029桂林市贸促会2018年部门预算说明

桂林市贸促会2018年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、桂林市贸促会主要职能职责

二、桂林市贸促会机构设置（部门单位构成）

三、桂林市贸促会的编制现状及人员构成

四、桂林市贸促会年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、桂林市贸促会主要职能职责

⑴主管、协调对外经贸促进领域有关商协会的工作。

⑵开展与各国和地区经济贸易界、商协会在我国设立的代表机构的联络工作。

⑶邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织桂林经贸代表团出访,特别是全市进出口企业负责人或商协会负责人以桂林国际商会名义出访。   

⑷负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的组织、协调和管理工作及企业在国内外办各种展览工作。

⑸负责对外经贸业务出证认证的签发和管理工作，代办领事认证、ATA业务等工作。

⑹为国内外企业和机构提供信息咨询和为全市企业提供商务培训等各类服务。

二、桂林市贸促会机构设置（部门单位构成）

中国国际贸易促进委员会桂林市委员会（桂林国际商会）根据市委办发[2002]46号“三定方案”文于2003年初完成组织机构建制工作，正、副会长各一名按正处级单位配备，内设机构2个：办公室、法律部。人员编制有8名。

三、桂林市贸促会编制现状及人员构成

我单位人员编制数8名，现有在职人数8人，包括：行政在编人员7名、编制内聘用人员1名。其中：会长1名、副会长1名、副调研员1名、科长1名、办公室副主任1名、主任科员1名、科员1名、工勤1名，共8人。预算科目主要分为基本支出和项目支出，由市财政全额拨款，属参照《公务员法》管理的群团机关。部门预算公用经费分类分档归为行政二档，交通费分档归为二档。

四、桂林市贸促会年度主要工作任务

2018年是实施“十三五”规划的关键一年，也是“一带一路”倡议实施的关键一年。桂林市贸促会、国际商会将坚决贯彻落实中国贸促会与市委、市政府的指示要求，积极配合广西贸促会各项工作，按照构建开放型经济新体制的要求，加快转型升级、创新工作方式、完善和提升功能作用，实现贸促工作赶超跨越，为桂林“两个建成目标”的实现而贡献力量。新的一年桂林市贸促会、国际商会工作总体要求：一是以作风建设为抓手，以作风建设促进贸促工作；二是要牢固树立有为才有位的思想，开拓创新，真抓实干；三是要有清晰的定位和思路，致力于贸促工作转型升级。

⑴巩固拓展活动成果、深化作风建设、落实全面从严治党。持续深入认真学习中央、自治区和市委的一系列指示精神，认真学习“两学一做”，紧密联系工作实际。自觉适应党的作风建设新常态。始终绷紧作风建设这根弦，继续查摆和解决存在的突出问题，继续抓好整改措施和各项制度落实，加强干部政治教育，提升干部综合素质，继续以整风精神加强和改进党内生活，不断巩固拓展教育实践活动成果，持续把作风建设推向深入，让教育实践活动成果体现在具体的为企业、为政府服务上来。

⑵精心策划，持续提升品牌活动影响。

积极加强与总会、广西贸促会和兄弟市贸促机构的联系，继续巩固和发展同各国、各地区贸促机构和商协会以及国际组织的联络、沟通工作，依托中国贸促会、广西壮族自治区贸促分会整体资源优势，充分利用贸促系统联系广的优势，充分利用已形成“走出去”的贸促资源，积极有效地为企业拓展各类商机。

⑶开拓进取，着力推进会展经济发展。

依托桂林闻名世界的山水自然风光及历史文化底蕴、优质完善的旅游、会议接待能力及高端的会议场馆水平，利用我会亦官亦民的身份优势，着力打造并增强 “桂林进口商品交易会暨绿色农副食品展”、“广西名特优农产品交易会”的会展品牌效应；通过整合资源、政府主导、企业承办、市场化运作、自主品牌、与国际接轨、创新思维办会的形式，力争打入高端国际会议市场，打造桂林会议产业的发展，创造会展商务、观光、旅游、休闲、复合型第三地会展的桂林模式。

⑷围绕企业，强化服务职能。

围绕市委、市政府的中心工作，依据国际国内经济形势和桂林产业发展特点，继续在“围绕企业，强化服务”上做文章。一是加强商会建设，积极推进商会平台延伸海外尝试，提升服务“走出去”企业的能力。发挥联络优势，推动对外开放和“一带一路”战略的实施运作。二是帮助企业加强与政府沟通，一方面做好出证认证工作，做好一年一度的出证认证培训班与原产地证申领企业年审工作，优化办事流程，提高办事效率。另一方面组织企业参加国际性的经贸活动，积极做好企业参加总会、分会和专业机构组织的出展工作，着力为企业寻找商机，强化国际联络，积极开拓“一带一路”新兴市场，通过多双边合作机制服务于企业，致力构建全方位交往格局。三是为政府、会员企业及其他企业提供高效的国际、国内商贸信息及摩擦应对预警信息，解决我市企业在国际贸易中遇到的纠纷与困难，并争取吸纳更多的企业加入桂林国际商会。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一．收支预算总体情况

