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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市总工会属于社团机构,基本职能是维护职工群众的合法权益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设,努力完成经济和社会发展任务;发挥职工群众参政议政的民主渠道作用,代表和组织职工参与社会事务管理,参与企事业单位民主管理;帮助职工群众不断提高思想政治觉悟,提高科学文化素质,提高业务和技术水平。
二、机构设置(部门单位构成)
1、行政单位1个:即桂林市总工会,设16个部室:
(1)办公室 :负责市总工会部署工作的协调监督综合服务工作,承担市总重大活动的组织协调工作,负责市总总结报告、综合性材料以及领导讲话的起草,负责市总文秘、文印及档案保密工作。
(2)党办:负责市工会机关和直属单位的党群工作,承担市总工会直属单位党委、经委的日常工作,负责市总离退休干部职工的工作。
(3)研究室:负责对工会工作重大理论政策的研究工作。负责工会理论的研究和工会工作的调查研究工作。
(4)宣传教育部:负责工会的宣传教育工作,参加与有关职工思想教育工作方针政策的制定。负责对全市文化宫的业务指导,组织开展全市职工文体活动。承办《桂林工运》刊物的编辑与发行。
(5)基层组织部:负责工会组织建设工作,指导基层开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,负责工会干部的培训及协管工作,指导新建企业工会组建工作,指导和推动基层工会建设职工之家活动和开展厂务公开工作,指导和协助县城区工会、产业工会和基层工会的换届选举及审批工作。
(6)劳动保护部:负责全市职工劳动维护、群众性经济技术创新和劳动竞赛、评模表彰工作。
(7)女职工部:负责维护女职工合法权益工作。承担全市工会女职工委员会的日常工作。
(8)经费审查办:负责对全市工会经费“收、管、用”的审查监督工作,承担市总工会经费审查委员会的日常工作。
(9)资产监督管理部:负责研究工会资产管理办法、工会资产的监管及事业发展工作。参与市总工会直属企事业单位经济目标的制定、考核工作。对全市各级工会财产的管理进行指导和监督,负责指导和协调市总直属企事业单位和各级工会开展工会劳动福利事业工作。
(10)财务部:负责经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。
(11)交流中心:负责接待及出访工作,根据出访和接待的要求,做好出访和接待期间相关事务。
(12)保障工作部:调查研究有关职工劳动就业、收入分配、社会保障和物价、住房、医疗等情况,并参与制订相关政策、法规。负责职工劳动就业、收入分配和社会保障工作。负责职工信访接待,开展特困救助和职业介绍等工作。
(13)职工互助保障办:负责制定并下达全市各县(区)、各产业工会、各片区职工医疗互助保障工作任务。负责制定全市职工医疗互助保障宣传发动方案,负责对职工互助保障条款及办理流程宣传解释。负责办理职工互助保障的承保、续保手续。
(14)法律工作部:参与涉及职工和工会的有关立法及规章制度的研究制定工作。负责集体合同、劳动合同和工资集体协商等工作。参与企事业单位改制中涉及职工合法权益的协调处理工作。负责工会法制宣传教育工作和工会劳动法律监督工作。开展工会法律服务及法律援助工作。
(15)财贸工会:负责指导各县财贸工会以及全市财贸基层工会工作。安排市总工会工作部署和结合财贸工会工作的特点开展工作。
(16)教育工会:负责指导自治区驻桂林各高校和各县、城区教育工会以及全市中学教育工作,根据市总工会的工作部署和结合教育工会工作的特点开展工作。
2、市总所属差额拨款事业单位4个,分别是桂林市工人文化宫、桂林市第二工人文化宫、桂林市职工大学、桂林市职工技术协作站。
三、编制现状及人员构成
1、市总工会
(1)单位性质:市总工会属于社团机构,隶属于广西壮族自治区总工会
(2)编制人数:编制38人,其中行政编制35人,工勤编3人
(3)实有人数:实有人数37人,其中行政在职人数34人,工勤在职人数3人
(4)离退休人数:退休46人
(5)困难遗属:1人
2、桂林市工人文化宫
(1)单位性质:差额事业单位
(2)编制人数:编制48人
(3)实有人数:实有人数35人
(4)离退休人数:退休51人
(5)困难遗属:1人
3、桂林市第二工人文化宫
(1)单位性质:差额事业单位
(2)编制人数:编制18人
(3)实有人数:实有人数14人
(4)离退休人数:退休8人
4、桂林市职工大学
(1)单位性质:差额事业单位
(2)编制人数:编制33人
(3)实有人数:实有人数26人
(4)离退休人数:退休30人
5、桂林市职工技术协作站
(1)单位性质:差额事业单位
(2)编制人数:编制3人
(3)实有人数:实有人数3人
(4)离退休人数:退休5人
四、年度主要工作任务
工会工作的主要任务是:团结和动员广大职工以主人翁的姿态为推进经济体制改革和实施发展战略作贡献,建立有效机制,切实维护职工的劳动权益和民主权益。
第二部分 2018年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表(经济科目)
九、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)、收入预算说明
2018年收入总预算549.82万元,同比减少392.32万元,同比下降41.64%%。其中:
