042桂林市发展研究中心2017年部门预算

桂林市发展研究中心2017年部门预算

桂林市发展研究中心

2017年部门预算说明

根据市财政局《关于编制桂林市本级2017年部门预算的通知》市财预[2016]63号精神，发展研究中心组织人员认真编制本级2017年部门预算工作，在深刻领会文件精神和认真预算的基础上，结合上年度经费收支的实际情况以及中心2017年度主要工作任务与目标规划，编制了发展研究中心2017年本级部门预算。现将预算的有关情况说明如下：

一、市发展研究中心编制2017年预算的指导思想、依据和原则

（一）、预算编制的指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中和六中全会精神，围绕中央、自治区党委和政府及市委、市政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；深化预算改革，推进中期规划管理，着力做实项目库；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）预算编制的主要依据：一是根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》 、《桂林市本级项目支出预算管理暂行办法》和《桂林市本级基本支出预算管理暂行办法》等文件精神；二是根据市发展研究中心工作职责和2016年度主要工作任务进行编制本单位部门预算。

1. 预算编制的工作重点1、优化支出结构，严控一般性支出。2、完善基本支出预算编制，确保预算支出科学合理。3、加强资金统筹，盘活存量资金。4、着力做实项目库，创新项目管理。5、强化项目管理，规范预算安排。6、推进预算评审，增强预算评审效果。7、规范绩效目标编制管理，提高绩效目标编制质量。二、基本情况（一）、机构设置、基本职能及主要工作市政府发展研究研究中心设有：秘书科、产业经济研究科、社会发展研究科、区域.农村经济研究科、旅游经济研究科、综合科、《桂林发展研究》编辑部（科）共7个科。1997年元月14日，桂林市人民政府第22次常务会议决定，将桂林市人民政府经济研究中心和桂林市人民政府文化研究中心合并组建桂林市人民政府发展研究中心。桂林市人民政府发展研究中心受中共桂林市委、桂林市人民政府领导，是桂林市人民政府的政策咨询研究机构。其性质为桂林市人民政府直属全民所有制事业单位，级别为正处级（市政[1997]82号、市编[1997]37号），执行参照国家公务员管理制度进行管理，其主要职能：1.对全市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，向市委、市政府提供政策建议和咨询意见；接受委托参与或组织对有关部门地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。2.对全市经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送全市经济和社会发展中的重要综合信息、动态，为市委和市政府提供决策咨询意见和建议。3.根据桂林市的城市性质和经济社会的发展进程，对全市经济社会、文化、旅游等带全局性、综合性的重大问题，进行调查研究、预测、规划，向市委、市政府做出咨询报告。4.研究国民经济的发展动态，分析宏观经济形势，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议。5.研究全市产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对国民经济发展技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。6.研究全市国民经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。7.负责编制市政府年度重点研究课题计划；参加市政府及职能部门有关重大政策性问题调查和研究；对由市政府各职能部门起草拟定以政府名义下文的各类政策性文件；市委、市政府和带全局性的问题，在市政府决策前，进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。8.受市委、市政府委托，组织协调市属各经济、文化、旅游等单位从事研究工作，建立研究网络。9.根据要求，独立承担起草《政府工作报告》，并参与市委、市政府重要文件起草。10.办好《桂林发展研究》、《决策参考》和《领导参阅》三个刊物，为市委、市政府领导决策服务。11.承办市委、市政府交办的其他事项。（二）人员构成情况1.编制情况：编制人数29人。实有在职人数27人，其中处级领导干部3人、非领导干部2人（副调研员），科（正、副）级干部21人，工勤人员1人。