045桂林市投资促进局2017年部门预算

2017年部门预算情况说明

一、2017年预算的指导思想、依据和原则

根据桂林市财政局《关于编制桂林市本级2017年部门预算的通知》（市财预〔2016〕63号）精神，市投资促进局领导十分重视此项工作，并指定专人负责2017年部门预算的编制工作，在深刻领会有关文件精神和认真测算的基础上，结合2016年度经费收支的实际情况及本单位2017年主要工作任务与目标规划，编制了市投资促进局2017年部门预算。现将有关预算编制情况说明如下：

（一）、指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，围绕中央、自治区党委和政府及市委、市政府的重大决策部署，紧密结合我市财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态、集中财力办大事原则，加强预算增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资，保中央、自治区及我市稳增长措施的落实，保民生政策的落实，有限安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出；继续深化部门预算改革，做实项目预算支出，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算制度。

（二）、主要依据：依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定。

（三）、基本原则：收支平衡、零基预算、综合预算、保证重点、讲求绩效、勤俭节约。

二、基本情况

（一）、桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设7个职能科(室)，分别为：办公室、外资促进处、内资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。

（二）、桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制34名（原有编制41人，因市委、市政府工作安排核减7个编制，但实际人员并未减少）。实际在编人数38名，其中在职行政管理人员33名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级10名，科级23名，其他5名；退休人员25名，处级及处级以上12名，科级12名，其他1名。

三、收入预算说明

2017年收入总预算1344.5万元，同比增加了101.7万元，上升了8.18％。其中：一般公共预算拨款1344.5万元，同比增加了101.7万元，增加了8.18％，上升的主要原因是人员工资的变化及公积金、社保费用的调整。

上年无结余结转。

四、支出预算说明

2017年支出预算1344.5万元，基本支出705.51万元，占支出总预算52.47％，同比增加138.7万元，上升24.47％；项目支出638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％。下降的原因是个别项目的调整。

（一）、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中行政运行（商贸）支出预算625.56万元，占支出总预算46.53％，同比增加135.59万元，上升27.67％；招商引资580.68万元，占出总预算43.19%，同比减少59.32万元，减少的原因是该项目中属于政府采购的部分分离出来；一般行政管理事务（商贸）58.31万元，占出总预算4.34%，同比增加22.32万元，上升62.02%，增加的原因是原属于招商引资项目经费中的政府采购部分转移过来；行政单位医疗支出预算25.46万元，占支出总预算1.89％，同比增加0.36万元，上升1.43％；公务员医疗补助支出预算21.27万元，占支出总预算1.58％，同比增加1.4万元，上升7.05％；住房公积金支出预算33.22万元，占支出总预算2.47％，同比增加1.35万元，上升4.24％。

（二）、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算433.63万元，占支出总预算32.25％，同比增加94.85万元，上升28％；基本支出的商品和服务支出预算68.84万元，占支出总预算5.12％，同比增加28.51万元，上升70.69％；上升的主要原因是共用经费中其他交通费的增加。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算203.04万元，占支出总预算15.1％，同比增加15.34万元，上升8.17％，增加的原因是退休人员的变化及退休工资的调整；项目支出预算638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％，下降的主要原因是项目的调整。

2、项目支出预算。

项目支出预算638.99万元，占支出总预算47.53％，同比减少37万元，下降5.47％。

（1）湘桂黔毗邻协作经费预算3万元。

根据协作区联络函[2006]7号文件及湘桂黔毗邻协地区经济技术协作区会议纪要（总第十六期），各成员方政府每年要为协作区联络处安排3万元联络工作经费，确保联络处有相应的工作经费做好协作区日常工作。

（2）全市对外开放会议经费预算4.11万元，经费拨款4.11万元。

每年上半年市政府都召开全市招商引资工作会议，参会人数150人，住宿费63人×200元/人=12600元，会议伙食费150人×130元/人=19500元，其他费用150人×60元=9000元。

（3）2016年度扶贫专项工作经费8万元。明细如下：

第一书记1名，补助20天/月×15元/天×12个月=3600元；差旅补助，因为我局人员紧张，扶贫人员每月因公回单位至少3趟，每趟2天，180元×2天×3趟×12个月=12960元，点对点扶贫和精准扶贫，按要求每个季度去结对子贫困户走访2次，全年全局约需下乡33人，每人8次，补助33人×8人.次×180元/ 次=47520元，下乡人员往返交通费33人×60元/往返×8次=15840，杂费80元，共计80000元。