1、一般公共预算拨款504.09万元,同比减少393.54万元,下降43.84%,其中:经费拨款504.82万元,同比减少393.54万元,下降43.84%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金45.73万元,同比增加1.22万元,增长2.74%,其中:教育收费收入安排的资金45.73万元,同比增加1.22万元,增长2.74%。
2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。
4、纳入财政专户管理的收入安排的资金45.73万元,同比增加1.22万元,增长2.74%。其中:教育收费收入安排的资金45.73万元,同比增加1.22万元,增长2.74%。
5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加了0万元,增长0%。
6、上年结余收入0万元,同比增长了0万元,增长0%。
比2017年收入预算有所降低的主要原因:一、我会本级退休人员退休费转为社保统发;二、我会本级在职人员预留绩效考评奖金由我会自有经费负担;三、我会在职人员养老保险由我会自有经费负担,以上三项基本支出未纳入2018年部门预算。
(二)、支出预算说明
2018年支出总预算549.82万元,基本支出预算482.32万元,占支出总预算87.72%,同比减少392.32万元,降低41.64%;项目支出预算67.5万元,占支出总预算12.28%,同比增加19.37万元,增长40.25%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:
2012901行政运行5.6万元,占支出总预算1.02%,同比减少416.27万元,降低98.67%;2012902一般行政管理事务20.5万元,占支出总预算3.73%,同比减少1万元,降低4.65%;2012904厂务公开4.40万元,占支出总预算0.8%,同比减少0.60万元,降低12.00%;2080501归口管理的行政单位离退休1.37万元,占支出总预算0.25%,同比增加1.37万元,增长100.00%;2089901其他社会保障和就业支出13.50万元,占支出总预算2.46%,同比增加0万元,增长0.00%;2101101行政单位医疗23.39万元,占支出总预算4.25%,同比增加0.64万元,增长2.81%;2100503公务员医疗补助28.22万元,占支出总预算3.44%,同比增加0.46万元,增长1.66%;2130599其他扶贫支出16.5万元,占支出总预算3.00%,同比增加16.5万元,增长100.00%;2012950事业运行8.11万元,占支出总预算1.48%,同比减少421.65万元,降低98.11%;2080502事业单位离退休425.23万元,占支出总预算77.34%,同比增加425.23万元,增长100.00%;2081105残疾人就业和扶贫3万元,占支出总预算0.55%,同比增加3万元,增长100.00%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出
基本支出预算482.32万元,占支出总预算87.72%,同比减少411.69万元,降低46.05%。其中:
工资福利支出预算39.10万元,占基本支出预算8.11%,同比减少109.19万元,下降73.63%。
商品和服务支出预算1.37万元,占基本支出预算0.28%,同比增加0.34万元,增长33.01%。
对个人和家庭的补助支出预算441.85万元,占基本支出预算91.61%,同比减少302.84万元,下降40.67%。
各预算单位基本支出预算明细如下:
(1)市总工会本级基本支出预算55.58万元。其中:
基本支出的工资福利支出预算39.1万元,占基本支出预算的70.35%,同比减少109.19万元,同比下降73.63%;基本支出的商品和服务支出预算1.37万元,占基本支出预算的2.46%,同比增加0.34万元,增长33.01%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.11万元,占基本支出预算的27.19%,同比减少307.95万元,减少95.32%。
(2)桂林市工人文化宫基本支出预算202.02万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算202.02万元,占基本支出预算的100%,同比增加12.19万元,增长6.42%。
(3)桂林市第二工人文化宫基本支出预算30.04万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.04万元,占基本支出预算的100%,同比增加5万元,增长19.97%。
(4)桂林市职工大学基本支出预算176.05万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算176.05万元(其中36.13万元由学校自行负担,纳入财政专户管理),占基本支出预算的100%,同比增加10.78万元,增长6.52%。
(5)桂林职工技术协作站基本支出预算18.63万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.63万元,占基本支出预算的100%,同比减少2.48万元,下降11.75%。
项目支出
项目支出预算67.5万元,占支出总预算12.28%,同比增加19.37万元,增长40.25%。
各预算单位项目支出预算明细如下:
(1)市总工会本级一般公共预算安排的项目支出预算50.9万元。具体项目预算如下:
2018年度劳动竞赛职预工技能大赛算(¥:140000元)