2.离退休人员情况：离、退休干部共27人，其中离休干部5人(副厅级离休干部4人、副处级离休干部1人)；退休人员22人(处级干部16人、科级干部5人；其他人员1人（司勤人员）)。三、收入预算说明2017年收入预算651.37万元，同比增加105.74万元，增长19.38%。其中：一般预算651.37万元，同比增加105.74万元，增长19.38%。四、支出预算说明2017年支出预算651.37万元,基本支出581.63万元，占支出总预算89.29%，同比增加105.74万元，增长13.49%；项目支出69.74万元，占总支出总预算10.71%,同比减少4.59万元，下降6.18%。2017年度项目支出预算比去年减少4.59万元。其他项目经费预算与去年基本持平。2017年度项目支出预算比去年减少4.59万元，其主要原因：一是中心老城区搬迁到临桂区创业大厦办公后，大数办公设施已趋完善，大幅压缩了政府采购经费预算。二是上年度的纳入预算的项目已如期完成，2017年度没有新增项目预算支出。（一）、按支出功能分类科目划分，共分为三类五项，其中：行政运行科目523.92万元，占支出总预算80.43%，同比增加105.11万元，增长25.09%；一般行政管理事务支出69.74万元，占总支出总预算10.71%,同比减少4.59万元，下降6.18%；行政单位医疗科目17.91万元，占支出总预算2.75%，同比增加1.39万元，增长8.41%；公务员医疗补助科目16.44万元，占支出总预算2.52%，同比增加1.13万元，增长7.38%；住房公积金科目22.36 万元，占支出总预算3.43%，同比增加1.7万元，增长8.28%。（二）、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算1．基本支出预算基本支出的工资福利支出预算305.50万元，占支出总预算46.90%，同比增加82.39万元，增长下降36.93%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算223.73万元，占支出总预算34.35%，同比增加3.91万元，增长1.78%。商品和服务支出预算52.40万元，占支出总预算8.04%，同比增加24.03万元，增长84.70%。 2．项目支出预算项目支出69.74万元，占总支出预算10.71%,同比减少4.59万元，下降6.18%。具体项目支出预算如下：（1）编撰内部刊物支出16.02万元。费用开支明细如下:①《桂林发展研究》编撰出版支出12.42万元（全国各市内部资料免费交流）。A．印刷费：该内部刊为双月刊，全年6期（每期76个页码），每期印刷1000份，政府招标价每本单价7.00元，计4.2万元。B. 邮寄费:一是邮寄到全市11个县、6个城区的4大班子主要领导及办公室、158个乡镇（街道办）正副领导、撰稿人，自治区38个厅部（办），全国省（区）、直辖市和市级有刊物内部交流的城市计492份；二是还有特定的单位如北京国旗班、董存瑞中学、李向群所在部（连）队等各个时期被四总部授予荣誉称号的部（连）图书馆（室）等部门和单位共计215份。全年6期邮发共4242份，全年共计邮寄费0.70万元。C.劳务费（指撰稿作者稿费）：每篇文章0.03万元,每期用文稿18篇,全年6期共使用文稿114篇，全年3.42万元。D.差旅费:按年度计划，2016年下县入乡村采风调研分2次下到各县乡采风调研，每次活动为5人2天1夜,计1.36万元。E．专家咨询费：针对国家政策出台的政策、桂林市经济社会发展中的热点问题，邀请市内外专家、学者等进行专题专访，每季度1次，每次1名，费用每人每次0.3万元，计1.20万元。F．租赁车辆费用：0.54万元。G.编辑费支出：1.00万元。②《决策参考》编撰经费支出2.70万元。该内部刊为半月刊，全年24期，每期印发800份，政府招标价每份单价1.10元，印刷费共计2.11万元；每期邮寄400份，全年24期邮寄费计0.16万元；全年作者稿费0.43万元。③《领导参阅》编撰经费支出0.90万元。该内部刊为不定期出刊，根据桂林市经济社会发展的热点、难点等问题进行随时跟踪调查研究，提出前瞻性、可操作性的意见建议，该刊物发放对象为市四大班子秘书长以上领导。（2）起草2017年《政府工作报告》撰写工作经费9.00万元。根据中心工作职能及市政府历年工作安排，发展中心独立承担起草桂林市《政府工作报告》，经费使用预算：

1.调研差旅费3.90万元，中心成立《政府工作报告》起草领导小组，人员由1 名主要领导、3名分管领导、5名科长和5名工作人员共13人组成，全市11个县，根据路程远近测算，深入县区调研，需要7天，伙食费13人×0.01元/人/天×7天=0.90万元，住宿费13人×0.033元/人/天×7天=3.00万元。