（4）区域经济合作洽谈工作经费预算2.85万元。

主要用于与各友好城市的交流和互访，参加相关的经贸洽谈会：

走访三峡对口支援地区经费，检查被支援地区项目的建设情况及验收项目及对口支援地区回访接待费：2.85万元，主要市领导带队6-9人，时间约7天。

<1>、往返交通费1240元/人×6人=7440元；

<2>、住宿费330元/人×6人×6天=11880元

<3>、工作餐100元/人×6人×7天=4200元

<4>、城市交通费80元/天×6人×6天=2880元；

<5>、对口支援地区回访2次接待餐费（市领导出席）：

150元/人×7人×2次=2100元

（5）为公有制经济企业服务经费1万元。

印制发放培训制度相关资料20元×100份=2000元，配发纸笔及文件袋20元/份×400份=8000元。

（6）非公有制经济企业年终座谈会费用2.55元。

拟邀请参会代表150人，座谈会工作餐150人×120元/人=18000元，资料费及其他费用150人×50元/人=7500元。

（7）编外聘用人员工资 12.58万元（新增项目）

基于单位内部管理的需要，编外聘用人员4名，

工资：1940元×4人×12个月=93120元，社会保险及公积金：23280元/人.年×35%×4人=32592元，共125712元。

（8）购置办公设备经费预算4.9万元，

①、商品名称：台式计算机5台

采购数量：5台每台6000元，合计金额：30000元

（9）印刷宣传有关招商信息和政策的资料经费预算24.37万元，经费拨款24.37万元纳入政府采购。

A、第十四届东盟博览会印制参会指南及招商推介资料58000元，

参会指南400本×25元=10000元

宣传资料及光碟1000份×48元=48000元

B、赴长三角小分队招商推介资料13200元

52.88元×250份=13220元

C、赴珠三角小分队招商推介资料10000元

50元×200份=10000元

D、赴环渤海小分队招商推介资料20000元

50元×200份×2次=20000元

E、赴东北小分队招商推介资料7500

37.4元×200份=7480元

F、赴西北小分队招商推介资料7500元

37.4元×200份=7480元

G、赴西南小分队招商推介资料7500元

37.4元×200份=7480元

H、赴华南小分队招商推介资料5000元

50元×100份=5000元

I、上级指定区域合作参会推介资料15000元

30元×500份=15000元

J、招商引资请进来推介资料及多媒体光盘100000元

（10）招商引资专项工作经费共计575.63万元。

2016年政府给我局下达的任务为引进内资599亿元，外资4.7亿元，2017年任务按照自治区三年规划至少递增10%以上，预计为内外资总任务人民币658亿元，为了高质高效地完成任务，2017年招商引资资专项工作经费安排如下，

A、第十四届东盟专项经费74.2万元，（根据往年情况，东盟期间南宁会展中心附近的酒店价格都有大幅度提高，该项会议费用会高于一般情况。）

<1>、会议场租76000元

1、联络员会议场租  6000元

2、桂林市经济合作项目签约场地  30000元，

3、市领导会见重要客商3个厅  6000元×3=18000元，

4、租用LED屏20000元

5、会议指示牌、引导牌等2000元

<2>、邀请重要客商参会费用 306160元

1、住宿费

20人×1388元/天×3天=83280元

20人×1888元/天×3天=113280元

2、签约会后全体参会客商及代表团人员工作餐（自助餐）168元/人×250人=42000元

3、重要客商东盟期间工作餐40人×168元/人×5餐=33600元

4、会议期间市领导接待重要客商

250元/人×12人×3次=9000元

5、会议用餐酒水25000元

<3>、桂林市代表团工作人员费用209200元

1、桂林至南宁动车费用109.5元/人×100人×2=21900元

2、进出动车站接送租车费1000元×3辆×2次=6000元

3、工作人员住宿费：350元/人×100人×3晚=105000元

4、工作人员工作餐费：109元/人×100人×7餐=76300元（自助餐）

<4>、前期工作人员赴南宁差旅费7110元

1、城市间交通费222元/人×5人=1110元

2、住宿费：330元/人×5人×2天=3300元

3、差旅补助180元/人×5人×3天=2700元

<5>、展务组工作费用21090元

1、前期赴南宁办证培训动车票222/人×5人=1110元，住宿费330元/人×5人×3天=4950元，补助180/人元×5人×4天=3600元

2、办公耗材5000元

3、东盟加班工作餐50元/人×6人×6次=1800元

4、其他4630元

<6>、外宣办邀请记者劳务费16000元

20人×200元/人×4天=16000元

<7>、会议期间通讯费

100人×200元/人=20000元

<8>、在南宁租用车辆接送重要客商赴主会场及各分会场

4000元×5辆×4天=80000元

<9>、会议期间矿泉水

48元×30件=1440元

<10>、赠送国（境）外客商桂林特色纪念品

200元× 10人=2000元

<11>、东盟加班工资人员工作餐

50元/人×10人×6次=3000元

B、赴长三角等地小分队招商18.68万

赴上海、浙江、江苏等地招商约3批次，每次6人

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×6人×3批=63000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×3次=9000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×3次=31500元

