
A.项目简介：根据工作需要，民建市委每年组织召开一次全体委员会议、数次常委会会议。全体委员会议属于二类会议，常委会会议属于四类会议。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
常委会、委员会会议经费 |
小计 |
|
|
1、全委扩大会费用 |
1.52 |
伙食费130元/人·天，其他费用60元/人·天标准，参会人数80人 |
|
2、常委会费用 |
0.48 |
工作餐50元/人标准，全年召开9次常委会会议 |
|
合计 |
2 |
④、组织基层支部宣传活动，为社会服务费用2.00万元。
A.项目简介：组织基层支部宣传活动，为社会服务费用
B.立项依据: 根据民建章程规定
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织基层支部宣传活动，为社会服务 |
||
|
会议室租金 |
1.5 |
3场×5000=15000 |
|
印刷费 |
0.5 |
500人×10=.5 |
|
合计 |
⑤、订报刊、杂志、购书和市部、委、办、局学习资料2. 00万元。
A.项目简介：征订全年《中国统一战线》、《广西统一战线》等报刊学习资料
B.立项依据：根据民建桂林市委会年度工作计划及日常工作安排
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
订领导、常委报刊、学习资料经费 |
||
|
征订费 |
2 |
征订2017年《中国统一战线》、《广西统一战线》等报刊 |
|
合 计 |
2 |
⑥、领导、干部参加市、区、国家社会学院培训经费2.00万元。
A.项目简介：中央、自治区、市委组织部、统战部组织开展干部培训，预计5人次。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
领导、干部参加市、区、国家社会学院培训经费 |
小计 |
|
|
旅差补助费 |
0.216 |
3天×4人×180天/人=2160元 |
|
交通 |
1.6 |
飞机票4人×4000＝16000元 |
|
住宿费 |
0.184 |
2天×4人×230=1840 |
|
合计 |
2 |
⑦、民建市委会基层组织，参政议政及举办党员培训班经费2.50万元。
A.项目简介：民建市委明年计划组织市委委员、基层骨干、总支支部（6个总支、34个支部）负责人赴外地社院培训，人数预计80人
B.立项依据:根据民建章程规定
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、组织总支、支部党员培训经费 |
小计 |
80人,2天 |
|
1、伙食费 |
1.6 |
100元/人·天 |
|
2、场地费和讲课费 |
0.9 |
57元/人·天 |
|
合 计 |
2.5 |
⑧、市统战部组织各民主党派正、副主委赴外地学习考察经费1.50万元。
A.项目简介：市统战部领导带队，组织党派正、副主委开展多地调研学习交流活动。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费 |
小计 |
包括车辆租赁费用和火车票 |
|
1、住宿费 |
0.165 |
5人次X330元/间/天=0.165万元 |
|
2、差旅费 |
0.09 |
5人×1天×180元=900 |
|
3、交通 |
0.5 |
5人×1天×2490=12450元 |
|
合 计 |
1.5 |
⑨、民建中央、区民建领导来桂检查工作指导，国内民建来桂考察和交流经验经费2.00万元。
A.项目简介：民建中央、区民建领导来检查工作指导，国内民盟来桂考察和交流经验，促进机关各项工作，为桂林发展作出更大的贡献。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
民建中央、区民建领导来桂林检查、指导工作经费 |
60人,2天 | |
|
1、伙食费 |
1.1 |
80元/人·天 |
|
2、场地费和讲课费 |
0.9 |
75元/人·天 |
|
合计 |
2 |
⑩、双月编辑出版《桂林民建》，收集资料和印刷费2.00万元。
A.项目简介：编辑出版《桂林民建》下发基层会员有及各地民建交流学习。一年共计4期，印量500册一期。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
编辑出版《桂林民建》经费 |
一期500册 | |
|
印刷费 |
2 |
5000×4 |
|
合计 |
2 |
⑪、为响应中央民建为加强自身建设的号召机关干部及基层到重庆学习培训经7万元。
A.项目简介: 为响应中央民建为加强自身建设的号召，本委计划与2017年与其他市级民建组织机关专赶干及基层组织会到重庆大学，红色革命教育基地进行爱国主义教育。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
机关干部及基层到重庆学习培训经 |
小计 |
700/人，5天，20人(其中包括交通,住宿,授课费,伙食等外地培训的费用) |
|
办公费 |
2 | |
|
差旅费 |
1 | |
|
租赁费 |
1 | |
|
专用材料用 |
3 | |
|
合计 |
7 |
⑫、关于申请“爱德基金”项目经费18.00万元。
