003桂林市人大常委会办公室2017年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、桂林市人民代表大会常务委员会办公室基本情况

（一）主要职能职责 

（1）办理和监督市人民代表大会及其常委会属于本级人民代表大会或常务委员会职权范围议案的落实情况。 

（2）研究、审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议决定交付审议范围的议案，并提出报告。 

（3）依法听取质询机关对质询的答复，并提出报告。 

（4）审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议交付审议的与本委员会有关决议、决定草案，并提出审议报告。 

（5）听取市人民政府及其部门、市中级人民法院、市人民检察院专项工作汇报，提出意见、建议。 

（6）组织讨论人民检察院表大会常务委员会或专门委员会交付讨论的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议。 

（7）根据常委会或主任会议的统一安排，组织有关的执法检查和专题视察，并写出报告。 

（8）在本行政区域内，调查了解宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行情况；调查了解政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作情况并提出建议，为市人民代表大会及其常务委员会行使职权服务。对违选、违法事件提出处理的意见和建议。 

（9）对市人民政府及其部门和市中级人民法院、市人民检察院提请常务委员会审议的有关事项和工作报告，并提出初审意见或报告。 

（10）承办市人民代表大会主席团、常务委员会及主任会议交办的其他事项。 

(11)开展地方立法。

（二）机构设置（部门单位构成） 

（1）市人大设法制委员会、财政经济委员会、农业委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会和旅游委员会等7个专门委员会。 

市人大7个专门委员会下设7个办事机构，即：法制委员会综合科、财政经济委员会综合科、农业委员会综合科、城乡建设环境与资源保护委员会综合科、教育科学文化卫生委员会综合科、民族华侨外事委员会综合科和旅游委员会综合科。 

（2）市人大常委会设办公室、选联委、调查研究室、法制工作委员会等4个办事机构，并分别下设各科室： 

①办公室内设7个科：第一秘书科、第二秘书科、人事科、行政科、后勤接待科、信访科、老干部科。 

②选联委内设2个科：选举任免科、代表联络科。 

③调查研究室内设1个综合科。 

④市人大常委会机关党委办公室1个。 

⑤法制工作委员会内设2个科，地方性法规科、规范性备案审查科。

（三）编制现状及人员构成

市人大常委会人员编制数95名。其中：

（1）行政编制76名，机关后勤服务人员事业编制19名。

（2） 实有在职人数101人。

（3）离退人员105名。其中：离休11名，退休94名。  

（四）年度主要工作任务

（1）依法履行监督职能，保障经济社会平稳较快发展

a.审查和批准2016年市本级决算，听取和审议市人民政府关于2016年市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于我市2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于我市2016年上半年预算执行情况的报告，确保计划和预算得到正确执行。

b.听取和审议市人民政府相关报告。

c.检查有关法律法规的贯彻实施情况，配合上级人大在我市开展执法检查和立法调研，确保有关法律法规得到有效实施。

d.注重重大项目建设的推进。

e.注重促进民生问题的解决，有效地推动全市经济社会平稳健康发展。

(2)积极行使重大事项决定权，依法做好人事任免工作

a.坚持科学决策、民主决策、依法决策，紧紧围绕事关我市改革发展稳定大局和人民群众密切关注的重大问题，依法作出决议、决定，使市委的主张通过法定程序成为全市各族人民的共同意志。

b.坚持党管干部与人大依法任免干部相统一原则，充分发扬民主，严格依法办事，依法行使人事任免权，保证本级国家机关的正常运转，为全市经济社会发展和民主法治建设提供坚强的组织保证。

(3)努力创新代表工作，充分发挥代表作用

进一步加强代表议案办理和建议意见督办工作，加强闭会期间代表活动和服务保障工作。

(4)加快推进地方立法工作

(5)适应科学发展要求，进一步加强人大自身建设

继续强化制度建设，不断强化机关建设，加强人大理论研究和宣传，进一步提升人大工作的科学化水平。

第二部分 部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

　三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算支出表（经济科目） 

七、一般公共预算基本支出表（经济科目）

八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算） 

九、政府性基金预算支出表(无政府性基金拨款，本表无数据)

十、国有资本经营预算支出表(无国有资本经营，本表无数据)

十一、政府采购预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况 

（一）收入预算说明 

2017年收入总预算3098.33万元，同比增加471.97万元，增加17.97%。我单位收入总预算均为一般公共预算拨款，无其他收入来源。一般公共预算拨款3098.33万元，同比增加471.97万元，增加17.97%。其中：经费拨款3098.33万元，同比增加471.97万元，增加17.97%。收入预算增加的主要原因为工资增长、公车改革后新增的公车补贴。 

　（二）支出预算说明 

2017年支出总预算3098.33万元。其中：基本支出2470.15万元，占支出总预算79.73%，同比增加543.55万元，增长28.21%；项目支出628.18万元，占支出总预算20.27%，同比减少71.58万元，减少10.23%。 

