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广西桂林国家农业科技园区
管理委员会2018年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表(见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
说明：表十三无，由于2018年部门无项目预算
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年“三公”经费、会议和培训费说明
四、2018年机关运行经费情况说明
五、2018年政府采购情况说明
六、2018年国有资产占有情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(1)负责制定园区的发展建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施。
(2)负责园区基础设施的建设和管理工作；组织协调园区投融资和招商引资、宣传推介工作。
(3)负责园区企业、科研机构的公共服务以及项目建设的组织、协调和管理服务工作。
(4)负责园区科技项目组织实施、科技成果推广应用以及技术培训和合作交流。
(5)负责园区科技创新体系和信息网络的建设。
(6)完成市人民政府交办的相关工作。
二、机构设置
管委会共设置4个职能科室：综合科、技术推广科、项目规划与产业开发科、计划财务科。
三、编制现状及人员构成
广西桂林国家农业科技园区管理委员会全额事业编制20名。管委会截至12月份，在编在职的人员7名，其中科级3名，科员1名，中级技术2名，后勤1名。
四、年度主要工作任务
(1)建立健全工作机构。进一步配齐配全园区管委会人员，完善管委会下属的培训中心、专家大院、信息管理中心、国际交流中心、科技特派员服务中心等机构展开相关的科技农业服务工作。
(2)完善园区核心区的整体规划。在原有建设的基础上，明年要进一步完善花卉及果蔬大棚的建设，力争将果蔬及花卉栽培的实用技术在全市范围内进一步推广，使更多的农户受益。同时积极开展雁山区农业科技乡镇试点工作，以点带面，实现向周边区域的全面辐射。
(3)加强园区核心区基础设施建设、提升展示区的综合基础条件，并做好对社会开放园区的各项工作。
(4)加大涉农企业入园率和帮扶力度，提升园区各企业的科技创新能力，充分发挥入园企业农业示范的带动作用。
第二部分 部门预算报表（附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）说明：表十三无，由于2018年部门无项目预算
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算94.55万元，同比增加38.23万元，增长67.8%。增长的主要原因是由于2017年有5名新进人员，其中新调入2人，公招2人，士官安置1人。其中，
1、一般公共预算拨款94.55万元，均为经费拨款，同比增加38.23万元，增长67.8%。
2、政府性基金预算拨款0元，同比无变化。
3、国有资本经营预算拨款0元，同比无变化。
4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。
5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化
6、上年结余收入0万元，同比无变化。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算94.55万元，基本支出预算86.81万元，占支出总预算66.79％，同比增加 39.04万元，增长92.7％。主要原因是在职人员增加5名，工资定额增加。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中
（1）机构运行86.81万元，占支出总预算的91.8%，同比增加39.04万元，增长92.7%。
（2）残疾人保障经费支出0.74万元，占支出总预算的0.78%，同比增加0.645万元，增长684.1%。
（3）事业单位医疗支出5.05万元，占支出总预算的5.3%，同比增加1.65万元，增长48.5%。
（4）公务员医疗补助支出2.75万元，占支出总预算的2.9%，同比增加0.15万元，增长5.7%。
（5）农林水支出79.42万元，占支出总预算的84%，同比增加37.32万元，增长88.6%。
（6）住房公积金支出6.59万元，占支出总预算的6.9%，同比增加2.938万元，增长80.4%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1、基本支出预算
基本支出预算86.81万元，占总支出预算91.8％，同比增加44.7万元，增长106.1%，其中：
①工资福利支出预算81.15万元，占基本支出预算93.48％，同比增加39.05万元，增长 92.8％。
②商品和服务支出预算5.66万元，占基本支出预算6.52％，同比增加3.01万元，增长 114％。
③对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少 1.35万元，增长(下降) 100％。
2、项目支出预算
项目支出预算7.74万元，占支出总预算8.19％，同比增加7.74万元，增长 100％，其中：
工资福利支出0.74万元，占项目支出预算9.5%，同比增加0.74万元，增长 100％。
商品和服务支出7万元，占项目支出预算90.5%，同比增加7万元，增长100%。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2018年财政拨款94.55万元，同比增加38.23万元，增长67.8%。
2、按支出功能分类科目划分
（1）社会保障和就业支出0.74万元,占支出总预算的0.78%，同比增加0.645万元，增长684.1%。
（2）医疗卫生与计划生育支出7.8万元,占支出总预算的8.25%.同比增加1.79万元，增长29.7%。
