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桂林日报社2018年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
（二）政府性基金预算支出
（三）国有资本经营预算支出
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能职责
宣传党的方针政策，宣传市委、市政府的工作部署；宣传两个文明建设；把握正确的舆论导向；宣传机关政策；促进机关工作；报道新闻事实和有关信息；丰富人民群众文化生活。
二、机构设置
《桂林日报》是桂林市委的机关报，桂林日报社为事业法人单位，目前，报社有三报一网，即《桂林日报》、《桂林晚报》、《体坛导报》和“桂林生活网”。
三、编制现状及人员构成
桂林日报社编制148人，其中全额拨款88人；差额拨款52人；自收自支8人。实有职工246人，其中在编130人，自收自支自行招聘职工116人；离退休75人，其中离休人员2人，退休人员73人（全额57人，差额13人，自收自支3人）。退休按行政级别分：离休干部2人，退休处级干部14人、其他59人。
四、年度主要工作任务
作为市委机关报，桂林日报社紧紧围绕桂林市委、市政府的中心工作，确定了新闻工作在“确保正确舆论导向，唱响主旋律的基础上，面向市场发展”的工作思路，圆满完成市委、市政府交给的各项任务的同时，积极创新理念，从报纸经营到经营报纸的突破；创新机制，在实际运作中让机制去适应市场，让机制去激活生产力；创新管理，把先进的现代化科技成果应用于管理之中，不断完善各项规章制度；创新方法，以各种生动活泼的教育培训形式，对员工不间断地进行职业教育。发挥“三报一网”的品牌优势，在激烈的市场竞争中占据主动权，走出一条“政治家办报、企业化管理、市场化经营、社会化服务，多元化发展”的发展之路。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算为8560.17万元，同比减少444.97万元，下降4.94%。其中：
1.一般预算拨款为1595.60万元，同比增加20.94万元，增长为1.33%。其中：经费拨款1595.60万元，同比增加20.94万元，增长1.33%。
2.未纳入预算管理的收入为6,964.57万元，同比减少447.51万元，下降6.04%，其中：广告收入为3840万元，同比减少877万元，下降18.59%；发行收入为2700万元，同比增加311万元，增长13.02%；其他收入424.57万元，同比增加118.49万元，增长38.71%。
3.国有资本经营预算收入为0万元，同比减少18.4万元，下降%。
收入预算总体减少主要原因：根据相关规定，退休人员基本养老金实行社会化发放，提高了在职人员基本工资标准及离退休人员的工资及福利支出。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算为8560.17万元，同比减少444.97万元，下降4.94%。其中：一般预算拨款为1595.60万元，同比增加20.94万元，增长1.33%；未纳入预算管理的收入为6,964.57万元，同比减少447.51万元，下降6.04%。
支出预算总体减少主要原因：根据相关规定，退休人员基本养老金实行社会化发放，提高了在职人员基本工资标准及离退休人员的工资及福利支出。
1、按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
（1）其他文化体育与传媒支出类科目8177.26万元，占支出总预算95.53％，同比减少561.12万元，下降6.42％；
（2）事业单位离退休类科目53.5万元，占支出总预算0.63％，同比增加53.5万元；
（3）事业单位医疗类科目106.63万元，占支出总预算12.46％，同比增加24.99万元，增长30.61％；
（4）公务员医疗补助类科目78.18万元，占支出总预算0.91％，同比增加15.69万元，增长25.11％；
（5）其他扶贫支出类科目9.50万元，占支出总预算0.11％，同比增加3万元，增长46.05％；
（6）住房公积金类科目135.10万元，占支出总预算1.58％，同比增加30.87万元，增长29.62％。
2、按支出结构划分
（1）基本支出预算
基本支出预算为1673.07万元，占支出总预算的19.54%，同比增加了176.06万元，下降9.52%。其中：
工资福利支出预算1137.01万元，占支出总预算88.29%，同比增加340.09万元，增长29.91％；
商品和服务支出预算120.58万元，占支出总预算7.21%，同比减少7.46万元，下降5.83％；
对个人和家庭的补助支出预算75.39万元，占支出总预算4.51%，同比减少508.69万元，下降87.09％。
（2）项目支出预算
项目支出预算为6887.10万元，占支出总预算的80.46%，同比减少268.91万元，下降3.76%。其中：
工资福利支出预算475.75万元，占项目支出预算的6.91%，同比增加62.81万元，增长15.21%；
商品和服务支出预算6195.47万元，占项目支出预算的89.96%，同比减少255.20万元，下降3.96%；
对个人和家庭的补助支出预算64万元，占支出总预算0.02%，同比减少62.62万元，下降97.84%；
其他支出预算214.5万元，占项目支出预算的3.11%，同比减少4.5万元，下降2.14%。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
一般公共预算支出为1595.60万元，同比增加20.94万元，增长为1.33%。
2、按支出功能分类科目划分
（1）文化体育与传媒支出1,299.53万元，占支出总预算81.44%，同比减少102.79万元，下降7.33％；
（2）社会保障和就业支出53.50万元，占支出总预算3.35%，上年度无此类科目；
