044中共桂林市委党史研究室 2017年部门预算说明

中共桂林市委党史研究室 2017年部门预算说明

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、在市委领导下，负责制定桂林市地方党史资料征集、编写、研究工作的长、短期规划和具体工作意见。承担上级党史研究室下达给桂林市的党史专题资料的编撰任务；

2、承担桂林市地方党组织在各历史时期征研工作；负责征集、核实、编写、研究中共桂林地方党组织在各历史时期特别是新中国成立后的党史资料；为社会和有关部门提供党史资料的咨询服务；

3、负责建立桂林市党的历史资料并撰写重大专题，总结党在桂林各时期、各领域、各事件的历史经验教训；

4、对征集到的各种党史资料进行认真鉴别、核实、整理，并分类编目立卷，进行科学存档管理；

5、编辑、出版桂林市各时期的地方党史专题丛书，承担中共桂林地方党史正本的编纂任务；

6、承担对全市党史资料、党史影视作品的审定把关工作。为宣传媒介撰写党史文章以及举办报告会、座谈会、学术研讨会、革命传统教育展览等向社会宣传党的光辉历史；

7、指导我市所辖12个县和5个城区的党史资料征集、编写整理、研究编纂工作；完成市委临时交办的其它有关党史方面的工作任务。

二、机构设置（部门单位构成）

中共桂林市委党史研究室是市人民政府直属县级全额拨款事业单位。内设机构为4个（秘书科、征编一科、征编二科、宣传教育科）。

三、编制现状及人员构成

中共桂林市委党史研究室编制核定为19人，实有在职人员20人。其中行政在编人数19人。领导职数为12名，非领导职务职数4人，工勤在职人数4人。离退休干部人员17人，共有人员37人。

四、车辆构成情况

市委党史研究室车辆编制为1辆，实有用车1辆，为机关事业单位公务用车（标准型）。

五、年度主要工作任务

1、2017年度主要完成《中国共产党桂林历史》第三卷资料征集、整理编写工作；

2、完成《临桂新区建设党史专题资料汇编（一）》一书资料征集、出版印刷工作；

3、完成中共桂林执政纪实（2016）》一书编辑、出版印刷工作；

4、完成《红军长征过桂北故事集》课题调查研究，对红军长征过桂北的历史文化故事进行整理结集工作。

第二部分  部门预算报表（表格附后）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（经济科目）

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算468.89万元（2016年收入396.44万元），同比增加72.45万元，增长18.27 %。其中：

（1）一般公共预算拨款468.89万元（2016年收入396.44万元），同比增加72.45万元，增长18.27 %。

（2）政府性基金拨款0万元。

（3）国有资本经营预算拨款0万元。

（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（5）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（6）上年结余收入0万元。

（二）支出预算说明

1、按支出功能科目划分，共分为5类，其中：

（1）行政运行（其他共产党事务）支出预算371.57万元（2016年280.44万元），同比增加91.13万元，增长32.49 %，占支出总预算79.24 %；

（2）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）支出预算55.71万元(2016年52.71万元),同比增加3万元,增长5.69 %，占支出总预算12.88 %；

（3）行政单位医疗支出预算13.10万元（2016年11.73万元），同比增加1.37万元，增长11.67 %，占支出总预算2.79 %；

（4）公务员医疗补助支出预算11.42万元（2016年9.90万元），同比增加1.52万元，增长15.35 %，占支出总预算2.43 %；

（5）住房公积金支出预算17.09万元(2016年14.66万元)，同比增加2.43万元，增长16.57 %，占支出总预算3.64 %。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算413.18万元（2016年316.73万元），占支出总预算88.11%，同比增加96.45万元，增长30.45%。其中：

工资福利支出预算221.99万元（2016年158.38万元），同比增加63.61万元，增长40.16 %，占支出总预算47,34 %；

商品和服务支出预算37.83万元(2016年19.49万元)，同比增加18.34万元，增加94.09%，占支出总预算8.06 %；

对个人和家庭的补助支出预算153.36万元（2016年138.86万元），同比增加14.50万元，增长10.44 %，占支出总预算32.70 %。

（2）项目支出预算

项目支出预算55.71万元（2016年52.71万元），占支出总预算的12.88 %，同比增加3.0万元，增长5.69 %。

其中：

（1）清明组织原地下党人员祭扫革命烈士墓经费：1.0万元

此项工作为经常性项目。每年清明节期间，组织原桂林市地下党员、桂北武装起义老同志60多人祭扫革命烈士活动（陈光烈士墓、李征凤烈士墓、苏蔓等三烈士纪念碑、桂北武装起义纪念碑），2017年需经费1.0万元。其中：