根据《桂林市总工会2016—2020年劳动竞赛规划》(市工发〔2016〕9号)文件精神,结合2018年竞赛活动,制定2018年全市劳动竞赛职工技能大赛经费预算:
与市劳动竞赛委员会有关成员单位共同组织全市(含各县、城区、产业系统)职工开展以下工种范围劳动竞赛或指定工种的技能大赛活动:车工(含数控)、铣工(含数控)、数控加工中心操作工、数控机床装调维修工、钳工(模具、工具)、电焊工、维修电工、起重机驾驶员、叉车司机、汽车驾驶员、汽车维修工、计算机程序设计员、网络设备调试员、动画绘制员、塔吊工、钢筋工、砌筑工、供水管道工、食品检验工、化学分析工、中西式烹调师、客房服务员、餐厅服务员、茶艺师(员)、美发师、花卉园艺师、插花员、家政服务员、保洁员、验钞员、大中专教学能手、中小学信息技术、妇幼健康服务、疾病预防控制、医疗急救、机砂工、导游员等38个(项),并按上级工会指定的10工种根据《国家职业标准》规定的要求实施。经费预算如下:
一、劳动竞赛及技能大赛奖励10工种前10名优胜选手奖金:49000元。
1、各工种第一名:10工种·人×800元=8000元;
2、各工种第二名:10工种·人×700元=7000元;
3、各工种第三名:10工种·人×600元=6000元;
4、 各工种第四名至第十名:10工种·人×7人×400元=28000元;
二、租赁生产、教学、实验检验、设备场地用于竞赛比赛:29900元。
三、水电及各工种比赛用耗材:41300元。
四、强化训练及耗材:19800元
以上四项费用共计壹拾肆万元整(￥:140000元)
主要成果:组织全市广大职工广泛开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和职工技能大赛等劳动竞赛活动,提高广大职工自主创新能力,形成比、学、赶、超的竞赛热潮,不断引导职工参加技术创新实践,表彰技能大赛的优胜选手,激发广大职工的劳动热情和创造能力;积极推动全市劳动竞赛活动,进一步培养、选树、表彰先进人物典型,引导广大职工学习工匠精神,进一步提高职工技能、促进企业发展,全面推进经济和社会不断发展。
2018年劳动竞赛经费预算明细开支项目根据区总的文件精神做适当调整。
厂务公开预算(¥:44000元):
根据中办发〔2002〕13号《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》和桂办发〔2005〕41号《关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知》文件精神,为了对我市厂务公开民主管理工作进行规范,全面推进我市厂务公开民主管理工作,2018年全市民主管理和厂务公开工作预算如下:
(一)全市厂务公开大检查费用
按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》,市厂务公开民主监督工作领导小组每年底将由领导小组成员单位组成6个检查组共10人对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务(事务)公开民主管理工作进行检查,检查人员住宿费用每人每天220元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,所需费用如下:
住宿费:10人×220元∕天×1天=2200元
伙食补助:10人×100元∕天×1天=1000元
市内交通费:10人×80元∕天×1天=800元
以上共计4000元整。
(二)全市企事业单位民主管理和厂务公开培训班
对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人举办一期为期2天的培训,参训人员餐费标准每人每天90元,住宿费每人每天160元,所需费用具体开支如下:
1、横幅:200元;
2、水牌:200元;
3、餐费:(90元/人+40元/人)×80人=10400元;
4、饮水: 2元×2天×100人=400元;
5、住宿费:160元×55人×1天=8800元
以上共计20000元整。
(三)宣传费用
为了更好地宣传全国、自治区和桂林市有关厂务公开民主管理工作的政策、精神,2018年拟印制厂务公开手册10000本,每本单价2元,所需费用20000元。
以上三项费用共计伍万元整(￥:44000元)
通过对全市各县区和相关企事业单位开展厂务公开民主管理工作的组织、指导、检查、监督、表彰,及对相关人员的培训和下发学习手册进行学习宣传贯彻厂务公开民主管理工作知识等一系列工作,强化企业民主管理工作的规范性和操作性,必将会在以下方面进一步发挥厂务公开民主管理的重要作用:一是加强党的执政能力建设、加强民主政治建设;二是推动培育企业先进文化、完善企业管理制度、促进经济平衡较快发展;三是加强和创新社会管理,促进公开公平公正、构建和谐劳动关系与和谐社会;四是强化对企业权力的监督制约、推进党风廉政建设、完善法治建设;五是建立企业稳定协调的劳动关系、维护职工合法权益、调动投资经营者和职工群众的积极性;六是促进我市经济社会持续健康发展。
劳模特殊贡献增资预算(¥:65000元):
本预算根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知(桂劳社发[2007]93号)文件精神,发放标准根据文件第四条规定的标准执行,编制2018年劳模特殊贡献增资预算。
劳模荣誉津贴预算(¥:135000元):
本预算根据《桂林市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》(市政[2010]12号)文件精神,发放标准根据文件第二条规定的标准执行,编制2018年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴预算。
