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桂林市地方志编纂委员会办公室
2017年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（部门单位构成）
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表（见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市地方志编纂委员会办公室（简称桂林市志办）主要职责为宣传贯彻执行地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；拟订全市地方志工作规划和编纂方案；组织编纂桂林地方志书和地方综合年鉴；指导县（区）志、市直部门志、专业志、行业年鉴的编纂；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责县（区）志、市直部门志、专业志的审查、验收工作；组织开发利用地方志资源；承办市人民政府交办的各项任务。
二、机构设置
是市政府直属的相当县（处）级参照公务员法管理事业单位。内设4个科室，分别是秘书科、地方志科、年鉴科、资料科。
三、编制现状及人员构成
桂林市编委核定的编制20名，现在编19人，其中行政管理人员18人。正处级1人、副处级3人、科级11人、科员3人，工勤1人。
四、年度主要工作任务
（一）学习贯彻《全国地方志发展规划纲要（2015-2020）》《桂林市落实全国地方志发展规划纲要（2015-2020）实施细则》和《桂林市地方志事业发展规划（2016-2020）》。（二）编纂出版《桂林图志》。2月召开图志编辑稿评审研讨会；3～6月补充图片资料，修改图文结合稿；7月排版、校对；8月送出版社审核；9月修改校对；10月出版印刷。（三）编纂出版《桂林年鉴（2017）》,按期完成《桂林年鉴（2017）》出版发行和年鉴光盘的制作。（四）抓好网站建设及资料的开发利用工作，完善网站的维护和防护工作，抓好地情资料年报工作，扩大与外地的交流力度，抓好古籍的调查准备工作。（五）开展地方志理论研究，加强地方志理论研讨，特别是乡镇志、村屯志、古村落志的编修研讨，组织相应的调研活动，召开市级理论研讨会。（六）开展县区地方志工作业务指导，指导未出版的县（区）志按终审验收提出的意见进行修改，推动县区志按规定时间完成出版任务。强化县（区）综合年鉴质量意识，加大对县（区）开展年鉴工作的督促和指导力度，提高县（区）年鉴编纂质量。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表（见附件）
二、部门收入总表（见附件）
三、部门支出总表（见附件）
四、财政拨款收支总表（见附件）
五、一般公共预算支出表（见附件）
六、一般公共预算支出表（经济科目）（见附件）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）（见附件）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）（见附件）
九、政府性基金预算支出表（见附件）
十、国有资本经营预算支出表（见附件）
十一、政府采购预算表（见附件）
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2017年收入预算429.61万元，同比增加74.28万元，增长20.9%。其中：一般预算拨款429.61万元，同比增加74.28万元，增长20.9%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算429.61万元，基本支出381.86万元，占支出总预算88.89%，同比增加74.28万元，增长24.15%；项目支出47.75万元，占支出总预算11.11%，同比无增减。
1、按支出功能分类科目划分，共分3类5项，其中：
行政运行（政府办公厅）类科目341.51万元，占支出总预算79.49%，同比增加72.72万元，增长27.05%。
一般行政管理事务（政府办公厅）类科目47.75万元，占支出总预算11.11%，同比无增减。
行政单位医疗类科目24.28万元，占支出总预算5.65%，同比增加11.95万元，增长96.91%。
公务员医疗补助类科目11.96万元，占支出总预算2.78%，同比增加0.92万元，增长8.33%。
住房公积金类科目16.07万元，占支出总预算3.74%，同比增加0.65万元，增长4.22%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出381.86万元，占支出总预算88.89%，同比增加74.28万元，增长24.15%。其中：
工资福利支出预算211.03万元，占支出总预算49.12%，同比增加44.55万元，增长26.76%。
商品和服务支出预算36.78万元，占支出总预算8.56%，同比增加15.23万元，增长70.67%.
对个人的和家庭的补助支出预算134.05万元，占支出总预算31.2%，同比增加14.5万元，增长12.13%。
（2）项目支出预算
项目支出47.75万元，占支出总预算11.11%，同比无增减。其中：
商品和服务支出预算26.22万元，占支出总预算6.10%，同比减少17.83万元，下降40.48%。
其他资本性支出预算21.53万元，占支出总预算5.01%，同比增加17.83万元，增长481.89%。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2017年支出总预算429.61万元，基本支出381.86万元，占支出总预算88.89%，同比增加74.28万元，增长24.15%；项目支出47.75万元，占支出总预算11.11%，同比无增减。
2、按支出功能分类科目划分，共分3类5项，其中：
行政运行（政府办公厅）类科目341.51万元，占支出总预算79.49%，同比增加72.72万元，增长27.05%。
一般行政管理事务（政府办公厅）类科目47.75万元，占支出总预算11.11%，同比无增减。
行政单位医疗类科目24.28万元，占支出总预算5.65%，同比增加11.95万元，增长96.91%。
公务员医疗补助类科目11.96万元，占支出总预算2.78%，同比增加0.92万元，增长8.33%。
住房公积金类科目16.07万元，占支出总预算3.74%，同比增加0.65万元，增长4.22%。
3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出381.86万元，占支出总预算88.89%，同比增加74.28万元，增长24.15%。其中：
工资福利支出预算211.03万元，占支出总预算49.12%，同比增加44.55万元，增长26.76%。
商品和服务支出预算36.78万元，占支出总预算8.56%，同比增加15.23万元，增长70.67%.
