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桂林市委老干部局2018部门预算说明
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第一部分 部门概况
一、 主要职能职责
二、 机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表(经济科目)
九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
桂林市委老干部局2018部门预算说明
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市委老干部局(本级)是主管全市老干部工作的机构，由市委组织部领导。基本职能:一是加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设;二是做好离休干部离休费和医药费保障机制的贯彻落实工作。主要职责是:一、宣传贯彻执行中央、自治区有关老干部工作的方针、政策和市委、市政府的决议，结合我市的实际情况，制定具体的实施办法，并对贯彻落实情况进行督促检查;二、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，进一步做好易地安置老干部的服务工作，负责离休干部提高待遇的具体承办工作;三、负责全市离休干部和处级以上退休干部学习、文件传达和情况通报的具体组织工作以及重大节日的慰问活动;四、组织指导离退休干部发挥作用，组织好老干部开展健康有益的文体活动;五、针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，搞好调查研究，及时提出建设性的意见，为市委、市政府研究老干部工作提供决策依据;六、做好离休干部的医疗保健工作;七、负责对全市老干部工作的业务指导和老干部工作人员的培训，总结推广老干部工作经验;八、负责桂林市关心下一代工作委员会办公室的日常工作;九、负责所属二层机构的业务指导、管理工作;十、做好破产、改制困难企业离休干部的管理服务工作;十一、承办市委、市委组织部和上级老干部工作部门交办的其它事宜。
桂林市直属机关干休所成立于1981年8月，由市委老干部局领导，属全额拨款的副处级参公事业单位。其主要职责是:一、负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇;组织老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。二、组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设。三、负责做好所内的安全卫生工作。四、帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。五、做好离休人员及家属的思想政治工作。六、协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。七、完成市委老干部局交办的其他工作。
桂林市直属机关第二干休所于1990年7月成立，属于全额拨款的科级参公事业单位，上级主管部门是桂林市委老干部局。基本职能是:一、加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设。宣传贯彻执行中央、自治区有关老干部工作的方针、政策和市委、市政府的规定。二、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，进一步做好易地安置老干部的服务工作。三、负责全所离休干部和干部职工学习、文件传达。四、组织离退休干部发挥作用，组织好老干部开展健康有益的文体活动。五、针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，搞好调查研究，为市委老干部局研究老干部工作当好参谋。六、做好离休干部的医疗保健工作、车辆服务工作和日常生活的其他服务工作。
桂林市虞山老干部休养所成立于1984年6月，由市委老干部局领导，属全额拨款的科级参公事业单位。其主要职责是:一、加强老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设。宣传贯彻执行中央、自治区有关老干部工作的方针、政策和市委、市政府的规定。二、协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇，进一步做好易地安置老干部的服务工作。三、负责全所离休干部和干部职工学习、文件传达。四、组织离退休干部发挥作用，组织好老干部开展健康有益的文体活动。五、针对新形势下老干部工作中出现的新情况、新问题，搞好调查研究，为市委老干部局研究老干部工作当好参谋。六、做好离休干部的医疗保健工作、车辆服务工作和日常生活的其他服务工作。