A.项目简介：爱德基金会成立于1985年4月，自2008年民建桂林市委牵头申请“爱德基金会”专项救灾款共计55万人民币以来，连续九年在桂林开展帮扶活动，16年8月“爱德基金”在灵川等三个县就5月水灾捐款180万人民币。帮助我市部分灾区的恢复农业生产、修建基础设施、支持困难农户等工作做出贡献。
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
“爱德基金会”专项救灾、扶贫资金 |
小计 |
对受灾地区的捐赠及贫困地区的扶贫费用 |
|
办公费 |
10 |
1000人×捐赠物100元=100000 |
|
印刷费 |
3 |
1000人×30印刷费=30000 |
|
咨询费 |
3 |
1000人×30咨询费=30000 |
|
差旅费 |
1 |
5人×2000交通费=10000 |
|
租赁费 |
1 |
运输物资卡车2台×每台5000=10000 |
|
合计 |
18 |
⑬、“健康水进万家”慈善活动经费2万元。
A.项目简介：为深入开展统一战线工作品牌建设活动，打造非公经济参与扶贫攻坚工作亮点，广泛宣传统一战线服务“十三五”规划取得的成效，民建会员企业广西巴马老人长寿奥秘研究所、中国（香港）健康饮水中心于近期将携手中共桂林市委统战部、民建桂林市委会、桂林市民政局联合开展“健康饮水进万家”公益慈善活动。
B.立项依据：根据桂林市2016年“健康饮水进万家”公益慈善活动启动仪式方案
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
“健康水进万家”慈善活动 |
小计 |
日后对净化器日常维护及维修 |
|
办公费 |
2 |
400台×50每台每年维护费=20000 |
|
合计 |
2 |
⑭、承接中共桂林市委和政府年度重点专项课题调研经费3.00万元。
A.项目简介：承接市委重点专项课题调研及课题配套奖励
B.立项依据：根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、承接市委、市政府、政协年度重点专项课题调研 |
||
|
撰稿费 |
2.5 |
15人×1667每篇稿费=25000元 |
|
2、印刷费 |
0.5 |
333本×15每本=5000 |
|
合 计 |
3 |
⑮、民建广西区委与中华职教社合作的“生态教育扶贫”项目经费5.00万元。
A.项目简介：中华职业教育社由我国著名教育家黄炎培先生联合社会知名人士蔡元培、梁启超、张謇、宋汉章等48人于1917年5月6日在上海创立。理事长由原民建中央成思危担任，长年与民建广西区委在广西的老、少、边、穷地区开展了农民培训活动，并正式启动“温暖工程百县百万农民培训计划”。
B.立项依据: 根据民建桂林市委会制定的17年工作计划
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
“生态教育扶贫”项目经费 |
||
|
办公费 |
3 |
50人×3天×200给老师课酬=30000 |
|
质询费 |
1 |
50人×200质询费=10000 |
|
差旅费 |
1 |
50人×3天×67每天误工费=10000 |
|
合计 |
5 |
⑯、民建画院开展活动经费5.00万元。
A.项目简介：民建中央画院于2009年12月15日在北京成立。为更好开展工作加强会员间的文化交流，2015年10月21日，民建中央画院桂林分院成立。
B.立项依据：2015年10月21日，民建中央画院桂林分院成立。
C.项目细化及经费测算明细
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
民建画院开展活动经费 |
画展及与其他地区画院的学习交流 | |
|
画酬 |
3 |
6人×5000=30000 |
|
印刷费 |
1 |
5000本×20每本=10000 |
|
租赁费 |
1 |
1场×10000租场地=10000 |
|
合计 |
5 |
⑰、设备购置等项目2万元。
A.沙发2组，每组0.45万元, 需要经费0.9万元。
B.台式电脑1台，每台0.50万元，需要经费0.50万元。
C.手提电脑1台，每台0.60万元，需要经费0.60万元。
九三学社桂林市委员会004008
项目支出预算35.5万元，共15个项目。
①、组织常委参政议政经费4.00万元。
A．项目简介：参政议政是我社的基本职能之一， 2017年，为完成九三学社中央、九三学社广西区委、中共桂林市委、市政协和市委统战部布置的各项调研任务，我委将继续围绕桂林市委和市政府的中心工作，服务大局，组织社市委常委分别带队到市内外调研，认真开展调查研究，建言献策，积极反映社情民意，关注民生。
B．立项依据：民主党派履行参政议政职能要求、《九三学社桂林市委员会参政议政工作制度》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织常委会参政议政经费 |
4 |
|
|
1、办公费 |
0.5 |
10（人）×5次×0.01=0.5 |
|
2、印刷费 |
0.5 |
10（人）×5次×0.01=0.5 |
|
3、差旅费 |
3 |
10（人）×5次×0.06=3 |
|
合 计 |
4 |
②、编辑出版《桂林九三》及网站维护费2.00万元。
A．项目简介：内部刊物《桂林九三》和社市委网站是社员们进行学习、交流的主要平台，也是社市委开展思想教育、组织建设、发布信息的重要方式。《桂林九三》一年出版2-3期，网站每年至少更新60篇。
