095工商联2018年部门预算、“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一)依据《中华全国工商业联合会章程》,贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市工商联执委会、常委会决议。

(二)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,树立中国特色社会主义共同理想,引导会员践行社会主义核心价值体系,弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进。表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)参与国家有关方针政策、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切与会员的联系,深入了解会员的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。

(四)引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护。

(五)协助政府管理和服务非公有制经济,积极探索建立适合社会主义市场经济要求的服务载体和机制,为会员提供信息、法律、融资、科技、培训、人才等方面服务,不断增强市场竞争能力,抵御风险能力和可持续发展能力。

(六)增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国内、外地区工商社团的交往,为桂林市进一步扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

(七)承办市政府和有关部门委托事项,协助市政府做好承接产业转移,当好“百企入桂”一传手等招商引资工作。

(八)促进行业商(协)会改革发展,履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动;参与行业商(协)会政策法律的制定。

(九)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定。引导会员建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

(十)加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(十一)组织和指导桂林市15个异地商会、行业商(协)会及17个县(区)、138个乡镇商会的工作。

(十二)依法加强会产管理。

二、机构设置

(一)机构设置

市工商联设4部1室:

办公室、调研部、宣传教育部、会员部、经济联络部。

1、办公室。主要工作职责:负责处理、督办党组和会长会议决定的事宜;负责最要会议和重大活动的会务组织与安排;负责机关政治、业务学;负责机关人士档案机要、财务、政府采购等项工作

2、调研部。主要工作职责:负责参政议政、重要课题调查研究,提供法律咨询服务,依法维护会员的合法权益等项工作。

3、宣传教育部。主要工作职责:负责宣传报道及与新闻单位联系、培训等有关工作,促进会员企业的文化活动

4、会员部。主要工作职责:负责非公有制经济代表人士日常联系、考察有关工作;负责编写上报非公有制经济代表人士信息。做好政治安排推荐的有关工作。

5、经济联络部。主要工作职责:负责为会员提供融资、科技、经贸服务;协助解决会员企业生产、生活中遇到的实际问题,及时协调和处理会员投诉;做好与市城区、县工商联(商会)、商业商协会的联系,开展内引外联经济信息交流工作。

三、编制现状及人员构成

(一)编制

我单位行政在职人数19人,离休1人,退休12人。编制人数17个,其中:行政编制人数15人,工勤编制人数2人。

(二)人员结构和管理方式

1、市工商联单位性质为“公务员其他机关类”,其人员管理按公务员管理政策执行。

2、在职领导职数:主席1人,副主席3人(其中1人为正团级),党组成员1人。

3、非领导职数:副调研员2人(其中1人为正团级)。

四、年度主要工作任务

(一)是注重宣传教育,在思想政治工作上有新作为

以党的十九大精神为纲领,深入开展诚实守信教育实践活动,引导广大非公有制经济人士依法治企、依法经营、依法维权与为企业营造良好法治环境结合起来,引导民营企业诚实守信,自觉参与社会信用体系建设。以开展优秀中国特色社会主义事业建设者、“双爱双评”等评选表彰活动为抓手,通过举办各类培训学习班,进一步提升非公有制经济人士队伍素质。以媒体宣传等多种方式,广泛深入开展抓典型、树典型、学典型,发挥先进典型的示范导向作用。

(二)是深入调查研究,在参政议政水平上有新提高

围绕市委、市政府中心工作,紧密结合我市当前形势和非公有制经济发展实际进行调研,切实了解非公有制企业在开展自主创新、要素保障等迫切需要解决的共性和个性问题,协调有关部门解决和扶持,为非公有制经济发展争取更好的环境。继续开展上规模民营企业调研等有关工作,为政府扶持企业提供数据参考。积极组织政协工商联界别委员参政议政,通过座谈交流、实地考察,关注社会热点难点问题,鼓励和引导他们建睿智之言、献务实之策。加强政企沟通,适时邀请有关领导和职能部门负责人与企业代表开展交流座谈,倾听呼声,推动企业良性发展。

(三)充分发挥职能作用,积极开展经贸与招商引资活动

充分发挥工商联的职能作用,利用网络、资源优势,开展各类经贸活动与招商引资活动。根据我市经济发展规划、重点发展产业、特别是临桂新区建设的总体要求,积极引进区外民营企业参与我市经济建设。一要继续主动联系外地或港、澳商会前期对接,并做好到桂项目推荐、项目落地服务工作。二要加强与经济发达地区工商联的交流与合作,发展友好商会,建立和完善信息资料库。三是要鼓励企业走出去,促进企业发展壮大。组织企业到国外学习考察,深化与国外商会、企业的交流与合作,寻找经贸合作机会,更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。四是要加强与市发改委、市投资促进局、各工业园区和各县(城区)招商部门的工作联系,及时掌握会员企业项目引资的信息,认真做好项目推荐介绍和客商引荐工作。