（3）医疗卫生与计划生育支出135.34万元，占支出总预算8.48%，同比增加34.57万元，增长34.31％；
（4）农林水支出9.50万元，占支出总预算0.60%，上年度无此类科目；
（5）住房保障支出97.73万元，占支出总预算6.12%，同比增加26.16万元，增长36.55％；
3、按支出结构划分
（1）基本支出预算
基本支出1,479.72万元,占一般公共预算支出92.74%,同比减少93.75万元，下降5.96%。其中：
工资福利支出预算1,327.21万元，占支出总预算89.69%，同比增加334.37万元，增长33.68％；
商品和服务支出预算81.75万元，占支出总预算5.52%，同比增加2万元，增长2.51％；
对个人和家庭的补助支出预算70.76万元，占支出总预算4.78%，同比减少430.12万元，下降85.87％。
（2）项目支出预算
项目支出115.88万元,占支出总预算7.83%,同比增加96.38万元，增长96.38%。其中：
对个人和家庭的补助支出预算1.38万元，占支出总预算1.19%，同比增加0.19万元，增长15.97％。
其他支出114.50万元，占支出总预算98.81%，上年度无此类科目。
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2018年“三公”经费预算总计81.79万元，其中：
（1）无使用全口径预算安排的因公出国（境）费用的支出。
（2）全口径预算安排的公务接待费为18.75万元，与上年持平。
（3）全口径预算安排的公务用车运行维护费为42.85万元，同比减少10.25万元，下降19.30%。
（4）无使用全口径预算安排的公务用车购置费的支出。
2.全口径预算安排的会议费为10.51万元，与上年持平；
3.全口径预算安排的培训费为9.68万元，与上年持平。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2018年“三公”经费预算总计11.57万元，其中：
（1）无使用一般公共预算安排的因公出国（境）费用支出。
（2）一般公共预算安排的公务接待费为1.32万元，与上年持平。
（3）一般公共预算安排的公务用车运行维护费为10.25万元，与上年持平。
（4）无使用一般公共预算安排的公务用车购置费支出。
2.一般公共预算安排的会议费为1.41万元，与上年持平；
根据中国报业协会、中国报刊广告大会、广西报纸副刊研究会每年通知参加的会议。
3.一般公共预算安排的培训费为1.85万元，与上年持平。
主要用于采编人员参加的业务培训、财务人员参加的业务培训、广告经营人员参加的业务培训、行政管理部门人员学习培训。
四、机关运行经费情况说明
2018年桂林日报社本级共有1个事业单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算81.75万元，较2017年预算增加2万元，增长2.51%，与2017年预算基本持平，增加主要原因是在职人员变动，按标准核算后定额经费相应增加；在职工资总额增加，工会经费相应增加。按支出经济分类科目302（类）01至99（款），各款级科目预算安排为（单位：万元）：
01 办公费 6.95
02 印刷费 9.68
07 邮电费 2.82
11 差旅费 28.86
13 维修(护)费 1.85
15 会议费 1.41
16 培训费 1.85
17 公务接待费 1.32
28 工会经费 12.53
29 福利费 1.85
31 公务用车运行维护费 10.25
99 其他商品和服务支出 2.38
五、政府采购情况说明
无使用政府采购预算安排的支出。
六、国有资产占有使用情况说明
2017年期末固定资产原值9475.93万元，其中：房屋6536.16万元；汽车554.34万元(标准车421.77万元,其他车132,58万元)；单价达200万元以上设备1305.44万元（①2005年购买的印刷塔机293.20万元；②2009年购买的北人BEIREN40A（YP478H）塔式印刷机314.50万元；③2015年购买的45无轴卷筒纸轮转胶印机（上海高斯机）697.74万元。）；其他固定资产1079.99万元（办公设备和专用设备）。
资产变动情况：房屋新增454.43万元；单价达200万元以上设备新增41.23万元；其他固定资产新增132.17万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）2018年我部门纳入财政支出绩效考评的项目共1个：
项目名称：市纪委监察局党风廉政建宣传工作经费；
预算数额：105万元；
项目概况：根据市纪委监察局的要求安排党风廉政建设宣传工作；
项目实施进度计划：本项目实施计划从2018年1月1日到2018年12月31日结束；
项目年度绩效目标：及时刊发桂林反腐倡廉，执纪为民，党风廉政建设等方面的经验、先进典型等，提高反腐倡廉在基层的传播面和影响力。
（二）工程类项目支出预算情况：无。
第四部分 专业名词解释
2018年预算结合本单位实际按支出功能分类项级科目划分，分为以下四类。
1．其他文化体育与传媒类科目：工资性支出，基本养老保险按工资总额的20%计算，失业保险按工资总额的1.5%计算，国家统一规定的生活补贴（基本离休费）增发一个月基本离休费，工会费按工资总额的2%计算，公用经费（包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他费用和公务用车运行维护费）；
2．事业单位医疗类科目：工伤保险按工资总额的0.4%计算，生育保险按工资总额的0.5%计算,基本医疗保险按工资总额的8.5%计算；
3．公务员医疗补助类科目：医疗费（包括在职人员和退休人员）按工资总额5%计算；
4．住房公积金类科目：按工资总额12%计算。
附：部门预算报表.xls、财政支出绩效目标申报表.xls
桂林日报社
2018年2月7日
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