B．立项依据：根据《九三学社桂林市委员会稿件采用规定》规定制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
编辑出版《桂林九三》及网站维护费 |
2 |
|
|
1、办公费 |
0.5 |
500（份）×3期×0.0004=0.5 |
|
2、印刷费 |
1 |
500（份）×3期×0.0007=0.5 |
|
3、劳务费 |
0.5 |
1次×0.5=0.5 |
|
合 计 |
2 |
③、基层组织届中调整工作经费2.00万元。
A．项目简介：各基层组织、专委会由于班子成员、委员工作调动、个人因素以及社员集体意见等多方面原因，届中需要对人员进行调整、换届，以确保组织活力和各项工作的正常开展。此项工作时间为全年，工作内容为组织基层组织、专委会全体成员进行投票，重新选举班子成员和专委会领导。
B．立项依据： 根据届中调整、专委会换届需求制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
基层组织届中调整工作经费 |
2 |
|
|
1、办公费 |
1 |
10（个）×0.1=0.1 |
|
2、印刷费 |
0.9 |
10（个）×0.09=0.9 |
|
3、邮电费 |
0.1 |
10（个）×0.01=0.1 |
|
合 计 |
2 |
④、党派联办办公业务经费4.00万元。
A.项目简介：组织各党派领导、专干开展政治交接教育实践活动，参会人数50人，住宿、伙食、场地、讲课、资料等费用合计2.00万；组织党派开展文体活动，参加人数70人，场地费、伙食费合计2.00万元。
B.立项依据：根据市财综函[2014]12号文件规定制定该项经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
联办工作经费 |
4 |
|
|
（一）政治交接教育实践活动 |
2 |
参会人50人 |
|
1、住宿费 |
0.8 |
180元/人·天 |
|
2、伙食费 |
0.45 |
90元/人·天 |
|
3、场地费和讲课费 |
0.5 |
100元/人·天 |
|
4、资料费、交通费和其他费用 |
0.25 |
50元/人·天 |
|
（二）文体活动 |
2 |
参加人70人 |
|
1、场地租赁费 |
0.5 |
体育馆半天8个场地 |
|
2、伙食费及饮用水 |
1.5 |
工作餐50元/人 |
|
合 计 |
4 |
⑤、党派联办组织各民主党派老领导、知名人士开展联谊工作经费1.5万元。
A.项目简介：组织各党派领导、专干开展联谊活动合计1.5万元。
B.立项依据：根据市财综函[2014]12号文件规定制定该项经费。
C.项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
一、联办联谊工作经费 |
1.5 |
|
|
1、伙食费 |
90元/人·天 | |
|
2、场地费和讲课费 |
0.6 |
100元/人·天 |
|
3、资料费、交通费和其他费用 |
0.3 |
50元/人·天 |
|
合 计 |
1.5 |
⑥、设备购置等项目3.00万元。
A．项目简介：原有办公电脑两台为2006、07年购买，现已到达报废年限且已无法维修使用，将于2017年办理报废手续。根据工作需要，添置电脑2台，每台0.55万元，需要经费1.1万元；
我单位编制8人，配置便携式计算机2台，每台0.45万元，需要经费0.9万元；
桂林市民主党派联合办公室会议室用办公家具一批，需要经费1.00万元。
B．立项依据：《桂林市本级行政事业单位日常办公设施配置标准》
C．项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
办公设备采购 |
3 |
|
|
1、台式电脑 |
1.1 |
2（台）×0.55=1.1 |
|
2、便携式计算机 |
0.9 |
2（台）×0.45=0.9 |
|
3、办公桌椅 |
1 |
1（批）×1=1 |
|
合 计 |
3 |
⑦、承接市委、市政府、政协年度重点专项课题调研经费3.00万元。
A．项目简介：为完成中共桂林市委布置的中共桂林市委重大决策课题调研任务，由社市委领导带队到市内外开展调研。
B．立项依据：《九三学社桂林市委员会参政议政工作制度》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位:万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
承接中共桂林市委和政府年度重点专项课题调研 |
3 |
|
|
1、办公费 |
1 |
3（个）×0.33=1 |
|
2、差旅费 |
0.5 |
3（个）×0.166=0.5 |
|
3、印刷费 |
1.5 |
3（个）×0.166=0.5 |
|
合 计 |
3 |
⑧、常委会、委员会会议经费2.00万元。
A．项目简介：九三学社桂林市第八次代表大会经民主选举产生了九三学社桂林市第八届委员会，选出委员25名，常委9名。每年召开常委会、委员会五次。
B．立项依据：《九三学社桂林市委员会全委会、常委会及主委会会议规则》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
|
项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
常委会、委员会会议经费 |
2 |
|
|
1、办公费 |
1 |
5次×0.2=1 |
|