扶贫专项工作经费(¥:80000元):
依据市组通字【2016】61号,根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》(桂组通字【2015】39号)、《关于印发(“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法)的通知》(桂组发【2014】2号)要求,我会选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作,推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费(¥15000元):
依据中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件,和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
派驻纪检组专用经费(¥30000元):
依据中国共产党桂林市纪律检查委员会关于派驻纪检组部门预算相关安排工作的通知,派驻纪检组经费预算3万元。具体经费开支预算如下:
1、台式计算机:2台×0.5万元/台=1万元
2、便携式计算机:1台×0.6万元/台=0.6万元
3、打印机:1台×0.2万元/台=0.2万元
4、打传复一体机:1台×0.2万元/台=0.2万元
5、碎纸机:1台×0.1万元/台=0.1万元
6、密码文件柜:1个×0.2万元/台=0.2万元
7、普通文件柜:2组×0.05万元=0.1万元
8、数码单反相机:1台×0.5万元/台=0.5万元
9、录音笔:1支×0.1万元/支=0.1万元
(2)桂林市工人文化宫一般公共预算安排的项目支出预算3.5万元。具体项目预算如下:
扶贫专项工作经费(¥:20000元):
依据市组通字【2016】61号,根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》(桂组通字【2015】39号)、《关于印发(“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法)的通知》(桂组发【2014】2号)要求,我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作,推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费(¥15000元):
依据中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件,和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
(3)桂林市职工大学一般公共预算安排的项目支出预算3.5万元。具体项目预算如下:
扶贫专项工作经费(¥:20000元):
依据市组通字【2016】61号,根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》(桂组通字【2015】39号)、《关于印发(“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法)的通知》(桂组发【2014】2号)要求,我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作,推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费(¥15000元):
依据中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件,和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
桂林市职工大学纳入财政专户管理的收入安排的资金预算44.51万元。具体项目预算如下:
桂林市职工大学成立于1979年,隶属于桂林市总工会,是一所经教育部备案的成人高等教育业余学校,主要开展成人高等业余教育,学制为两年半,行政级别为副处,单位性质为差额拨款事业单位,编制人数33人,实有在职人员26人,,退休人员30人。学校至今无机动车。
桂林市职工大学职业培训学校与桂林市职工大学是同一法人,无单独编制,为了培训业务需要独立挂牌,账目也独立核算。
因市场变化,近两年学校招生人数锐减,招生人数较多的2013级学生去年7月已毕业,2014、2015、2016级的学生相对较少。学校与桂林市职工大学职业培训学校的收入一直分别缴入各自的财政专户,编制2016年度预算时学校将两个单位合并编制,每月正常经费由桂林市职工大学专户拨付,桂林市职工大学培训学校的非税收入每年将单独上交报告给桂林市政府非税收入管理局申请转入桂林市职工大学非税专户共同使用。
现将收支计划具体说明如下:
一、收入部分
(一)非税收入482000元
1、学费收入482000元
我校现有学生317人,其中2016级67人, 2017级50人, 2018级预计录取200人。2016级学生2018年度收费标准为半年,以人均1700元/年的收费标准计算,预计2018年学费收入计划为67*1700*0.5+(50+200)*1700=482,000元。2018年我校非税收入预算482,000元