(四)发挥助手作用,增强服务意识

继续搭建好政企交流平台、银企交流平台、法律服务平台和经贸交流平台,充分利用非公有制经济法律服务中心、桂林纳税人权益维护中心,营造公平、公正、安全、高效的发展环境。积极与政府职能部门交流沟通,聘请相关职能部门为工商联顾问单位,构织服务网络。突出做好“联”字文章,加强与先进地区工商联的联系,组织会员企业踊跃参加各种经贸洽谈会、推介会,开阔视野,广交朋友,寻找商机。

主动参与协调劳动关系三方机制,促进和谐劳动关系建设。加强与有关部门、机构的联系与协作,进一步发挥工商联在构建和谐劳动关系中的协调作用。

(五)加强服务合作,在促进科学发展上有新突破

在培训、法律、融资、信息等原有服务平台建设的基础上,努力挖掘有利于企业创新发展的服务方式和载体,切实为我市民营经济新一轮创业创新推波助澜。加强与科研院所的对接,积极与区内、外企业及工商界人士的联络,搭建各种沟通交流、学习考察平台,帮助非公有制企业加快转变发展方式。组织开展公益、文体等活动,加强企业间的相互了解,促进合作,调动会员参与工商联活动的积极性。

(六)是继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动

以五大发展理念为引领,引导广大非公有制经济人士弘扬光彩精神,发挥商会组织作用,通过开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等方式,探索创新扶贫新方式,推动扶贫开发与经济社会发展相互促进、与生态保护并重、与外向经济联动、与社会保障有效衔接,建立脱贫长效机制,努力提高脱贫攻坚质量。

(七)加强组织建设,夯实基层基础工作

继续开展“五好”工商联评比活动,以活动促进县、区工商联的全面建设。按照“成熟一个,成立一个”的要求,组建新的行业商(协)会。注重发展新会员,把规模大、有影响、符合我市产业发展方向的民营企业吸收为工商联会员。加强对商(协)会监督管理,指导基层商会换届。

(八)是强化责任意识,加强各级工商联建设

进一步深入学习贯彻党的十九大精神,加强工商联机关自身建设。继续指导各基层商会的组织建设工作,积极引导各乡镇商会、各行业商(协)会和异地商会开展有利于非公有制经济发展的各项活动。适时推广基层商会工作中的经验做法,组织学习交流,实现共同提高。进一步加强执(常)委队伍建设,通过主席沙龙、论坛等方式,增强执(常)委参与工商联工作的积极性和主动性,发挥执委的集体力量,共同推进工商联工作的全面发展。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入预算408.75万元,同比减少51.61万元,下降11.21%。其中:一般预算拨款408.75万元,同比减少51.61万元,下降11.21%。主要是因为2018年退休人员工资由社会保险事业局统一发放,未纳入我单位2018年部门预算。

二、支出预算说明

支出预算总规模、各支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出预算408.75万元,其中:基本支出预算340.75万元,占支出总预算83.36%,同比减少43.97万元,下降11.43%。主要是因为2018年退休人员工资由社会保险事业局统一发放,未纳入我单位2018年部门预算。

项目支出预算68万元,占支出总预算16.64%,同比减少7.64万元,下降10.10%,主要是因为政策性减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:一般公共服务支出预算329.08万元,占支出总预算80.51%,同比减少88.34万元,下降21.16%,主要是因为2018年退休人员工资由社会保险事业局统一发放,未纳入我单位2018年部门预算;医疗卫生支出预算30.71万元,占支出总预算7.51%,同比增加5.90万元,增长23.78%,政策性增长;社会保障和就业支出预算19.20万元,占支出总预算4.70%,同比增长19.20万元,增长100%,主要是开支离退休人员经费,2018年部门预算单独列为社会保障和就业支出科目;住房保障支出预算22.76万元,占支出总预算5.57%,同比增加4.63万元,增长25.54%,政策性增长;农林水支出7万元,占支出总预算1.71%,同比增长7万元,增长100%,主要是因为农林水支出7万元为扶贫支出,以前年度列入部门预算项目经费中,2018年单独列为农林水支出科目。

(二)按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算(全口径相同)

基本支出预算

基本支出预算340.75万元,占支出总预算83.36%,同比减少43.97万元,下降11.43%。主要是因为2018年退休人员工资由社会保险事业局统一发放,未纳入我单位2018年部门预算。其中:

工资福利支出预算277.28万元,占支出总预算67.84%,同比增加42.11万元,增长17.91%。

商品和服务支出预算42.86万元,占支出总预算10.96%,同比减少1.93万元,下降4.31%。

对个人和家庭补助支出预算20.61万元,占支出总预算5.04%,同比减少84.15万元,下降80.33%。主要是因为2018年退休人员工资由社会保险事业局统一发放,未纳入我单位2018年部门预算。