2、印刷费 |
0.3 |
30（人）×5次×0.002=0.3 |
|
3、咨询费 |
0.5 |
5次×0.1=0.5 |
|
4、其他商品服务支出 |
0.2 |
5次×0.04=0.2 |
|
合 计 |
2 |
⑨、组织基层组织宣传活动，为社会服务费用3.00万元。
A．项目简介：基层组织是民主党派自身建设的工作基础，也是联系广大社员的桥梁和纽带，具有团结和凝聚社员的重要作用，九三学社桂林市委员会有17个支社、1个小组，社员480名。各基层组织活动开展的情况，决定了基层组织的活力，是社市委开展组织建设工作的重要方面。因此，社市委提供专项资金，组织基层支社开展宣传活动。活动时间为全年，工作目标是每年每个支社开展不少于四次宣传活动。
为完成九三学社中央、九三学社广西区委、中共桂林市委、市科技局和市科协等单位部署的，以及根据自身职能要求必须完成的各项社会服务任务，2017年将继续组织社市委机关和各支社到各个县（区）开展科技、文化、卫生“三下乡”和支教助学等形式多样的社会服务活动。
B．立项依据：《九三学社桂林市委员会社会服务工作制度》、《九三学社桂林市委员会基层组织活动经费补助暂行办法》、《九三学社桂林市委员会基层组织活动制度》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
组织基层组织（支社）宣传活动，为社会服务费用 |
3 |
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1、办公费 |
1 |
50（人）×2次×0.01=1 |
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2、印刷费 |
1 |
50（人）×2次×0.01=1 |
|
3、差旅费 |
1 |
50（人）×2次×0.01=1 |
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合 计 |
3 |
⑩、领导（主委）专项业务经费2.00万元。
A．项目简介：主委代表市委会出席社中央、区委、中共桂林市党委、政府、人大、政协组织召开和安排的有关活动和会议。与相关单位的党委领导沟通协商工作。
B．立项依据：《九三学社桂林市委员会主委、驻会副主委、秘书长及各部门职责》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
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领导（主委）专项工作经费 |
2 |
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1、办公费 |
0.5 |
1（人）×0.5=0.5 |
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2、印刷费 |
0.5 |
1（人）×0.5=0.5 |
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3、差旅费 |
1 |
1（人）×1=1 |
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合 计 |
2 |
⑪、订领导、常委报刊、学习资料1. 00万元。
A．项目简介：为加强学习型机关建设、基层组织建设，及时学习党的路线、方针和政策，学习上级文件精神，学习政治、经济、法律、文化、科技、社会和国际等各方面的知识，提高机关干部及社员的政治思想素质和业务工作能力，需要购买、订阅各种报刊、杂志、学习资料。
B．立项依据：《九三学社桂林市委员会机关干部学习培训办法》、《九三学社桂林市委员会基层组织学习制度》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
订领导、常委报刊、学习资料经费 |
1 |
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|
1、办公费 |
1 |
200（人）×0.005=1 |
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合 计 |
1 |
⑫、领导干部参加市、区、国家社会主义学院培训经费2.00万元。
A．项目简介：领导、干部参加社会学院培训是提高领导干部政治理论素养及扩充知识量的重要方式。社市委每年根据社中央、社区委、市统战部等部门相关文件规定，都会组织领导、干部参加市、区、国家社会学院培训。
B．立项依据：根据《桂林市本级培训费管理办法》、《九三学社桂林市委员会机关干部学习培训办法》及各上级部门文件规定制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
领导干部参加各级社会主义学院培训经费 |
2 |
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1、办公费 |
0.5 |
5（人）×10次×0.01=0.5 |
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2、差旅费 |
1.5 |
5（人）×10次×0.03=1.5 |
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合 计 |