3、差旅补助180元/人×6人×7天×3批=22680元

4、推荐活动租用场地费6000元×3次=18000元

5、与重要客商餐叙3000元×3批=9000元

6、酒水 1000元×3批=3000元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×3批=3600元

8、到重点企业拜访及考察交通费4000元×3次=12000元

9、租用LED屏及设备15000元

C、赴珠三角等地小分队招商32万

赴广州、深圳、佛山等地招商约5批次，每次6人

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×5批=60000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×5次=15000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×5次=52500元

3、差旅补助180元/人×6人×7天×5批=37800元

4、推荐活动租用场地费10000×3次=30000元

5、与重要客商餐叙10000元×3批=30000元

6、酒水 3020元×5批=15100元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000/人元×5次=10000元

9、租用LED屏及设备10000元

10、安排宴请参会客商自助餐1次268元/人×200人=53600元

D、赴环渤海等地区小分队招商48万元

赴北京、天津、山东等地小分队招商约10批次，每次6人，大型活动约2次，包括各部委办局相关人员约20人，

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×7人×7批=171500元，

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×7次=21000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×7次=73500元

3、差旅补助180元/人×6人×7天×7批=52920元

4、推荐活动租用场地费20000元×2次=40000元

会后客商代表自助餐200元/人×200人×1次=40000元

5、与重要客商餐叙5000元×5批=25000元

6、酒水 25080元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×5次=10000元

、租用LED屏及设备15000元

E、赴香港澳门台湾等地小分队招商15万

我局明年外资任务预计为 4.5 亿美元，需要到国（境）外招商，拟进行

港澳台地区招商6人

（1）、往返交通费2000/人×6人=12000元

（2）、住宿费1000/人×6人×6天=36000元

（3）、招商推介活动租用场地费20000元

（4）、与客商餐叙自助餐256元/人×100人=25600元

（5）、出差人员差旅补助180/人×6人×7天=7560元

（6）考察企业租用车辆5000元

（7）、赠送桂林特色纪念品200元×100份=20000元

（8）、宣传资料50元/份×100份=5000元

（9）、酒水6440元

（10）、与客商联系通讯费400元/人×6人=2400元

（11）与重要客商洽谈餐费10000元

F、赴东北地区小分队招商9.25万

1、城市间交通费（机票及动车）5000元/人×6人×1批=30000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560元

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元；推荐会后自助餐168/人×100人=16800元

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元

6、酒水2260元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元

G、赴西北地区小分队招商9.25万元

1、城市间交通费（机票及动车）5000元×6人×1批=30000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元

推荐会后自助餐168/人×100人=16800元

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元

6、酒水2260元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元

H、赴欧美东盟等地小分队招商15万元

根据当年工作任务安排赴欧美或东盟地区举办一次招商推介活动，人数约6人，待2017年工作任务下达后才能细化实际费用。

I、赴西南地区小分队招商9.25万元

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×2批=24000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×2次=6000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×2次=21000元

3、差旅补助180元/人×6×7×2批=15120元

4、推荐活动租用场地费6000×2次=12000元

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元

6、酒水1000元×2批=2000元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元

J、赴华南地区小分队招商5.5万元

1、城市间交通费（机票或动车）1000元/人×5人×2批=10000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×3晚×2次=3000元