A、其它商品服务支出：1.0万元

a、购买花圈：0.10万元（100元×10个=1000元）

b、接待老同志（午餐）：0.42万元（7桌×600元= 4200元）

c、矿泉水：0.05万元（50元/箱×10箱= 500元）

d、医生陪同、记者费用：0.04万元（2人×200元= 400元）

e、相片冲扩费用：0.07万元（资料留存照片冲洗）

f、租用费：0.32万元（租车4辆×800元/辆=3200元）

（2）年度党史工作会议及党史业务培训经费：7.50万元

① 我室每年需召开一次全市党史工作负责人（含十一县六城区）会议，传达学习全国、自治区党史研究室主任会议精神，总结上年度工作，部署下年度工作。参会人员70人，会期1天，2017年需经费1.50万元，其中：

A、参会人员伙食费：0.84万元（120元(标)×70人 = 8400元）

B、场地租用费：0.30万元（1天×3000元= 3000元）

C、其他支出：0.36万元（文件资料制作，横幅、矿泉水等）

② 为进一步完成上级布置的党史大型课题编撰任务，加强全市党史工作者的业务能力，学习交流其它兄弟省、市的课题编著经验。我室已经上报市组织部干部教育科备案，同意2017年举办一期区外党史专题编撰培训班，培训党史大型课题编纂人员。拟到“井冈山干部教育学院”举办一期为期5天的党史专题编撰培训班，参加人员36人（市本级11人、各县、城区党史办25人），会期5天，需要会议经费6.0万元，其中：

A、场地费和讲课费：1.40万元

a、场地租用费：1.0万元（2000元/天×5天= 10000元）

b、专家授课费：0.40万元（1000/人×4人= 4000元）

B、培训餐费：1.98万元（110元（标）×36人×5天=19800元）

C、培训住宿费：2.0万元（280元/间×14间×5天=20000元）

D、资料费：0.62万元（文件资料172元/人×36人=6200元）

（3）2017年度党史学会活动经费：2.0万元

此项为经常性项目。为加大与党校、行政学院、高等学校、地方志、档案、文博、军队等系统党史工作者的联系、交流与合作的力度，进一步整合全市党史资源和力量，推出有价值的研究成果。市委分管领导2012年7月5日来我室开展工作调研时，同意我室筹备成立了“桂林市中共党史学会”， 并在每年的预算中列支活动经费2.0万元。现“桂林市中共党史学会”有会员100人。为正常开展学术研讨及会议（每年召开理事会议、5年召开一次会员代表大会，会期1天）等活动， 2017年所需经费2.0万元，其中：

A、会议场地租用费：0.30万元（12天×3000元/天=3000元）

B、参会人员伙食费：1.2万元（120元/天×100人= 12000元）

C、其他商品支出：0.50万元（文件资料、获奖证书、会标等）

（4）《中国共产党桂林历史陈列馆》资料征集经费：4.0万元

根据 市发〔2011〕4号文件《中共桂林市委员会关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》中关于“抓紧改善党史资料保管、利用、展示条件，逐步完善和充实桂林党史资料库。‘十二五’期间在临桂新区建设集征集、保管、展示、利用为一体的中共桂林党史陈列馆。”的工作部署，我室从2014年起，着手筹备在新区创业大厦附属楼内的“中国共产党桂林历史陈列厅”布展工作。每年以征购、复制的方式向社会征集史料、图片、文献和实物。2017年需要经费4.0万元，其中：