桂林市老干部活动中心成立于1988年(批准文号:市编[1988]12号)，属参照公务员管理的事业单位，隶属市委老干部局领导。1998年，根据桂编[1998]71号文件精神，与原地区老干部活动中心合并，机构名称不变，机构级别定为相当区(科)级。基本职能为:按照党中央、国务院有关政策，依照自治区党委、人民政府的有关规定，根据我市的实际情况，在市委老干部局的直接领导下，教育全体干部职工树立全心全意为老干部服务的思想，免费为全市离退休老干部老有所教、老有所学、老有所乐、健康长寿提供和创造优良的环境及相关管理服务，组织老干部开展各项健康有益的文体活动。
二、机构设置
桂林市委老干部局及其二层预算单位共5个。其中:行政机关1个(桂林市委老干部局本级)，桂林市委老干部局内部机构设办公室、安置科、保健科、调研科、企业科、关心下一代工作委员会办公室。参照公务员管理的二层事业单位4个，分别是桂林市直属机关干休所、桂林市直属机关第二干休所、桂林市虞山老干部休养所、桂林市老干部活动中心。
三、编制现状及人员构成
桂林市委老干部局机关行政编制为20名，机关后勤服务人员编制3名。领导职数:局长1名，副局长3名;内设机构科级领导职数11名。现实有在职人数23名，其中:局长1名(正处)、副局长3名(副处)、调研员1名(正处)、副调研员2名(副处)、科级职数13名(正、副科及非领导职务)、机关后勤服务人员3名(司机);离休人员1名，退休人员22名。
桂林市直属机关干休所事业编制为13名(参公)。领导职数:所长1名，副所长2名，科级领导职数2名。现实有在职人数11名，其中:所长1名(副处)，副所长1名(正科)，正科级2名，副主任科员2名，科员2名，工人3名。离休人员1名，退休人员12名。
桂林市直属机关第二干休所事业编制为7名(参公)。领导职数:所长1名，副所长1名。现实有在职人数7名，其中:所长1名(正科)，副所长1名(副科)，主任科员1名，科员1名，工人3名;退休5名。
桂林市虞山干休所事业编制17名(参公)，领导职数:所长1名，副所长2名。现实有在职人数14名，在职包括所长1名(正科)、副所1名(正科)、科级管理人员2名(副科)、科员级管理人员5名(处级待遇1名、副科待遇1名、科员3名)、后勤服务人员5名(司机等)。退休人员12名。
桂林市老干部活动中心事业编制为17名(参公)。领导职数:主任1名，副主任2名。现实有在职人数15人，其中:主任1人(正科)，副主任2人(正科1人、副科1人)，财务3人，办公室1人，活动部8人;退休人员15人。
四、年度主要工作任务
(一)抓紧出台我市3号文的实施意见，提出切实可行、务实管用的贯彻落实措施，真正做到解决问题、推动工作。同时抓好对贯彻落实文件的督查检查，推进《意见》落到实处。
(二)组织全市2000多名离退休老干部参加春节游园活动。
(三)组织全市副处级以上退休干部和离休干部约1200人进行健康体检。
(四)继续搭建“三个平台”，开展“余晖耀桂林 同心建胜地”正能量活动。组织开展第四届“多彩金秋 美丽桂林”文化月活动，进一步打造桂林离退休干部文化品牌。
(五)加强离休干部的服务管理，确保政治生活待遇落实。一是与老干部保持电话联系，经常探望慰问重病住院和长期生活不能自理的老干部。二是及时为90岁以上的老干部生日祝寿;三及时为易地安置的离休干部审核报销医药费等相关费用。
(六)发挥“五老”作用，实现关心下一代工作新突破。继续在全市范围内评选和聘任100名有资质的“五老”宣讲员，并给他们颁发“五老”宣讲员的聘书。同时，在学校开展大规模的普法教育活动，给学生们上生动的法制课。在拓展“3元计划·爱心工程”的内涵和外延上做文章，开辟在互联网领域募集爱心资金的渠道，充分利用“3元计划·爱心工程”资金资助300名贫困学生，送上党和政府的关心和温暖。
(七)加强学习培训，认真开展“两学一做”学习教育，促进党员干部更好地履行职责，举办全市老干部工作人员培训班、离退休干部党支部书记培训班。
第二部分 2018年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表(经济科目)
九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
本部门2018年收入总预算1769.61万元，同比减少185.85万元，下降9.50%。其中，一般公共预算拨款1769.61万元，同比减少185.85万元，下降9.50%。其中:经费拨款1689.78万元，同比减少186.55万元，下降9.94%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金79.83万元，同比增加0.7万元，增长0.88%。