2 |
⑬、组织基层社员培训经费3.00万元。
A．项目简介：社市委每年都会举办社员培训二期，共100人次。
B．立项依据：《桂林市本级培训费管理办法》、《九三学社桂林市委员会参政议政工作制度》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
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组织基层社员培训 |
3 |
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1、办公费 |
1 |
50（人）×2次×0.01=1 |
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2、印刷费 |
0.8 |
50（人）×2次×0.008=0.8 |
|
3、邮电费 |
0.2 |
50（人）×2次×0.002=0.2 |
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4、差旅费 |
1 |
50（人）×2次×0.01=1 |
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合 计 |
3 |
⑭、市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费2.00万元。
A．项目简介：为提高各民主党派领导人综合素质，更好的开展统战工作。市统战部每年都会组织各民主党派正、副主委赴外地学习考察。
B．立项依据：根据市统战部相关文件规定制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
|
市统战部组织各民主党派正、副主委调研经费 |
2 |
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1、办公费 |
0.2 |
5（人）×1次×0.04=0.2 |
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2、印刷费 |
0.2 |
5（人）×1次×0.04=0.2 |
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3、咨询费 |
0.2 |
5（人）×1次×0.04=0.2 |
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4、差旅费 |
1.4 |
5（人）×1次×0.28=1.4 |
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合 计 |
2 |
⑮、九三学社中央、区委领导来桂林检查工作指导经费1.00万元。
A．项目简介：九三学社中央、区九三学社领导来桂林检查工作指导，外省（市）九三学社组织来桂考察和交流经验，促进机关各项工作，为桂林发展作出更大的贡献。
B．立项依据：《党政机关国内公务接待管理规定》、《桂林市贯彻执行〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》、《九三学社桂林市委员会接待工作细则》制定该项经费。
C．项目细化及经费测算明细：
单位：万元
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项目名称 |
金额 |
使用说明 |
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九三学社中央、自治区九三领导来桂林检查工作指导经费 |
1 |
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1、公务接待费 |
1 |
4（人）×10次×1天×0.025=1 |
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总 计 |
1 |
（五）政府采购预算说明。
2017年政府采购预算26万元，同比增加0万元，增长0%；其中，集中采购预算26万元，占政府采购预算100%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。
（六）“三公”及会议费、培训经费预算说明。
1、2017年“三公”经费预算总计39.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同比增加0万元；公务接待费5.31万元，同比增加0.93万元，增长21.23％，增加的原因是政协及党派人员增加；公务用车运行维护费34.20万元，同比减少30.15万元，下降46.85%，减少的原因是公务车改革后，政协及党派由原来的24辆公车，减少到现在只有12辆公车；公务用车购置费0万元，同比增加0万元；公务用车购置费
2、2017年会议费211.44万元，同比减少7.87万元，下降3.59%。会议会减少的原因是加强预算及支出管理，严格按照桂林市本级会议费管理办法认真执行会议报账制度。
3.培训费39.51万元，同比增加9.91万元，增长33.48%。培训费增加的原因是2016年底政协及7个党派换届后，产生了200名左右的新政协委员及党派新成员，因此2017年的培训人数会较去年有所增加，培训次数也会相应增多。
关联文件：