A、专用材料费：3.0万元

a、文字资料征集：0.8万元（3.2万字×0.25元=8000元）

b、图片资料征集：1.0万元（按150幅×100元= 15000元）

c、实物资料征集：1.2万元 （文献14卷，实物50件）

B、差旅费：1.0万元 （征集资料5人×2000元=10000元）

（5）2017年扶贫资金预算经费：5.0万元

根据市财行[2014]51号、市财农[2015]92号、桂财农[2015]219号文件精神，为贯彻落实习近平总书记在部分省区市扶贫攻坚及“十三五”时期经济社会发展座谈会上的讲话精神，扎实推进扶贫攻坚工作，各单位派出到扶贫点及下乡驻村工作人员，相关经费由各部门、单位公用经费列支。我单位人员少，办公经费少，每年需要列支扶贫下乡工作人员的差旅费、通讯补贴等支出，经费相当有限。因此2017年扶贫专项资金经费需5.0万元，其中：

A、扶贫专项工作经费：5.0万元（贫困户慰问费、扶贫人员下乡差旅费、通讯补贴、住宿费等）

（6）《中国共产党桂林历史》第三卷编纂经费：5.0万元

此项为经常性项目。根据中共中央《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》【2010】10号文件精神以及自治区党史文件精神部署：各地党史部门要组织编写地方党史基本著作，逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史著作。我室已按照市委《关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》（市发[2011]4号工作要求，完成了《中国共产党桂林历史》第一卷、第二卷编纂工作，第三卷编纂工作于2016年正式启动，拟用7—8年时间编纂完成，力争在2023年形成整装性研究成果和系列丛书。此项工作为常年项目，2017年需要编纂经费5.0万元，其中：

A、专用材料费：1.50万元

a、历史档案资料征集：0.50万元（100元/篇×50篇=5000元）

b、党史图片资料征集：0.50万元（100元/幅×50幅=5000元）

c、报刊资料征集费用：0.50万元（50元/篇×100篇=5000元）

B、劳务费：1.35万元

a、聘请审稿费：0.35万元（特邀700元/人×5人=3500元）

b、编纂费用：1万元（以50元千字×约20万字=10000元）

C、差旅费：1.60万元（外出采访、查档4人×4000元=16000元）

D、复印费：0.55万元（5元×1100份=5500元）

（7）《桂林改革开放专题研究》编纂经费：4.04万元

根据中央党史研究室的工作部署，自治区党史研究室下发桂史发[2013]36号“关于开展《广西改革开放纪实》课题研究编写工作的通知”要求，我室于2016年—2020年启动《桂林改革开放专题研究》课题编写工作，开展改革开放时期党史专题的征研，力争每年完成3个专题的编写，专题的编写要以翔实的史料为基础，把所述重大事情的来龙去脉叙述清楚，对有关经验作为科学分析和总结，每个专题研究1—2万字。此项工作为常年项目，采取滚动方式推进，2017年需要编纂经费4.04万元，其中：

A、劳务费：2.34万元

a、专题资料征集稿费：1.64万元（200元篇×82篇=16400元）

b、专家审稿费：0.70万元（特邀1000元/人×7人=7000元）

B、差旅费：1.20万元 （外出采访3人×4000元=12000元）

C、资料冲扩、打印费：0.50万元（50元/份×100份=5000元）

（8）《桂林党史资料抢救征集》经费：4.0万元

根据自治区党史研究室《关于进一步深入开展广西党史资料抢救工程实施细则》的通知和进一步中央办公厅转发的《中央组织部、中央党史研究室、中央文献研究室、中央档案馆关于征集领导干部个人留存的党史资料的通知》，要求抢救性征集党史口述资料、党史图片及编纂党史资料长编等工作，征集领导干部特别是老同志留存的属于个人或个人保存的党史资料，如笔记、日记、书信、手稿、回忆录、会议记录、照片、录音、录像、文件摘抄件等具有历史价值的实物，更进一步研究党史、宣传党史。将两项工作合并党史资料抢救征集工程，作为常年工作项目。每年选定一个时期的历史重大事件当事人进行重点征集，动员个人捐赠、撰写回忆录、采访口述、拍摄复制，编纂党史资料丛书。每年须经费4.0万元。其中：