收入预算总体减少的主要原因:根据相关规定，本部门所有退休人员已移交市社保局管理，其发放的退休人员工资没有纳入本单位预算，以至于经费拨款减少。另外一个原因是本单位的公务用车也按相关文件规定移交市公车管理中心，单位已没有公务运行维护经费，也使经费拨款减少。
(二)支出预算说明
本部门2018年支出总预算1769.61万元，同比减少185.85万元，下降9.50%。其中，基本支出1131.96万元，占支出总预算63.97%，同比减少209.25万元，下降15.60%;项目支出637.65万元，占支出总预算36.03%，同比增加23.40万元，增长3.81%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:(1)行政运行(其他共产党事务支出)877.43万元，占支出总预算49.58%，同比减少328.99万元，下降27.27%;(2)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)432.08万元，占支出总预算24.42%，同比增加21.68万元，增长5.28%;(3)其他共产党事务支出194.05万元，占支出总预算10.97%，同比减少9.80万元，下降4.81%;(4)归口管理的行政单位离退休72.61万元，占支出总预算4.10%(为2018年新增功能科目);(5)残疾人就业和扶贫5.02万元，占支出总预算0.28%(为2018年新增功能科目);(6)行政单位医疗57.28万元，占支出总预算3.24%，同比增加16.18万元，增长39.37%;(7)公务员医疗补助50.05万元，占支出总预算2.83%，同比增加9.95万元，增长24.81%;(8)其他扶贫支出6.5万元，占支出总预算0.37%;(9)住房公积金74.59万元，占支出总预算4.21%，同比增加21万元，增长39.19%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算
(1) 基本支出预算。
本部门2018年基本支出预算1131.96万元，占支出总预算63.97%，同比减少209.25万元，下降15.60%，其中:
基本支出的工资福利支出预算908.95万元，占支出总预算 51.37%，同比增加195.88万元，增长27.47%;基本支出的商品和服务支出预算132.79万元，占支出总预算7.50%，同比减少20.92万元，下降13.61%，基本支出的对个人和家庭的补助支出预算90.22万元，占支出总预算5.10%，同比减少384.21万元，下降80.98%。
(2) 项目支出预算。
本部门2018年项目支出637.65万元，占支出总预算36.03%，同比增加23.40万元，增长3.81%。
项目支出的工资福利支出1.63万元(2018新增科目)，占支出总预算0.09%;项目支出的商品和服务支出预算617.61万元，占支出总预算34.90%，同比增加29.79万元，增长5.07%;项目支出的其他资本性支出18.41万元，占支出总预算1.04%，同比减少8.02万元，下降30.34%。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
本部门2018年一般公共预算支出总预算1769.61万元，基本支出1131.96万元，占支出总预算63.97%，同比减少209.25万元，下降15.60%;项目支出637.65万元，占支出总预算36.03%，同比增加23.40万元，增长3.81%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:(1)行政运行(其他共产党事务支出)877.43万元，占支出总预算49.58%，同比减少328.99万元，下降27.27%;(2)一般行政管理事务(其他共产党事务支出)432.08万元，占支出总预算24.42%，同比增加21.68万元，增长5.28%;(3)其他共产党事务支出194.05万元，占支出总预算10.97%，同比减少9.80万元，下降4.81%;(4)归口管理的行政单位离退休72.61万元，占支出总预算4.10%(为2018年新增功能科目);(5)残疾人就业和扶贫5.02万元，占支出总预算0.28%(为2018年新增功能科目);(6)行政单位医疗57.28万元，占支出总预算3.24%，同比增加16.18万元，增长39.37%;(7)公务员医疗补助50.05万元，占支出总预算2.83%，同比增加9.95万元，增长24.81%;(8)其他扶贫支出6.5万元，占支出总预算0.37%;(9)住房公积金74.59万元，占支出总预算4.21%，同比增加21万元，增长39.19%。
2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算
(1) 基本支出预算。
本部门2018年基本支出预算1131.96万元，占支出总预算63.97%，同比减少209.25万元，下降15.60%，其中:
