117桂林市台办2018年部门预算说明

桂林市台办2018年部门预算说明

第一部分   部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表（基本支出）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”、会议和培训费经费支出表（全口径和一般公共

预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

第二部分  2018年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、2018年收支总体情况（基本支出部分）

（一）收入预算说明

2018年收入198.24万元，同比增加34.94万元，增长21.39 ％。其中一般预算拨款198.24万元，同比增加34.94万元，增长21.39％。

（二）支出预算说明

2018年基本支出总预算198.24万元，同比增加34.94万元，增长21.39 ％。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：一般公共服务支出类科目178.67万元，占基本支出预算74.9％，同比增加35.81万元，增长25％；医疗保障类支出16.93万元，占基本支出预算7.1%，同比增加5.85万元，增长52.7%；住房改革类支出14.3万元，占基本支出预算7.2%，同比增加4.94万元，增长52.7%；预留绩效奖金28.56万元，占总预算支出的14.4%，同比增加4.56万元，同比增长19%。

2、按支出结构分类科目划分

基本支出预算的工资福利支出预算174.23万元，占基本支出预算87.8％，同比增加49.45万元，增长39.6％；商品和服务支出预算24.01万元，占基本支出预算12.2％，同比减少1.25万元，减少5％。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出198.24万元（基本支出）。具体支出预算如下：

（一）基本支出预算行政运行（港澳台侨事务）142.86万元，占基本支出87.4％，同比增加46.19万元，增长47.7％。

行政单位医疗16.93万元，占基本支出预算7.1%，同比增加5.85万元，增长52.7%。

住房改革类支出14.3万元，占基本支出预算7.2%，同比增加4.94万元，增长52.7%。

预留绩效奖金28.56万元，占总预算支出的14.4%，同比增加4.56万元，同比增长19%。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、2018年公共财政拨款“三公”、 会议和培训费经费经费预算情况

（一）公务接待费预算19.45万元，同比减少2万元，减少10%，减少是因为严格控制公务接待经费。

（二）因公出国境预算11.6万元，同比不变。

（三）公务公车运行费0万元，减少是公车改革后，唯一的因公车已按要求收回。

（四）会议费1.38万元，与去年同期保持不变。

（五）培训费0.32万元，与去年同期保持不变。

（注：按相关文件精神，本单位只公开2018年部门预算基本支出收支情况和三公经费、会议和培训经费情况，其他数据不予公开）

四、机关运行经费情况说明（基本支出）

基本支出机关运行经费预算22.86万元，与上年度基本持平。其中办公费1.26万元，印刷费0.32万元，邮电费0.32万元，差旅费4.92万元，维修（护）费0.25万元，会议费0.32万元，培训费0.32万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.56万元，福利费0.32万元，其他交通费用12.06万元，公务员奖励0.14万元，其他商品和服务支出0.83万元。

五、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元，同比减少0.24万元，减少10%，减少原因是按政府采购预算逐年减少的目标，结合本办实际，减少了相关政府采购预算。

中共桂林市委台湾工作办公室

                            2017年2月7日