A、差旅费：1.2万元（外地采访出差4人×3000元=1.2万元

B、劳务费：1.50万元

a、老同志资料捐赠费：1.0万元（回忆录稿费200元×50份）

b、人员聘用费：0.50万元（特邀1000元/人×5人=5000元）

C、专用材料费：1.0万元（专业拍摄制作400元/份×25份）

D、打印费：0.30万元（资料整理打印5元×800份=3000元）

（9）《临桂新区建设党史专题资料汇编（一）》经费：7.25万元

此项工作为跨年项目。根据《中共桂林市委书记会议决定事项通知（2010-26）》的精神要求，《临桂新区建设党史专题资料汇编（一）》一书，将于2016年底完成资料征集。全书文字大约45万字，黑白或彩色图片约50幅。于2017年正式出版。2017年需要编纂出版经费7.25万元。其中：  

A、劳务费：2.65万元 （个人发放标准不超过800元）

a.专家审稿费：0.8万元（800元/人×10 人=8000元）

b.编纂费用：1.85万元（以0.05元/字×37万字=18500元）

B、专用材料费（征集稿费）：3.4万元

a.文字资料征集费：3万元（300元/篇×约100篇=30000 元）；

b.图片资料征集费：0.4万元（80元/幅×约 50 幅=4000元）；

C、复印（打印）费：0.5万元 （资料1元×5000张=5000元）

D、印刷费：1.2万元（政府采购）约300册×40元/册=12000元

（10）党史宣传教育（2017年度）经费：3.0万元

此项工作为经常性项目。根据上级文件要求，区党史字[2012]56号文件精神，我室需要每年在全市开展党史宣传、教育活动，保证“桂林市党史网”的正常运作、维护，制作新民主主义革命时期桂林市党史多媒体宣讲课件、PPT课件。到各单位、学校进行宣传、授课。2017年需要经费3.0万元。其中：

A、专用材料费：0.80万元

a、制作《红军精神在桂北》专题PPT课件：0.20万元

b、征文评奖费：0.60万元（区级、市级发表优秀作品奖励）

C、桂林市党史网维护费：1.0万元

a、租用服务器及域名使用费：0.30万元

b、网站维护费：0.20万元

c、采用稿件费：0.50万元（ 25 元/篇×约 200篇=5000元）

D、差旅费：1.20万元（ 6人×2000元/人=12000元）

（11）《中共桂林执政纪实（2016年）》编纂出版经费：4.0万元

此项工作为经常性项目。该书又名《中共桂林地方史大事记》，根据《中央党史研究室 2011-2015 年工作规划》中提出加强地方党史基本著作编撰工作，编写好各级党委年度大事记和逐年收编好重要文献。据此，市委党史研究室将年度大事记扩版为编撰《中国共产党桂林执政纪实(XX年)》一书，除了丰富大事记内容，还收录本年内形成的重要文献。本书16开本，图文书。每年要求根据资料整理、编辑出上一年度的《桂林地方史大事记》并印刷出版。2017年我办需要编辑出版《中共桂林执政纪实（2016）》一书，16开本图文书，2017年所需经费4.0万元，其中：

A、劳务费： 1.50万元 （个人发放标准不超过800元）

a、专家审稿费：0.24万元（800元/人×3 人= 2400元）

b、编辑费： 0.86万元（以0.05元/字×17万字=8600元）

c、图片资料征集费：0.4万元（50元/幅×80幅=4000元）；

B、差旅费：0.60万元 （到外地采访查档2人×3000元/人）

C、出版印刷费：1.50万元（政府采购）约700册×21.42元/册

D、复印、打印资料费：0.40万元（0.8 元×5000张= 4000元）

（12）《红军长征过桂北故事集》 编纂经费：3.0万元

根据市办发〔2014〕13号文《关于印发<桂林市历史文化保护利用工作总体方案>的通知》精神，从2014年4月开始由我单位牵头，灌阳、全州、兴安、资源、龙胜五县（自治县）党史办配合，经过几年多对红军长征过桂北遗存和纪念地进行的课题调查研究，共完成了70个遗址遗迹的调查工作。按照工作规划，拟用2年时间完成红军长征过桂北的历史文化故事进行整理结集，于2017年正式启动， 2018年正式完成出版。2017年需要编纂经费3.0万元，其中：