我校2017年非税收入预算445,100元,截至2017年8月已完成收入272,768元,根据2016年9-12月同期收取学费的情况,根据实际学生人数测算,预计2017年9—12月将有20,000余元的补交学费收入,2017年预计能完成收入293,000元,占年初收入计划的66%,预计未完成收入目标占比34%即152,100元。我校制定2017年度非税收入计划时,按照参加成人高考报考人数预计了2017年录取学生人数。因2017年我校成人高考实际录取率与往年相比较低,只有72%的学生通过成人高考。实际录取的74人中只有86%的学生办理了注册手续。以上两个原因导致缴纳学费学生人数减少30人,影响学费收入51,000元。我校2017年培训费收入预算100,000元,截至2017年8月实际完成收入0元,预计2017年9-12月无培训收入,全年预计完成培训收入目标的0%。今年我校不能完成培训费收入计划的首要原因是我校未能办理少儿培训办学许可证,于2016年12月终止了少儿培训项目。我校现主要开展公益性培训,而公益性培训使用国家专项资金,专款专用,不存入财政专户。综合以上两大原因,我校无法完成今年的培训收入计划。因业务转型,明年预计无培训收入。
2018年非税收入计划48200元。
二、支出部分
(一)基本支出361300元
1、退休人员差额工资361300元
学校属差额拨款事业单位,每月需支付退休人员30人工资130,102.50元,全年1,561,230元。财政对退休人员工资实行差额拨款,具体拨付项目为岗位工资16,486.10元/月+薪级工资14,466.75元/月+教龄工资10%142元/月、历年增资6,045元/月、工改工资5,370元/月、2014年增资11,570元/月、退休补助222.65元等七项金额的100%,生活补贴75,700元补贴与劳模补贴100元的60%,以上几项共计99,782.50元/月,财政全年应拨付退休人员工资1,197,390元,学校需自行负担退休人员工资361300元。(附工资表)
(二)项目支出96,000元
1、支付2018年度残疾人保障金30,000元。(依据2016年支付2015年度残疾人保证金标准填列,2017年残疾人保障金尚未得到标准)
2、根据教学需要发放校外教师课酬66,000元。
2018年支出预算合计457300 元。
二、财政拨款支出预算情况
(一)、一般公共预算支出
1、一般公共预算拨款504.09万元,同比减少393.54万元,下降43.84%。
2、按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:
2012901行政运行5.6万元,占支出总预算1.02%,同比减少416.27万元,降低98.67%;2012902一般行政管理事务20.5万元,占支出总预算3.73%,同比减少1万元,降低4.65%;2012904厂务公开4.40万元,占支出总预算0.8%,同比减少0.60万元,降低12.00%;2080501归口管理的行政单位离退休1.37万元,占支出总预算0.25%,同比增加1.37万元,增长100.00%;2089901其他社会保障和就业支出13.50万元,占支出总预算2.46%,同比增加0万元,增长0.00%;2101101行政单位医疗23.39万元,占支出总预算4.25%,同比增加0.64万元,增长2.81%;2100503公务员医疗补助28.22万元,占支出总预算3.44%,同比增加0.46万元,增长1.66%;2130599其他扶贫支出16.5万元,占支出总预算3.00%,同比增加16.5万元,增长100.00%;2012950事业运行8.11万元,占支出总预算1.48%,同比减少421.65万元,降低98.11%;2080502事业单位离退休425.23万元,占支出总预算77.34%,同比增加425.23万元,增长100.00%;2081105残疾人就业和扶贫3万元,占支出总预算0.55%,同比增加3万元,增长100.00%。
3、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)、基本支出预算482.32万元,占支出总预算87.72%,同比减少411.69万元,降低46.05%。其中:
工资福利支出预算39.10万元,占基本支出预算8.11%,同比减少109.19万元,下降73.63%。
商品和服务支出预算1.37万元,占基本支出预算0.28%,同比增加0.34万元,增长33.01%。
对个人和家庭的补助支出预算441.85万元,占基本支出预算91.61%,同比减少302.84万元,下降40.67%。
各预算单位基本支出预算明细如下:
1)市总工会本级基本支出预算55.58万元。其中:
基本支出的工资福利支出预算39.1万元,占基本支出预算的70.35%,同比减少109.19万元,同比下降73.63%;基本支出的商品和服务支出预算1.37万元,占基本支出预算的2.46%,同比增加0.34万元,增长33.01%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.11万元,占基本支出预算的27.19%,同比减少307.95万元,减少95.32%。
2)桂林市工人文化宫基本支出预算202.02万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算202.02万元,占基本支出预算的100%,同比增加12.19万元,增长6.42%。
3)桂林市第二工人文化宫基本支出预算30.04万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.04万元,占基本支出预算的100%,同比增加5万元,增长19.97%。