对个人的和家庭的补助支出预算134.05万元，占支出总预算31.2%，同比增加14.5万元，增长12.13%。
（2）项目支出预算
项目支出47.75万元，占支出总预算11.11%，同比无增减。其中：
商品和服务支出预算26.22万元，占支出总预算6.10%，同比减少17.83万元，下降40.48%.
其他资本性支出预算21.53万元，占支出总预算5.01%，同比增加17.83万元，增长481.89%.
（二）政府性基金预算支出
无政府性基金预算支出。
（三）国有资本经营预算支出
无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2017年全口径“三公”经费预算总计2.05万元，比上年减少2.05万元，下降50%（主要是因为车辆减少了一辆公务用车，公务用车运行维护费减少了2.05万元）。
（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；
（2）公务接待费0.38万元，同比无增减；
（3）公务用车运行维护费2.05万元，比上年减少2.05万元，下降50%（主要是因为车辆减少了一辆公务用车，公务用车运行维护费减少了2.05万元）；
（4）公务用车购置费0万元，同比无增减。
2、2017年会议费1.92万元，比上年减少2.24万元，下降53.84%（2017年部分会议改为培训，并增加了一个培训项目）。会议总次数2次：
（1）由本单位组织的会议名称为地方志工作会议，会议类别为三类，预算金额1.52万元，会议地点桂林，参会人数220人，会期半天。
（2）参加其他地区组织的会议，基本支出会议费0.40万元。
3、2017年培训费5.71万元，比上年增加5.20万元，增长1019.61%（2017年部分会议改为培训，并增加了一个培训项目）。培训总次数3次：
（1）由本单位组织的培训，培训名称2017年鉴培训，主要内容全市年鉴写稿人培训，预算金额2.40万元，培训地点桂林，参培人数220人，培训期限1天。
（2）由本单位组织的培训，培训名称理论研讨会培训，主要内容地方志理论研究，预算金额2.80万元，培训地点桂林，参培人数70人，培训期限2天。
（3）参加外地地方志培训，基本支出费用0.51万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2017年一般公共预算“三公”经费总计2.05万元，比上年减少2.05万元，下降50%（主要是因为车辆减少了一辆公务用车，公务用车运行维护费减少了2.05万元）。
（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；
（2）公务接待费0.38万元，同比无增减；
（3）公务用车运行维护费2.05万元，比上年减少2.05万元，下降50%（主要是因为车辆减少了一辆公务用车，公务用车运行维护费减少了2.05万元）；
（4）公务用车购置费0万元，同比无增减。
2、2017年会议费1.92万元，比上年减少2.24万元，下降53.84%（2017年部分会议改为培训，并增加了一个培训项目）。会议总次数2次：
（1）由本单位组织的会议名称为地方志工作会议，会议类别为三类，预算金额1.52万元，会议地点桂林，参会人数220人，会期半天。
（2）参加其他地区组织的会议，基本支出会议费0.40万元。
3、2017年培训费5.71万元，比上年增加5.20万元，增长1019.61%（2017年部分会议改为培训，并增加了一个培训项目）。培训总次数3次：
（1）由本单位组织的培训，培训名称2017年鉴培训，主要内容全市年鉴写稿人培训，预算金额2.40万元，培训地点桂林，参培人数220人，培训期限1天。
（2）由本单位组织的培训，培训名称理论研讨会培训，主要内容地方志理论研究，预算金额2.80万元，培训地点桂林，参培人数70人，培训期限2天。
（3）参加外地地方志培训，基本支出费用0.51万元。
四、机关运行经费情况说明
按支出经济分类科目：
01办公费2.94万元
02印刷费0.40万元
04手续费0.08万元
07邮电费0.40万元
11差旅费11.61万元
13维修(护)费0.60万元
15会议费1.92万元
16培训费5.71万元
17公务接待费0.38万元
26劳务费13.59万元
28工会经费2.68万元
29福利费0.40万元
31公务用车运行维护费2.05万元
39其他交通费用18.90万元
99其他商品和服务支出1.34万元。
五、政府采购情况说明
2017年政府采购预算21.53万元，同比减少0.95万元，下降4.22%；减少因素为办公设备采购减少。
货物类采购预算0.20万元，占政府采购预算0.93%，同比增加0.20万元，增长100%；网上商城2.05万元，占政府采购预算9.52%，同比减少1.65万元，下降44.59%；服务类19.28万元，占政府采购预算89.55%，同比增加0.5万元，增长2.66%。
集中采购预算2.25万元，占政府采购预算10.45%，同比减少1.45万元，下降39.19%；分散采购预算19.28万元，占政府采购预算89.55%，同比增加0.5万元，增长2.66%。
六、国有资产占有使用情况说明
固定资产原值730567.00元，其中：土地、房屋总值为0元，其他办公设备资产原值607767.00元，一般公务用车1辆原值122800.00元。资产变动情况：2016年公车改革，减少一般公务用车1辆，保留机要应急用车1台别克凯越普通轿车。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。
七、其他重要事项情况说明
市志办财政支出绩效目标共1个：年鉴出版工作经费项目。预算数额28.95万元。立项情况：年鉴编纂是地方志的一项主要工作。《地方志工作条例》规定编纂地方综合年鉴是地方志工作的重要组成部分。自1993年出版第一卷《桂林市鉴》以来，市志办已连续出版22卷。年鉴具有存史、资政、教化功能，是反映桂林市情的大型综合性资料书，旨在为各级领导决策提供可靠的参考依据，为社会各界了解和研究桂林提供最新的基本情况。每卷印数1500本，附电子光盘。
2017年1月-11月组织编纂《桂林年鉴（2017）》，12月正式出版发行。12月建立相关台账等。
第四部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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