A、专用材料费（资料征集）：1.60万元

a、文字资料征集费：0.90万元（200元/篇×45篇= 9000元）

b、图片资料征集费：0.70万元（80元/幅×88幅= 7000元）

B、差旅费：0.90万元 （到外地采访查档 3人×3000元/人）

C、复印（打印）资料费：0.50万元（0.5×4000张= 5000元）

（13）2017年度政府采购项目经费（办公设备购置）：5.92万元

因一批办公设备年久老化、坏损等原因，达到报废年限。2017年需要更换电脑、复印机、电风扇等办公设备。需政府采购经费5.92万元，具体开支如下:

A、办公电脑: 3.10万元

a、4台×6000元/台=24000元(联想B5040 23.8英寸一体机）

b、1台×7000元/台=7000元(联想E450(20DCA01QCD)14英寸）

B、复印机：2.50万元

1台×25000元=25000元（型号富士施乐， A3黑白复合机）

C、电风扇：0.32万元

8台×400元/台=3200元（型号：美的电风扇FS40-16ER）

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、一般公共预算拨款468.89万元（2016年支出396.44万元），同比增加72.45万元，增长18.27 %。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类：

（1）一般公共服务支出422.28万元（2016年支出333.15万元），同比增加89.13万元，增长26.75 %，占支出总预算90 %；

（2）医疗卫生与计划生育支出24.52万元（2016年支出21.63万元），同比增加2.89万元，增长13.36 %，占支出总预算5.22 %； 

（3）农林水支出5.0万元（2016年支出5.0万元），同比增加0万元，增长0 %，占支出总预算1.06 %；

（4）住房保障支出17.09万元（2016年支出14.66万元），同比增加2.43万元，增长16.57%，占支出总预算3.64 %；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算413.18万元（2016年支出316.73万元），同比增加96.45万元，增长30.45%，占支出总预算88.1 %；

基本支出预算又分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出3类：

① 工资福利支出预算221.99万元（2016年158.38万元），同比增加63.61万元，增长40.16 %，占支出总预算47,34 %；

② 商品和服务支出预算37.83万元(2016年19.49万元)，同比增加18.34万元，增加94.09%，占支出总预算8.06 %；

③ 对个人和家庭的补助支出预算153.36万元（2016年138.86万元），同比增加14.50万元，增长10.44 %，占支出总预算32.70 %。

（2）项目支出预算

项目支出预算55.71万元（2016年52.71万元），占支出总预算的12.88 %，同比增加3.0万元，增长5.69 %。

项目支出预算又分商品和服务支出、其他资本性支出2类：

① 商品服务支出49.79万元（2016年43.22万元），占支出总预算的10.61 %，同比增加6.57万元，增长15.2 %。

② 其他资本性支出5.92万元（2016年9.49万元），占支出总预算的1.26 %，同比减少3.57万元，减少37.61 %。

（二）政府性基金预算支出

市委党史研究室无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出

市委党史研究室无国有资本经营预算支出

三、“三公”经费、会议费和培训费说明

2017年总支出预算中，“三公”经费、会议费、培训费支出10.84万元(2016年9.83万元)，同比增加1.10万元，增长10.27%。其中：

（1）因公出国（境）经费。2017年预算0万元（2016年0万元），因此经费无增减变化。

（2）公务接待费。2017年预算0.36万元（2016年0.36万元），经费无增减变化，主要用于办公正常接待费用支出。

（3）公务用车费。2017年预算2.05万元（2016年4.10万元），经费同比减少2.05万元，经费减少原因为公务用车减少1辆，因此公务用车费也相应减少。

其中：公务用车运行维护费：2017年预算2.05万元（2016年4.10万元），经费同比减少2.05万元，经费减少原因为公车减少1辆，公务用车费相应减少；

公务用车购置费：2017年预算0万元（2016年0万元），经费无增减变化。

（4）会议费。2017年预算1.88万元（2016年3.38万元），经费同比减少1.50元，主要原因是“党史学会会议”费用支出减少。

（5）培训费。2017年预算6.49万元（2016年1.99万元），经费同比增加4.50元，主要原因是“报市组织部干部教育科备案，同意2017年举办一期区外党史专题编撰培训班”，因此培训经费有所增加。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年总支出预算中，“三公”经费、会议费、培训费支出10.84万元(2016年9.83万元)，同比增加1.10万元，增长10.27%。其中：