4)桂林市职工大学基本支出预算176.05万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算176.05万元(其中36.13万元由学校自行负担,纳入财政专户管理),占基本支出预算的100%,同比增加10.78万元,增长6.52%。
5)桂林职工技术协作站基本支出预算18.63万元。其中:基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.63万元,占基本支出预算的100%,同比减少2.48万元,下降11.75%。
(2)、项目支出预算67.5万元,占支出总预算12.28%,同比增加19.37万元,增长40.25%。
其中;工资福利支出20.00万元,占项目支出预算29.63%,同比增加0.00万元,增加0.00%;
商品和服务支出44.5万元,占项目支出预算65.93%,同比增加16.37万元,增长58.19%。
资本性支出3万元,占项目支出预算4.44%,同比增加3万元,增长100%。
各预算单位项目支出预算明细如下:
(1)(1)市总工会本级一般公共预算安排的项目支出预算50.9万元。具体项目预算如下:
2018年度劳动竞赛职预工技能大赛算(¥:140000元)
根据《桂林市总工会2016—2020年劳动竞赛规划》(市工发〔2016〕9号)文件精神,结合2018年竞赛活动,制定2018年全市劳动竞赛职工技能大赛经费预算:
与市劳动竞赛委员会有关成员单位共同组织全市(含各县、城区、产业系统)职工开展以下工种范围劳动竞赛或指定工种的技能大赛活动:车工(含数控)、铣工(含数控)、数控加工中心操作工、数控机床装调维修工、钳工(模具、工具)、电焊工、维修电工、起重机驾驶员、叉车司机、汽车驾驶员、汽车维修工、计算机程序设计员、网络设备调试员、动画绘制员、塔吊工、钢筋工、砌筑工、供水管道工、食品检验工、化学分析工、中西式烹调师、客房服务员、餐厅服务员、茶艺师(员)、美发师、花卉园艺师、插花员、家政服务员、保洁员、验钞员、大中专教学能手、中小学信息技术、妇幼健康服务、疾病预防控制、医疗急救、机砂工、导游员等38个(项),并按上级工会指定的10工种根据《国家职业标准》规定的要求实施。经费预算如下:
一、劳动竞赛及技能大赛奖励10工种前10名优胜选手奖金:49000元。
1、各工种第一名:10工种·人×800元=8000元;
2、各工种第二名:10工种·人×700元=7000元;
3、各工种第三名:10工种·人×600元=6000元;
4、 各工种第四名至第十名:10工种·人×7人×400元=28000元;
二、租赁生产、教学、实验检验、设备场地用于竞赛比赛:29900元。
三、水电及各工种比赛用耗材:41300元。
四、强化训练及耗材:19800元
以上四项费用共计壹拾肆万元整(￥:140000元)
主要成果:组织全市广大职工广泛开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和职工技能大赛等劳动竞赛活动,提高广大职工自主创新能力,形成比、学、赶、超的竞赛热潮,不断引导职工参加技术创新实践,表彰技能大赛的优胜选手,激发广大职工的劳动热情和创造能力;积极推动全市劳动竞赛活动,进一步培养、选树、表彰先进人物典型,引导广大职工学习工匠精神,进一步提高职工技能、促进企业发展,全面推进经济和社会不断发展。
2018年劳动竞赛经费预算明细开支项目根据区总的文件精神做适当调整。
厂务公开预算(¥:44000元):
根据中办发〔2002〕13号《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》和桂办发〔2005〕41号《关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知》文件精神,为了对我市厂务公开民主管理工作进行规范,全面推进我市厂务公开民主管理工作,2018年全市民主管理和厂务公开工作预算如下:
(一)全市厂务公开大检查费用
按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》,市厂务公开民主监督工作领导小组每年底将由领导小组成员单位组成6个检查组共10人对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务(事务)公开民主管理工作进行检查,检查人员住宿费用每人每天220元,伙食补助每人每天100元,交通补助每人每天80元,所需费用如下:
住宿费:10人×220元∕天×1天=2200元
伙食补助:10人×100元∕天×1天=1000元
市内交通费:10人×80元∕天×1天=800元
以上共计4000元整。
(二)全市企事业单位民主管理和厂务公开培训班
对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人举办一期为期2天的培训,参训人员餐费标准每人每天90元,住宿费每人每天160元,所需费用具体开支如下:
1、横幅:200元;
2、水牌:200元;
3、餐费:(90元/人+40元/人)×80人=10400元;
4、饮水: 2元×2天×100人=400元;
5、住宿费:160元×55人×1天=8800元
以上共计20000元整。
(三)宣传费用
为了更好地宣传全国、自治区和桂林市有关厂务公开民主管理工作的政策、精神,2018年拟印制厂务公开手册10000本,每本单价2元,所需费用20000元。
以上三项费用共计伍万元整(￥:44000元)