2.印刷费（含复印、打印、装订）2.30万元。

C.咨询费：1.40万元。调研论证和文稿起草期间，与国务院发展研究中心、自治区发展研究中心等专门业务部门联系沟通所需的信息咨询费。

D.办公费：0.60万元。起草领导小组成员在市区非工作时间所产生的交通和误餐等费用、讨论文稿和汇统稿租用会议类场地等费用。

E.租赁车辆费：0.80万元。

起草《桂林市2017年年中经济工作会议报告》和《桂林市2017年年终经济工作会议报告》的撰写工作经费7.00万元

市政府领导在2015年年中工作会议中明确：今后桂林市年中、年终经济工作会议的报告由市政府发展研究中心全程独立起草完成，并作为中心工作职能形成常态化。经费使用预算：

1.调研差旅费1.37万元。中心成立起草《桂林市2017年年中经济工作会议报告》和《桂林市2017年年终经济工作会议报告》领导小组，成员组成：1 名主要领导、3名分管业务领导、5名科长共8人组成，调研期间将分成2个调研小组，分别赴全市11个县、区进行调研，根据路程远近测算，深入县区调研，需要4天，伙食费8人×100元/人/天×4天=0.32万元，住宿费8人×330元/人/天×4天=1.05万元。

2.印刷费（含复印、打印、装订）1.80万元。

C.咨询费1.6万元。调研论证和文稿起草期间，与国务院发展研究中心、自治区发展研究中心等专门业务部门联系沟通所需的信息咨询费。

D.劳务及其它费l.16万元。一是市内交通费用0.30万元；二是集中汇总租赁场地0.60万元；三是正常办公用材费用0.26万元。

E.租赁车辆费用：1.07万元.

（4）重点课题调研工作经费10.00万元。

根据上级和市领导指示要求，2017年度市发展研究中心上报完成5个重点课题研究任务，为市委、市政府提供决策咨询。全年课题经费开支分列为：

A.印刷费用1.65万元，每个课题研究初稿、分阶段讨论文本、送审评审等编辑、印刷、包装、排版、打印、装订等费用。

B.差旅费用3.40万元，每个课题的课题组由1名领导和4名研究人员组成，课题启动后调研组分赴11个县(区)调研,个别课题调研工作还将到自治区内其城市和外出其他省(市)进行调研。每个课题按2天1夜计算。

伙食费5人×100元/人/天×5个课题×2天/课题=0.50万元

住宿费5人×330元/人/夜×5个课题×1夜=2.3万元

交通费5人×80元/人/天×7个课题×2天/课题=0.83万元。

C.调研咨询费用1.50万元，课题调研期间，需要与权威机构、核心网站沟通联系，查询信息资料，需要支付的费用。

D.租赁费用2.20万元。

E.其他费用1.25万元。每个课题所需的办公费（0.05万元×5个课题=0.25万元）、聘请市内外专家评审费（0.1万元/人/课题×2人×5个课题=1.0万元）。

根据课题的研究侧重点和要求，每个课题的研究工作经费分配如下：

根据课题的研究侧重点和要求，每个课题的研究工作经费分配如下：

1．《桂林市打造众创空间对策研究》，经费2.20万元。

2．《桂林市发展休闲农业与乡村旅游对策研究》，经费1.80万元。

3．《桂林品牌战略研究》，经费2.00万元。

4．《桂林市房地产去库存研究》，经费2.20万元。

5．《加强桂林旅游市场监管对策研究》，经费1.80万元。

（5）、干部业务提升培训费用6.58万元。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部《2013-2017年桂林市干部教育培训规划》的有关精神，2017年中心将根据干部业务素质需求和国家供给侧政策走向，组织干部到国家高等学府进行短期(7天)培训，计经费6.53万元。