350元（处级及以下）/人×4人×3晚×2次=8400元

3、差旅补助180元/人×5×4×2批=7200元

4、推荐活动租用场地费6000×1次=6000元

推介会后客商自助餐100元/人×80人=8000元

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元

6、酒水1000元×2批=2000元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×1次=2000元

K、参加自治区组团举办的境外招商活动10万元

根据自治区要求参加区里组织的境外招商活动，因自治区2017年活动计划尚未下达，无法细化活动项目。

L、上级指定参加国内区域合作各项活动8.5万

a西洽会，拟参会3人，会期3天，

其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

城市间交通费3000元/人×3人=9000元

差旅补助180/人×3人×4天=2160元

拜访当地重要客商餐费3000元

酒水1000元

b泛珠会

拟参会3人，会期3天，

其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

城市间交通费3000元/人×3人=9000元

差旅补助180/人×3人×4天=2160元

拜访当地重要客商餐费3000元

酒水1000元

c夏洽会

拟参会3人，会期3天，

其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

城市间交通费3000元/人×3人=9000元

差旅补助180/人×3人×4天=2160元

拜访当地重要客商餐费3000元

酒水1000元

d中国-俄罗斯博览会

拟参会3人，会期3天，

其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

城市间交通费3000元/人×3人=9000元

差旅补助180/人×3人×4天=2160元

拜访当地重要客商餐费3000元

酒水1000元

e青洽会

拟参会2人，会期3天，

其中，住宿费330元/人×2人×3天=1980元

城市间交通费3000元/人×2人=6000元

差旅补助180/人×2人×4=1440元

拜访当地重要客商餐费3000元

酒水1000元

M、招商引资专项工作经费226万

1、接待来访客商工作餐费700批×6人/批×150元=630000元，配餐人数不超过三分之一为178400元，

2、接待客商住宿费110批×3人/批×480元=158400元、

接待客商考察桂林投资环境租赁车辆费用500批×1060元/辆=530000元

3、客商考察环境游览费300人×600元/人=180000元

4、接待来访客商酒水251200元

5、接待来访客商矿泉水300批×1件×40元/件=12000元

6、与客商洽谈举办推介活动场地费6000元/次×15次=90000元

7、推介活动设备租赁费10000元/次×7次=70000元

8、重要客商来访房间摆放水果200元/人×50人=10000元

9、赠送国境外客商桂林特色纪念品500元/人×200人=100000元

10、接待客商加班工作餐50元/人×200次×5人=50000元

N、全市投资促进系统业务培训班35万元

为了适应招商引资活动要求的不断提高，对招商人员业务素质要求越来越大，2017年拟组织桂林投资促进系统及相关市直部门人员约50人到发达地区培训学习招商引资业务

（1）、学费，35000元×5天=175000元，（参照2015年到北京大学培训学费）

（2）、住宿费324元/人×50人×6天=97200元

（3）、伙食费90   元/人×50人×7天=31500元

（4）、本局人员城市间交通费3500元/人×12人=42000元

本局人员在途差旅补助360元/人×12人=4320元（在途两天）

O、聘请法律顾问3万

现招商形式日益多元化发展，委托招商、精准招商等等，各方面都需要法律知识配合，根据市政府相关精神，拟购买法律服务每年3万元。

P、其他不可预见临时性招商活动46.92万

招商引资活动与国家乃至世界政治经济环境的变化息息相关，投资商的投资重心随时都会发生变化，为了招大引强，我们的工作安排也会随之调整，拟安排不可预见临时性招商活动经费46.92万元用于特殊安排的招商活动。其余各项招商引资活动经费拟根据每年工作任务和工作重心在项目间调整。

Q、2017年度招商引资工作有关培训类项目经费共计10.08万元，经费拨款10.08万元。项目明细如下:

①非公论坛培训班所需经费60000元，参加培训企业家人数250人，培训工作餐250人×90元/人=22500元，场地费和讲课费250人×100元/人=25000元，资料费和其他费用250人×50元/人=12500元。

②招商系统业务培训班16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。

③招商项目策划包装培训班经费预算16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。

④举办一期桂林异地商会党组织书记、党务工作者和党员员工的培训费用7200元（根据市组通字【2015】3号文要求）：

伙食费：30人×90元/人=2700元

场地费和讲课费30人×100元/人=3000元

资料费和其他费用30人×50元/人=1500元。

五、政府采购预算说明：

1、本年度纳入政府采购预算的金额为29.27万元：公共财政预算资金29.27万元，同比减少0.76万元，下降2.53%

2、按政府采购项目类型划分为集中采购29.27万元，。明细如下：①商品名称：台式计算机5台，3万元。

②商品名称：打印机2台，0.5万元。

ƒ商品名称：便携式电脑2台，1.4万元。

④纸制品及非纸制品印刷：24.37万元

六、“三公”及会议、培训经费预算说明：

2017年“三公”经费合计96.03万元：因公出国（境）费用40万元，与2016年持平；公务接待费0.66万元，比2016年减少0.02万元，下降2.94%，减少的原因是公用经费档次的调整；

公务用车运行维护费2.05万元，相比2016年减少7.55万元，下降78.65%，减少的原因是公车改革车辆减少及公用经费档次的调整；公务用车购置0万元。

2017年会议费7.35万元，相比2016年减少0.23万元，下降了3.03%，下降的原因是公用经费档次的调整；培训费45.97万元，相比2016年下降0.03，下降的原因是公用经费档次的调整。

七、其他需要说明的事项：（无）

2016年12月07日

2017年部门预算报表目录

01. 收支预算总表（预算01表）

02. 收入预算总表（预算02表）

03. 支出预算总表（预算03表）

04. 一般公共预算拨款支出预算表（预算04表）

05. 政府性基金预算拨款支出预算表（预算05表）

06. 国有资本经营预算支出预算表（预算06表）

07. 纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表（预算07表）

08. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算表（预算08表）

09. 上年结余支出预算表（预算09表）

10. 基本支出明细表（预算10表）

11. 市本级项目支出明细表（预11表）

12. 政府采购预算表（预算12表）

13. 经济科目支出预算表（预算13表）

14. 经济科目支出预算表（预算13表）续1表）

15. “三公”经费、会议费及培训费支出预算表（预算14表）

16. 收入征收计划表（预算14表）

17. 补助县区项目支出明细表（预算附01表）