通过对全市各县区和相关企事业单位开展厂务公开民主管理工作的组织、指导、检查、监督、表彰,及对相关人员的培训和下发学习手册进行学习宣传贯彻厂务公开民主管理工作知识等一系列工作,强化企业民主管理工作的规范性和操作性,必将会在以下方面进一步发挥厂务公开民主管理的重要作用:一是加强党的执政能力建设、加强民主政治建设;二是推动培育企业先进文化、完善企业管理制度、促进经济平衡较快发展;三是加强和创新社会管理,促进公开公平公正、构建和谐劳动关系与和谐社会;四是强化对企业权力的监督制约、推进党风廉政建设、完善法治建设;五是建立企业稳定协调的劳动关系、维护职工合法权益、调动投资经营者和职工群众的积极性;六是促进我市经济社会持续健康发展。
劳模特殊贡献增资预算(¥:65000元):
本预算根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知(桂劳社发[2007]93号)文件精神,发放标准根据文件第四条规定的标准执行,编制2018年劳模特殊贡献增资预算。
劳模荣誉津贴预算(¥:135000元):
本预算根据《桂林市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》(市政[2010]12号)文件精神,发放标准根据文件第二条规定的标准执行,编制2018年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴预算。
扶贫专项工作经费(¥:80000元):
依据市组通字【2016】61号,根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》(桂组通字【2015】39号)、《关于印发(“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法)的通知》(桂组发【2014】2号)要求,我会选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作,推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费(¥15000元):
依据中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件,和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
派驻纪检组专用经费(¥30000元):
依据中国共产党桂林市纪律检查委员会关于派驻纪检组部门预算相关安排工作的通知,派驻纪检组经费预算3万元。具体经费开支预算如下:
1、台式计算机:2台×0.5万元/台=1万元
2、便携式计算机:1台×0.6万元/台=0.6万元
3、打印机:1台×0.2万元/台=0.2万元
4、打传复一体机:1台×0.2万元/台=0.2万元
5、碎纸机:1台×0.1万元/台=0.1万元
6、密码文件柜:1个×0.2万元/台=0.2万元
7、普通文件柜:2组×0.05万元=0.1万元
8、数码单反相机:1台×0.5万元/台=0.5万元
9、录音笔:1支×0.1万元/支=0.1万元
(3)桂林市工人文化宫一般公共预算安排的项目支出预算3.5万元。具体项目预算如下:
扶贫专项工作经费(¥:20000元):
依据市组通字【2016】61号,根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》(桂组通字【2015】39号)、《关于印发(“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法)的通知》(桂组发【2014】2号)要求,我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作,推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费(¥15000元):
依据中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件,和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
(3)桂林市职工大学一般公共预算安排的项目支出预算3.5万元。具体项目预算如下:
扶贫专项工作经费(¥:20000元):
依据市组通字【2016】61号,根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》(桂组通字【2015】39号)、《关于印发(“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队及工作队员管理暂行办法)的通知》(桂组发【2014】2号)要求,我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作,推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费(¥15000元):
依据中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件,和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件,关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知,各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
(二)政府性基金预算支出。
2018年政府采购预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。2018年无使用政府性基金预算安排的支出。
(三)、国有资本经营预算支出