1、 按支出功能分类科目划分，共分为11大类。其中：

（1）行政运行经费2228.65万元，占支出总预算71.93%；

（2）一般行政管理事务经费支出313.62万元，占支出总预算10.12%；

（3）人大会议支出189.05万元，占支出总预算6.10%；

（4）人大立法65.20万元，占支出总预算2.10%；

（5）人大代表履职能力提升28.47万元，占支出总预算0.92%；

(6)人大监督14.80万元，占支出总预算0.48%；

(7)代表工作经费12万元，占支出总预算0.39%；

(8)人大信访工作5.04万元，占支出总预算0.16%；

(9)行政单位医疗72.67万元，占支出总预算2.35%；

(10)公务员医疗补助支出74.05万元，占支出总预算2.39%；

(11)住房公积金支出94.78万元，占支出总预算3.06%。 

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算 

基本支出2470.15万元，占支出总预算79.73%。其中:工资福利支出预算1216.54万元，占支出总预算39.26%，同比增加360.73万元，增加42.15%；商品和服务支出预算278.54万元，占支出总预算8.99%，同比增加127.19万元，增加84.04%；对个人和家庭补助支出预算975.07 万元，占支出总预算31.47%，同比增加55.63万元，增加6.05%。 

（2）项目支出预算 

项目预算支出预算628.18 万元，占支出总预算20.27%，同比减少71.58万元，减少10.23%。其中：商品和服务支出预算608.71万元，占支出总预算19.65%，同比减少82.53万元，减少11.94%；其他资本性支出预算19.47万元，占支出总预算0.63%，同比增加10.95万元，增加128.52%。

二、财政拨款支出预算情况 

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2017年财政拨款支出总预算3098.33万元，基本支出2470.15万元，占支出总预算79.73%，同比增加543.55万元，增长28.21%；项目支出628.18万元，占支出总预算20.27%，同比减少71.58 万元，减少10.23%。 

2、 按支出功能分类科目划分，共分为11大类。其中：

（1）行政运行经费2228.65万元，占支出总预算71.93%；

（2）一般行政管理事务经费支出313.62万元，占支出总预算10.12%；

（3）人大会议支出189.05万元，占支出总预算6.10%；

（4）人大立法65.20万元，占支出总预算2.10%；

（5）人大代表履职能力提升28.47万元，占支出总预算0.92%：

（6）人大监督14.80万元，占支出总预算0.48%；

（7）代表工作经费12万元，占支出总预算0.39%；

（8）人大信访工作5.04万元，占支出总预算0.16%；

（9）行政单位医疗72.67万元，占支出总预算2.35%；

（10）公务员医疗补助支出74.05万元，占支出总预算2.39%；

（11）住房公积金支出94.78万元，占支出总预算3.06%。 

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算 

基本支出2470.15万元，占支出总预算79.73%。其中：工资福利支出预算1216.54万元，占支出总预算39.26%，同比增加360.73万元，增加42.15%；商品和服务支出预算278.54 万元，占支出总预算8.99%，同比增加127.19万元，增加84.04%；对个人和家庭补助支出预算975.07万元，占支出总预算31.47%，同比增加55.63万元，增加6.05%。 

（2）项目支出预算 

项目预算支出预算628.18 万元，占支出总预算20.27%，同比减少71.58万元，减少10.23%。其中：商品和服务支出预算608.71万元，占支出总预算19.65%，同比减少82.53万元，减少11.94%；其他资本性支出预算19.47万元，占支出总预算0.63%，同比增加10.95万元，增加128.52%。

（二）政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出

我单位无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计306.92万元，与上年同比减少100.16万元，减少24.60%。其中：

1、“三公”经费小计37.92万元，同比减少2.73万元，同比减少6.72%。其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；

（2）公务接待费预算3.72万元，同比增加0.12万元，增加3.33%。增加原因是单位人员变动,新调入人员,在职人数增加，公务接待费是以单位公用经费为基数计算安排的,基数增加,因此接待费预算相应增加。

（3）公务用车费34.20万元，同比减少2.85万元，减少7.69%。其中：

①公务用车运行维护费34.20万元，同比减少2.85万元，减少7.69%；主要用于全年汽油费、汽车保险、汽车日常维修及保养、日常公务用车的路桥费。减少的原因:主要是根据公务用车制度改革方案要求，核定我单位业务用车数量比2016年减少1辆，导致该项费用与2016年相比减少2.85万元。 

②公务用车购置费0万元，同比无增减。

2、2017年会议费194.91万元，同比减少125.71万元，同比减少39.21%。减少原因是除了严格按照相关文件精神压缩会议外，2016年市、县、乡代表换届，安排有换届经费，换届完毕后，会议费大幅下降。

3、培训费74.09万元，同比增加28.28万元，同比增加61.73%。增加的原因是，近5年来，市人大常委会机关未组织机关干部进行系统的业务培训，为提高市人大常委会机关干部的管理及业务能力，结合地方立法工作开展的需要，拟在区外知名高校分2期轮训，举办人大常委会机关干部提升管理能力培训班，此外，2016年代表换届后，为了让新任的代表更好的履职，将恢复举办代表履职能力培训班。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计306.92万元，与上年同比减少100.16万元，减少24.60%。其中：