基本支出的工资福利支出预算908.95万元，占支出总预算 51.37%，同比增加195.88万元，增长27.47%;基本支出的商品和服务支出预算132.79万元，占支出总预算7.50%，同比减少20.92万元，下降13.61%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算90.22万元，占支出总预算5.10%，同比减少384.21万元，下降80.98%。
(2) 项目支出预算。
本部门2018年项目支出637.65万元，占支出总预算36.03%，同比增加23.40万元，增长3.81%。
项目支出的工资福利支出1.63万元(2018新增科目),占支出总预算0.09%;项目支出的商品和服务支出预算617.61万元，占支出总预算34.90%，同比增加29.79万元，增长5.07%;项目支出的其他资本性支出18.41万元，占支出总预算1.04%，同比减少8.02万元，增长30.34%。
(二)政府性基金预算支出:无政府性基金预算支出。
(三)国有资本经营预算支出:无国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)本部门2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费为28.76万元，同比减少31.95万元，下降52.63%。其中:
(1) “三公”经费预算1.52万元，与上年同比减少32.59万元，下降95.54%。
1、因公出国(境)经费预算0万元,无增减;
2、公务接待费预算1.52万元，同比增加0.26万元，增长20.63%，预算增长的主要原因是2017年调入1人增加定额经费。
3、公务用车费预算0万元，同比减少32.85万元，下降100%。其中:公务用车购置0元，与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元，同比减少32.85万元，下降100%。减少的主要原因是根据市车改字[2017]27号文件《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于移交市直党政机关公务用车集中统一管理的通知》要求，单位的车辆已全部移交市公车管理中心统一管理，不再给各单位安排公务用车运行维护经费。
(2)会议费预算5.18万元，同比增加0.29万元，增长5.93%，预算增长的主要原因是2017年调入1人增加定额经费。
(3)培训费预算22.06万元，同比增加0.35万元，增长1.61%。预算增长的主要原因是2017年调入1人增加定额经费。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费为28.76万元，同比减少31.95万元，下降52.63%。其中:
(1)、“三公”经费预算1.52万元，与上年同比减少32.59万元，下95.54%。
1、因公出国(境)经费预算0万元,无增减;
2、公务接待费预算1.52万元，同比增加0.26万元，增长20.63%，预算增长主要原因是2017年调入1人增加定额经费。
3、公务用车费预算0万元，同比减少32.85万元，下降100%。其中:公务用车购置0元，与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元，同比减少32.85万元，下降100%。减少的主要原因是根据市车改字[2017]27号文件《桂林市公务用车制度改革领导小组办公室关于移交市直党政机关公务用车集中统一管理的通知》要求，单位的车辆已全部移交市公车管理中心统一管理，不再给各单位安排公务用车运行维护经费。
(2)会议费预算5.18万元，与上年同比增加0.29万元，增长5.93%，预算增长的主要原因是2017年调入1人增加定额经费。其中:人员定额预算会议费1.73万元;全市三类会议1次，全市老干部工作会议预算经费3.45万元，会期1天约150人参会。(3)培训费预算22.06万元，同比增加0.35万元，增长1.61%。预算增长的主要原因是2017年调入1人增加定额经费。其中，人员定额预算培训费为2.02万元;培训总次数为2次，全市老干部工作人员能力提升培训班，培训费预算16.2万元，离退休干部党支部书记培训班，培训费预算3.84万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2018年机关运行经费为750.4万元，同比增加8.90万元，增长1.20%。增加的主要原因是项目支出中的物业管理费及其他商品和服务支出(老干部经费)有所提高。
按支出经济分类科目302类商品服务支出分为基本支出和项目支出。