（1）因公出国（境）经费。2017年预算0万元（2016年0万元），因此经费无增减变化。

（2）公务接待费。2017年预算0.36万元（2016年0.36万元），经费无增减变化，主要用于办公正常接待费用支出。

（3）公务用车费。2017年预算2.05万元（2016年4.10万元），经费同比减少2.05万元，经费减少原因为公务用车减少1辆，因此公务用车费也相应减少。

其中：公务用车运行维护费：2017年预算2.05万元（2016年4.10万元），经费同比减少2.05万元，经费减少原因为公车减少1辆，公务用车费相应减少；

公务用车购置费：2017年预算0万元（2016年0万元），经费无增减变化。

（4）会议费。2017年预算1.88万元（2016年3.38万元），经费同比减少1.50元，主要原因是“党史学会会议”费用支出减少。2017年度会议总次数1次，名称“全市党史工作会议”，在桂林市召开，参会人数100人，会议类别三类，预算金额1.50万元。另0.38万元为参加区、兄弟省市会议支出。

（5）培训费。2017年预算6.49万元（2016年1.99万元），经费同比增加4.50元，主要原因是 “报市组织部干部教育科备案，同意2017年举办一期区外党史专题编撰培训班”，因此培训经费用有所增加。培训时间预定为8月，地点为“井冈山干部教育学院”，为期5天，参加人员36人（市本级11人、各县、城区党史办25人），预算金额6.0万元。另0.49万元为参加区、兄弟省市培训费用支出。

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目分类，分别有如下科目经费预算安排：

302商品和服务支出：87.62万元

30201 办公费：1.81万元

30202 印刷费：3.30万元

30207 邮电费：0.40万元

30211 差旅费：14.81万元

30213 维修（护）费：1.40万元

30214 租贷费：0.50万元

30215 会议费：1.90万元

30216 培训费：6.51万元

30217 公务接待费：0.38万元

30218 专用材料费：10.70万元

30226 劳务费：10.04万元

30228 工会经费：2.85万元

30229 福利费：0.40万元

30231 公务用车运行维护费：2.05万元

30239 其他交通费用：19.29万元

30299 其他商品和服务支出：11.37万元

五、政府采购情况说明

2017年政府采购预算5.92万元（2016年9.49万元），同比减少3.57万元，下降37.61%，原因是减少了办公设备的购置。其中，集中采购5.92万元，占政府采购预算100%，同比减少3.57万元，下降37.61%。具体采购如下：

A、办公电脑: 3.10万元

a、4台×6000元/台=24000元(联想B5040 23.8英寸一体机）

b、1台×7000元/台=7000元(联想E450(20DCA01QCD)14英寸）

B、复印机：2.50万元

1台×25000元=25000元（型号富士施乐， A3黑白复合机）

C、电风扇：0.32万元

8台×400元/台=3200元（型号：美的电风扇FS40-16ER）

六、国有资产占有使用情况说明

2017年度市委党史研究室共有国有资产计76.86万元，其中办公设备76件（计算机23台，空调、电风扇、热水壶共53个）价值29.3万元；车辆1辆，为公务标准型用车，价值20万元；办公桌椅类17个，价值7.28万元；书柜类12个，价值3.9万元，图书类1600册，价值16.38万元。

七、其他重要事项情况说明

市委党史研究室2017年度重点项目绩效目标个数1个，为《中国共产党桂林历史》第三卷编撰经费，预算数额5万元。根据市办发[2008]71号文、[2010]10号《中共桂林市委办公室关于转发（中国共产党桂林历史编纂方案）的通知》，全面、系统、客观的征集课题资料，科学、准确地总结党在桂林的历史进程中的经验教训。在完成《中国共产党桂林历史》二卷基础上，继续编撰《中国共产党桂林历史》三卷，在广大社会团体、大专院校中起到“传承历史、以史鉴今、资政育人”的作用。

实施进度计划为2017年1月—12月完成文字资料征集；3月—12月完成档案资料征集；7月—12月完成资料修改补充；1月—12月完成资料整理编撰。2017年度绩效目标：主要完成档案、文字资料征集整理工作200份。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。

（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。