1.收入预算说明

2018年收入预算150.71万元，同比增加5.55万元，增长3.82%。

其中：一般预算拨款150.71万元，同比增加5.55万元，增长3.82%。（其中：经费拨款148.71万元，同比增加7.55万元，增长5.35%；        

未纳入公共财政预算管理的其他收入2.0万元,同比减少2.0万元，减少100.00%。减少原因：企业代办领事认证量下降，代办领事认证费减少。

2.支出预算说明。

2018年支出预算150.71万元，其中：基本支出131.75万元,占支出总预算87.42%，同比增加5.65万元，增长4.48%；项目支出18.96万元，占支出总预算12.58%，同比减少0.1万元，减少0.05%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：行政运行类科目110.32万元，占支出总预算73.20%，同比减少0.12万元，减少0.01%；一般行政管理事务类科目18.96万元，占支出总预算12.58%，同比减少0.1万元，减少0.05%；行政单位医疗类科目7.22万元，占支出总预算4.79%，同比增长1.82万元，增长33.70%；公务员医疗补助类科目4.2万元，占支出总预算2.79%，同比增加0.99万，增长30.84%；住房公积金类科目9.41万元，占支出总预算6.24%，同比增加2.36万元，增长33.48%。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算114.65 万元，占支出总预算76.07%，同比增加22.71万元，增长24.70%；基本支出的商品和服务支出预算16.22万元，占支出总预算10.76%，同比减少2.17万元，减少11.80%，减少原因：2018年无水电费、物业管理费等支出；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.88万元，占支出总预算0.58%，同比减少9.98万元，减少94.41%。减少原因：功能分类科目调整，住房公积金与公务员医疗补助纳入工资福利支出；离退休费不再列入部门预算。

2、项目支出预算。

项目支出18.96万元，占支出总预算12.58%，同比减少0.1万元，减少0.05%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

2017年财政拨款支出148.71万元，其中：中：行政运行类科目110.32万元，占支出总预算73.20%，同比减少0.12万元，减少0.01%；一般行政管理事务类科目18.96万元，占支出总预算12.58%，同比减少0.1万元，减少0.05%；行政单位医疗类科目7.22万元，占支出总预算4.79%，同比增长1.82万元，增长33.70%；公务员医疗补助类科目4.2万元，占支出总预算2.79%，同比增加0.99万，增长30.84%；住房公积金类科目9.41万元，占支出总预算6.24%，同比增加2.36万元，增长33.48%。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算114.65 万元，占支出总预算76.07%，同比增加22.71万元，增长24.70%；基本支出的商品和服务支出预算16.22万元，占支出总预算10.76%，同比减少2.17万元，减少11.80%，减少原因：2018年无水电费、物业管理费等支出；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.88万元，占支出总预算0.58%，同比减少9.98万元，减少94.41%。减少原因：功能分类科目调整，住房公积金与公务员医疗补助纳入工资福利支出；离退休费不再列入部门预算。

（2）项目支出预算。

项目支出16.96万元，占支出总预算12.58%，同比减少2.1万元。减少原因：企业代办领事认证量下降，代办领事认证费减少。

（二）政府性基金预算支出

我会无政府性基金预算支出。

（三）国有资本经营预算支出

我会无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

1.2018年“三公”经费全口径支出预算0.16万元，同比减少2.4万元，下降93.75％。其中：

因公出国（境）费用0万元，同比持平。

公务接待费0.16万元，同比持平。

公务用车运行维护费0万元，同比减少2.4万元。增减变化原因为：公车已上交桂林市机关事务管理局，无预算安排。

公务用车购置费0万元，同比持平。

会议费全口径支出预算2.02万元，同比持平；

培训费全口径支出预算1.42 万元，同比持平。

2.2018年“三公”经费支出一般公共预算0.16万元，同比减少2.4万元，下降93.75％。其中：

因公出国（境）费用0万元，同比持平。

公务接待费0.16万元，同比持平。

持平公务用车运行维护费0万元，同比减少2.4万元。增减变化原因为：公务用车已上交桂林市机关事务管理局，无预算安排。

公务用车购置费0万元，同比持平。

会议费全口径支出预算2.02万元，同比持平；

培训费全口径支出预算1.42 万元，同比持平。

全年共举办会议1次，会议名称：2018年工作年会；会议类别：四类会议；预算金额：1.8万元；会议地点：待定；参会人数：预计125人；会期：1天。

全年共举办培训1次，培训名称：2018年出证认证培训班；主要内容：对企业手签员进行出证认证业务知识培训；培训地点：待定：参培人数：80人；会期：1天。

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

2018年政府采购预算2.86万元，同比持平。其中，集中采购预算2.86万元，占政府采购预算100％，同比持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比持平。其中（按资金来源分）：一般公共预算拨款2.86万元，同比持平。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，期末账面总价值（原值）17.24万元，其中包括：车辆0万元，比去年增长（减少）17.86万元；通用设备12.91万元，比去年减少2.36万元；家具、用具、装具4.34万元，比去年增长0.88万元。我会拥有车辆数目为0辆。我会无200万元以上设备与资产。

七、其他重要事项情况说明

财政支出绩效目标：完成所有政府采购项目；实施进度计划：2018年1月1日开始，与2018年12月前完成；预算数额：2.86万元。

第四部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 桂林市贸促会

2018年2月7日