项目支出预算

项目支出预算68万元,占支出总预算16.64%,同比减少7.64万元,下降10.10%,主要是因为政策性减少。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:一般行政管理事务(2012802)预算58.18万元,同比减少9.96万元,下降14.41%,主要是减少了每5年召开的一次性会议经费;残疾人就业和扶贫(2081105)1.82万元,同比增加1.82万元,增长100%,为2018年的新增项目;其他扶贫支出(2130599)7万元,同比增加0.50万元,增长7.69%。主要是增加了单位人员到扶贫村慰问、帮扶、检查工作经费。

按经济科目划分,共分为2类,其中:商品和服务支出预算60.66万元,同比减少12.10万元,下降16.63%,主要是减少了每5年召开的一次性会议经费;资本性支出5.52万元,同比增加2.64万元,增长91.67%,主要是因为我单位2018年搬迁到桂林市临桂区青莲路投资发展商务大厦所需办公用品及设备。

(三)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(四)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

三、2018年“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国(境)经费预算零万元,同比增加零万元。

2、公务接待费预算公务接待费0.48万元,同比增加0.03万元,增长6.67%,主要因为人员的变化。

3、公务用车费。公务用车运行维护费0万元,同比减少2.40万元,下降100%,主要原因是公务车辆的关系已转入桂林市机关事务管理局。

4、公务用车购置2018年预算零万元,同比增加零万元。

5、会议费2018年会议会4.61万元,同比减少14.97万元,下降76.46%,主要是减少了每5年召开的一次性会议经费。

6、培训费21.77万元,同比增加0.03万元,增长0.14%,主要是增加了培训人员。

培训费21.77万元,培训总次数3次。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国(境)经费预算零万元,同比增加零万元。

2、公务接待费预算公务接待费0.48万元,同比增加0.03万元,增长6.67%,主要因为人员的变化。

3、公务用车费。公务用车运行维护费0万元,同比减少2.40万元,下降100%,主要原因是公务车辆的关系已转入桂林市机关事务管理局。

4、公务用车购置2018年预算零万元,同比增加零万元。

5、会议费2018年会议会4.61万元,同比减少14.97万元,下降76.46%,主要是减少了每5年召开的一次性会议经费。

6、培训费21.77万元,同比增加0.03万元,增长0.14%,主要是增加了培训人员。

培训费21.77万元,培训总次数3次。

四、机关运行经费情况说明

按支出经济分类科目其中基本支出384.72万元,包括工资福利支出235.17万元,商品和服务支出44.79万元,对个人和家庭的补助104.76万元。(详见2018年部门预算公开表6、表7)

五、政府采购情况说明

政府采购总预算为5.52万元,均为货物类预算额,占政府采购总预算100%,与上年同比增加2.64万元,增长率91.67%;均属于集中政府采购5.52万元,主要是因为2018年办公室搬迁到临桂政府办公楼。其中:

(一)办公设备购置:4.22万元

1、电话、传真、复印一体机0.60万元:3台×0.20万元=0.60万元       

2、台式电脑3万元:6台×0.50万元=3万元

3、笔记本电脑1台0.62万元

(二)办公地点搬迁经费1.30万元

根据市直机关搬迁工作领导小组安排,我单位需搬迁经费1.30万元,具体经费预算支出如下。

1、铁皮柜0.80万元:8组×0.10万元=0.80万元    

2、三人沙发0.34万元: 2个×0.17万元=0.34万元

3、茶几0.16万元:2个×0.08=0.16万元    

六、国有资产占有使用情况说明

2017年,我单位将一般公务用车1辆,原值为34.65万元,移交给机关事务管理局,2018年无公务用车。

七、其他重要事项情况说明

(一)招商引资项目绩效目标:联系外地(含国外、港、澳)商会招商工作;建立和完善信息资料库;各项入桂项目推介、项目落地服务工作。重点项目绩效目标个数为1个,即招商引资项目,预算数额5万元,为财政预算拨款;立项情况包括项目立项依据:《关于成立桂林招商引资工作领导小组的通知》及《关于开展“百企入桂”招商引资活动的通知》(市政协[2007]160号)的精神;项目申报的可行性:组织我市工商联会员企业“走出去”寻找商机,利用网络、资源优势,参与政府开展各类经贸活动与招商引资活动;项目申报的必要性:市工商联作为“百企入桂”一传手,充分发挥工商联“民间性”作用。招商引资项目实施进度计划2018年1月1日至2018年12月31日.      

第四部分 专业名词解释

我单位预算涉及的支出功能分类科目共6类,具体科目如下:

一、一般公共支出-行政运行(2012801),该科目为我单位的基本运行支出,包括工资及商品和服务支出;

二、行政单位医疗(2101101),该科目为行政单位职工基本医疗保险缴费经费;

三、公务员医疗补助(2101103),该科目为公务员医疗补助经费;

四、住房公积金(2210201),该科目为我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

五、一般行政管理事务(2012802),该科目为我单位招商引资等13个项目支出;

六、参政议政(2012804)该科目为民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。