1、“三公”经费小计37.92万元，同比减少2.73万元，同比减少6.72%。其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减； 

（2）公务接待费预算3.72万元，同比增加0.12万元，增加3.33%。增加原因是单位人员变动,新调入人员,在职人数增加，公务接待费是以单位公用经费为基数计算安排的,基数增加,因此接待费预算相应增加。

（3）公务用车费预算34.20万元，同比减少2.85万元，减少7.69%。其中： 

①公务用车运行维护费34.20万元，同比减少2.85万元，减少7.69%；主要用于全年汽油费、汽车保险、汽车日常维修及保养、日常公务用车的路桥费。减少的原因:主要是根据公务用车制度改革方案要求，核定我单位业务用车数量比2016年减少1辆，导致该项费用与2016年相比减少2.85万元。 

②公务用车购置费0万元，同比无增减。

2、2017年会议费194.91万元，同比减少125.71万元，同比减少39.21%。减少原因是除了严格按照相关文件精神压缩会议外，2016年市、县、乡代表换届，安排有换届经费，换届完毕后，会议费大幅下降。预计2017年共召开会议共15次，具体见下表：

3、培训费74.09万元，同比增加28.28万元，同比增加61.73%。增加的原因是，近5年来，市人大常委会机关未组织机关干部进行系统的业务培训，为提高市人大常委会机关干部的管理及业务能力，结合地方立法工作开展的需要，拟在区外知名高校分2期轮训，举办人大常委会机关干部提升管理能力培训班，此外，2016年代表换届后，为了让当选的代表更好地履职，将恢复举办代表履职能力培训班。预计2017年培训5次，具体见下表：

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目，全年机关运行经费278.54万元。其中：办公费11.72万元；印刷费3.91万元；咨询费0万元；邮电费5.86万元；差旅费50.69万元；维修（护）费3.44万元；会议费5.86万元；培训费4.93万元；公务接待费3.72万元；劳务费0万元；工会经费15.80万元；福利费2.98万元；公务用车运行维护费34.20万元；其他交通费用119.76万元（公车改革后的公车补助，应发给职工个人）；其他商品和服务支出15.67万元。

五、政府采购情况说明

2017年政府采购预算19.47万元，同比增加10.95万元，增长128.52%。其中，货物类19.47万元，集中采购预算19.47万元，占政府采购预算100%，无分散采购预算。

增加原因是2016年底换届后，单位人事变动，新调进厅级领导3名，处级干部3名，需要配置必要的办公桌椅、文件柜、电脑、打印机等 ；此外，通过2016年资产盘点，一部分电脑及打印机已到使用年限，且经常出现故障，因此列入2017年部门预算进行更新。具体采购货物为：

笔记本电脑   3台                1.8万元

台式电脑     12台                 6万元

长沙发       3张               0.45万元

办公桌椅     6套                1.2万元

文件柜       8组               1.12万元

传真机       1台                0.2万元

双面打印机   6台                1.5万元

打印一体机   4台                  1万元

复印机       1台                  4万元

摄像机       1台                  1万元

碎纸机       5台                  1万元

录音笔       1只                0.2万元

六、国有资产占有使用情况说明  

截至2016年12月31日，本部门车辆为12台，其中公务用车12台；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

七、其他重要事项情况说明

（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况说明：

1、部门整体绩效目标：2017年，我单位实行绩效目标的项目为：第五届人大代表活动，重点项目绩效目标1个。具体项目为：围绕依法行政、公正司法，重大项目建设，国际旅游胜地建设，发展现代特色、绿色农业，工业经济转型升级，城乡建设和治理以及民生和生态环境问题等方面内容，委托我市各县(区）人大常委会组织驻本辖区市人大代表开展闭会期间年中专题调研和年末集中视察、走访代表等活动及订购代表有关学习资料。

2、重点项目绩效目标个数：1个。

3、预算数额：131.4万元。

4、立项情况：

a.项目立项的依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中共桂林市委员会转发〈中共桂林市人大常委会党组关于加强和改进人大代表工作的实施意见〉的通知》（市发〔2016〕12号）。

b.项目申报的可行性：按照《代表法》的规定和党对人大工作的要求，结合代表履职的实际情况开展代表小组活动。

c.项目申报的必要性：增强代表活动实效，全面推进桂林法治建设，推动桂林国际旅游胜地建设。

5、实施进度计划：

a.年中专题调研，2017年5-6月开始，2017年7月完成。

b.年末集中视察，2017年11-12月开始，2017年12月完成。

c.走访代表，2017年适时不定期。

d.订人大工作杂志，2017年年末。

6、年度绩效目标：提高全市经济效益，发现问题和解决问题，对政治、经济、文化、社会生活等方面带来可持续影响。促进“一府两院”改进工作，提高全市环境效益。

（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况。

我单位无工程类项目预算安排的支出。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

三、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市人大常委会办公室2017年2月10日