（3）农林水支出79.42万元，，占支出总预算的84%，同比增加37.32万元，增长88.6%。
（4）住房保障支出6.59万元，占支出总预算的6.9%，同比增加2.938万元，增长80.4%。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算86.81万元，占总支出预算91.8％，同比增加44.7万元，增长106.1%，其中：
①工资福利支出81.15万元，占基本支出预算93.48％，同比增加39.05万元，增长 92.8％。
②商品和服务支出预算5.66万元，占基本支出预算6.52％，同比增加3.01万元，增长 114％。
（2）项目支出预算
项目支出预算7.74万元，占支出总预算8.19％，同比增加7.74万元，增长 100％，其中：
①工资福利支出0.74万元，占项目支出预算9.5%，同比增加0.74万元，增长 100％。
②商品和服务支出7万元，占项目支出预算90.5%，同比增加7万元，增长100%。
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算支出
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2018年“三公”经费全口径支出预算0.37万元，同比增加0.27万元，增长270％。其中：
①因公出国（境）费用 0 万元，同比无增减。
②公务接待费0.11万元，同比增加0.08万元，增长266.67％。增长原因是2018年在编人员增加5人；
③公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0％。未有变动，我单位无公务用车及无公用车购置费；
2、会议费全口径支出预算0.11万元，同比增加0.08万元，增长266.67％。增长原因是2018年在编人员增加5人；
3、培训费全口径支出预算0.15万元，同比增加0.11万元，增长275％。增长原因是2018年在编人员增加5人。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1、2018年“三公”经费支出一般公共预算0.37万元，同比增加0.27万元，增长270％。其中：
①因公出国（境）费用0万元，同比同比无增减。
㈡公务接待费0.11万元，同比增加0.08万元，增长266.67％。增长原因是2018年在编人员增加5人；
③公务用车运行维护费0万元，同比增加0万元，增长0％。未有变动，我单位无公务用车及无公用车购置费；
2、会议费全口径支出预算0.11万元，同比增加0.08万元，增长266.67％。增长原因是2018年在编人员增加5人；
3、培训费全口径支出预算0.15万元，同比增加0.11万元，增长275％。增长原因是2018年在编人员增加5人。
四、机关运行经费情况说明
机关运行经费12.66万元，与上年同比增加7.998万元，增长率为171%,2017年新调入人员共5名，调入2名，公招2名，士官安置1名。由于2017年办公场所租金物业费用没有交，因此2018年预算包括2017年的物业费用，其中：
办公费0.55万元，印刷费0.11万元，水费0.12万元，电费0.54万元，邮电费0.22万元，差率费2.3万元，维修（护）费0.15万元，租赁费7万元，会议费0.11万元，培训费0.15万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.77万元，福利费0.15万元，其他商品和服务支出0.38万元。
五、政府采购情况说明
无预算政府采购项
六、国有资产占有使用情况说明
（1）国有土地146亩（农业科学院划拨），钢架果蔬大棚10个，总面积约3万平方米，处于农科院划拨146亩土地上。
（2）固定资产办公设备及计算机软件总额22.47万元。
七、其他重要事项情况说明
项目2：办公场地租金经费预算7万元
1、立项依据
根据《中华人民共和国合同法》及《桂林市本级行政事业单位日常办公设施配置标准》。
2、可行性和必要性：维持工作日常经营。
3、绩效目标：顺利完成园区科技项组织实施、科技成果推广应用以及技术培训。
4、主要内容：本单位租用桂林市奶牛场万福路场地用于办公。
5、资金来源：一般公共预算。
6、项目经费预算 7万元
（1）合同租金总额：签订合同每年租金35000,2017年预算未做，故2017及2018年两年的租金费用合计为70000元。
（2）房屋租赁面积：三楼5个14平米的办公室（其中2个办公司由广西桂林国家农业科技园区建设投资有限公司使用）；三楼1个会议室30平米左右；一楼一个公用车间60平米左右。
第四部分 专业名词解释
（1）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
（3）科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指中国财政科学研究院本级用于自身运转及研究生教育的支出。
（4）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指中国财政科学研究院本级用于科研、房屋租赁等项目的支出。
（5）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出
（6）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（8）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（11）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(12)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西桂林国家农业科技园区管理委员会
2018年2月7日
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