住宿费：28人×200元/天/人×5天=2.80万元；

伙食费：28人×110元/天/人×5天=1.54万元；

场地费和讲解费：28人×100元/天/人×5天=1.40万元；

资料费、交通费及其他费：28人×60元/天/人×5天=0.84万元；

（6）、“广西信息港”网站维护支出经费2万元。

根据2006年5月市领导的指示，此项经费支出列为桂林市落实自治区党委、政府关于“大力推进国民经济和社会信息化”战略和加强与改进自治区调查研究、决策咨询工作精神，加强对我区经济社会发展和改革开放具有全局性、战略性、综合性的问题研究，密切跟踪经济发展的重点、难点和热点问题，更好地为市委、市政府制定社会经济发展战略、政策法规等提供科学依据和决策咨询。

（7）、增订《安邦信息咨询》费用全年10.49万元。

为加强对国家经济社会形势和发展动态的了解和分析，加强我市调查研究、决策咨询工作，加强对我市经济社会发展全局性、战略性、综合性的问题研究，密切跟踪经济发展的重点、难点、热点问题，更好地为市委、市政府及有关部门制定社会经济发展战略、政策法规等提供科学依据和决策咨询。选择征订安邦研究“战略城市经济研究”信息，包括《经济金融》、《战略观察》、《地方政策追踪与观察》、《城市问题研究》、《旅游竞争情报及分析》、《城市开发参考》等六个专题信息。此信息以中国市场为主的宏观经济走势、政策变化、各级地方政府新出台或即将出台的政策解析，从战略高度制作的决策支持信息产品，内容是就中国经济趋势导向，对公共政策进行解读，并结合国内区域经济现状对城市化发展中遇到的最突出的可持续发展问题的研究，探讨社会管理创新，提供各地政府在招商引资、文化旅游发展和产业升级有效操作方式及资金的支持进行分析研究，作为政府和领导的决策参考。

（8）、扶贫专项工作经费5.00万元。市财政安排2017年度专项经费，该款主要用于精准扶贫、脱贫攻坚结对帮扶工作、新农村建设和第一书记下乡工作补贴等工作经费。

（9）、政府采购3.70万元。

采购电脑经费3.70万元

1.便携式电脑1台, 预算经费0.70万元。在全国经济下行压力增大、许多新的经济形势需要更多精力去研究，桂林市的经济社会发展将面临着许多新挑战，市政府将赋予中心更多的研究任务，临时性工作将进一步加大，根据当前中心现有办公设备难于适应新的工作任务，因此2017年急需采购手提电脑1台：0.70万元×1台=0.70万元。

2.台式电脑5台, 预算经费0.60万元。由于历年经费紧缺等原因，中心从2013年起对现有办公电脑陆续分年份更新，对不能使用并且年份较长的办公电脑依法依规履行相关程序，给予核准报废，2017年将按《桂林市本级行政事业单位日常办公设施配置标准》有关规定、标准，计划急需购置5台台式电脑进行调整补充，预算经费：0.60万元/台×5台=3.00万元。

五、政府采购预算说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为19.72万元，其中：公共财政预算资金19.72万元。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购3.70万元，分散采购16.02万元（其中：货物类采购19.72万元）。

六、“三公”及会议、培训经费预算说明

（一）、2017年“三公”经费预算总计2.59万元，比去年减少4.08万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与去年持平；

2.公务接待费0.54万元，比去年增加0.02万元，原因是去年中心新调入1名干部；

3.公务用车运行及维护费2.05万元，与去年相比呈大幅度下降，主要原因是公务用车改革后，中心公务用车由原来4台车减少到1台，由此公务用车运行及维护费直接减少，经费减少4.10万元，下降66.67%；

4.公务用车购置费0万元，与去年持平。

（二）、会议、培训经费情况。培训费用6.58万元，比去年增加4.53万元。2017年中心没有安排计划会议经费预算资金。但根据国务院印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和贯彻落实中组部《干部教育培训工作条例》以及桂林市委组织部《2013-2017年桂林市干部教育培训规划》的有关精神，针对中心2017年干部业务素质需求和国家供给侧政策走向，计划组织干部到国家高等学府进行短期培训，提升干部素养和业务能力，

七、其他需要说明的事项（无）。

桂林市人民政府发展研究中心