1、商品服务支出的基本支出预算132.79万元，其中:办公费7.03万元，印刷费1.73万元，水费1.03万元，电费3.63万元，邮电费3.26万元，差旅费27.70万元，维修(护)费1.61万元，会议费1.73万元，培训费2.02万元，公务接待费1.52万元，工会经费9.09万元，福利费1.61万元，其他交通费用63.36万元，其他商品和服务支出7.47万元。
2、商品服务支出的项目支出预算617.61万元，其中:办公费18.24万元，水费4.3万元，电费13.30万元，物业管理费13.25万元，差旅费102.68万元，维修(护)费7.28万元，租赁费109.1万元，会议费3.45万元，培训费20.04万元，劳务费13.50万元，其他商品和服务支出312.47万元。
五、政府采购情况说明
本部门2018年政府采购预算14.84万元，同比减少3.59万元，下降19.48%。其中，一般公共预算拨款14.84万元，同比减少3.59万元，下降19.48%。政府采购预算减少的主要原因是老干部局局本级办公设备购置减少。
货物类采购预算为14.56万元，占总预算的0.82%，同比减少3.87万元，下降21%。服务类采购预算为0.28万元。占总预算的0.02%(2018年新增)。
集中采购预算14.84万元，占总预算的0.84%，同比减少3.59万元，下降19.48%。
1、老干部局局机关2018年政府采购预算2万元，同比减少3.9万元 ，下降66.10%。均为货物集中采购。
2、市直属机关休养所2018年政府采购预算2.2万元，同比增加0.75万元，增长51.72%。其中，货物集中采购预算为2.2万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.75万元，增长51.72%。
3、市直机关第二干休所2018年政府采购预算1.33万元，同比减少0.67万元，下降33.50%。均为集中采购。
4、市虞山干休所 2018年政府采购预算2.10万元，同比增加0.7万元，同比增长50%。其中，集中采购预算2.10万元，同比增加0.7万元，同比增长50%。
5、市老干部活动中心2018年政府采购预算7.21万元，同比减少0.47万元，下降6.12%。其中，集中采购预算为7.21万元，占政府采购预算的100%，减少0.47万元，下降6.12%。
六、国有资产占有使用情况说明
1、本部门办公设备、计算机及软件资产总额为63.94万元，其中:市委老干部局本级19.65万元，市直属机关干休所7.88万元，市直第二干休所6.33万元，虞山干休所19.03万元，市老干部活动中心11.05万元。
2、本部门核定车辆编制数20辆，其中:通信应急车1辆，保留老干部工作服务用车19辆。现实有车辆10辆，资产总额为180.41万元。
桂林市委老干部局机关公车办核定编制是7辆，现实有车辆4辆，资产总额为80.17万元。其中:老干部生活服务用车4辆:桂C72230大众帕萨特领驭1.8L、桂CLG169东风风行小型客车2.4L、桂CJ2773大众汽车 2.0 L、桂CC3032东风风行小型客车2.4L。
桂林市直机关干休所车辆编制为5辆，实有标准车3辆均为老干部生活服务用车，资产总额为43.53万元。其中:桂C52585的北京现代伊兰特1.8轿车1台;桂CB5258的轩逸牌DFL7162ACC1.6轿车1台;桂CC2651的东风LZ647ZAQ3S2.0商务车1台。
桂林市虞山干休所核定车辆编制4辆，现实有定编车辆2台，资产总额为43.5万元。2台小轿车为桂CB5257的东风日产轩逸、桂C63830雪佛兰;全部用于日常接送老干部所需。
桂林市老干部活动中心核定编制1辆，现实有老干部服务用车1台，资产额为13.21万元，车型为东风风行小型普通客车。
3、本部门其他资产总额为138.36万元，其中:市委老干部局本级其他资产31.48万元，市直属机关干休所其他资产12.09万元，市直第二干休所其他资产9.11万元，虞山干休所其他资产31.59万元，市老干部活动中心其他资产54.09万元。
七、其他重要事项情况说明
本部门项目绩效目标为老干部体检费1个，一般公共预算拨款45万元。立项依据:劳人老〔1982〕10号、桂组字〔1981〕9号、市财行函[2016]95号、市老报字〔2016〕15号;实施进度计划:2018年6月开始，2018年9月结束。年度目标为:组织对机关(不含企业)离休干部每年1000多人进行健康体检。
第四部分 专业名词解释
(一)财政补助收入:指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
(二)其他收入:是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙依费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修(护)费、水电费、物业管理费、公务用车运行维修费、公务接待及其他费用。
桂林市委老干部局
2018年2月7日
文件下载：
关联文件：