2018年国有资本预算支出0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。2018年无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费及会议、培训经费预算说明
财政不负担我会三公经费,我会三公经费由我会自有资金负担。2018年“三公”经费预算总计0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万,同比增长0.00%;公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万,同比增长0.00%;公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万,同比增长0.00%;;公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万,同比增长0.00%。
2018年会议费0.00万元;同比增加0.00万,同比增长0.00%;
2018年培训费2.00万元(其中厂务公开培训班经费预算2.00万元),同比减少0.40万,同比降低16.67%。对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人举办一期为期2天的培训,参训人员餐费标准每人每天90元,住宿费每人每天160元,所需费用具体开支如下:
1、横幅:200元;
2、水牌:200元;
3、餐费:(90元/人+40元/人)×80人=10400元;
4、饮水: 2元×2天×100人=400元;
5、住宿费:160元×55人×1天=8800元
四、机关运行经费情况说明
2018年我会本级及下属单位共有1个行政机关和4个差额拨款事业单位,我会所属二层单位是事业单位,无机关运行经费。我会机关运行经费科目商品和服务支出(30299)29.27万元。较2017年预算增加8.24万元,增长39%,主要原因是2018年增加了扶贫经费和派驻纪检组经费预算。其中印刷费2.00 万元,差旅费0.4万元,租赁费2.99万元,培训费2.0万元, 专用材料费6.11万元,其他商品和服务支出15.77万元。
五、政府采购情况说明
我会不涉及政府采购业务,本年度纳入政府采购预算的金额为0.00万元。其中:公共财政预算资金0.00万元,政府性基金0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元,上年结余(结转)0.00万元,其他资金0.00万元。
六、国有资产占有使用情况说明
我会资产属于工会资产,2018年我会国有资产0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
七、其他重要事项情况说明
2018年度我会“厂务公开”1个项目纳入财政支出绩效考核项目。预算金额44000元。
1、项目立项情况
项目立项依据:关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》(中办发【2002】13号)、关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知(桂办发【2005】41号)、关于调整桂林市厂务公开民主监督工作领导小组成员的通知项目申报可行性:提高广大职工的自主创新能力,不断引导职工参加技术创新实践。
项目申报的可行性:旨在通过检查、督促、培训,进一步扩大全市国有及控股企业、事业单位厂务公开、职代会建制率,逐步推进已建立工会组织的非公有制企业实行厂务公开民主管理。
2.项目实施进度计划
1、按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》,市厂务公开民主监督工作领导小组组成6个检查组共10人2、对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务(事务)公开民主管理工作进行检查。3、 对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人举办一期为期2天的培训班。
3.项目年度目标
以《2018年工会统计年报汇总表(基层工会)》为依据,截至12月31日,全市国有及控股企业、事业单位厂务公开、职代会建制率涵盖单位分别达99%,非公企业厂务公开、职代会建制率涵盖单位分别达90%;职工董事职工监事增长10%。
第四部分 专业名词解释
我会部门预算涉及的支出功能分类科目共11类,具体科目如下:
1、行政运行(2101001),该科目为我会本级新聘后勤人员养老保险、1名困难遗属生活补助、派驻纪检组工作经费。
2、一般行政管理事务(2012902),该科目劳动竞赛活动经费和劳模特殊贡献增资经费
3、厂务公开(2012904),该科目为我会厂务公开经费
4、其他社会保障和就业支出(2089901),该科目为劳模荣誉津贴经费
5、归口管理的行政单位离退休(2080501),该科目为我会退休人员公用经费。
6、行政单位医疗(2101101),该科目为我会在编人员基本医疗费经费
7、公务员医疗补助(2101103),该科目为我会在职、退休人员公务员医疗补助经费。
8、事业运行(2012950),该科目为我会所属二层事业单位退休人员工资差额补助经费及对困难遗属的补助。
9、其他扶贫支出(2130599),该科目为我会及所属二层事业单位扶贫经费和第一书记工作经费。
10、事业单位离退休(2080502),该科目为我会所属二层事业单位退休人员工资差额补助经费。
11、残疾人就业和扶贫(2081105),该科目为我会所属二层单位桂林市职工大
关联文件：
