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桂林市委党校2018年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
（二）政府性基金预算支出
（三）国有资本经营预算支出
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况；
（三）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生和在职研究生教育，积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训；（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；（7）完成党委和政府交给的其他任务。
二、机构设置
《中国共产党党校工作条例》（中发[2008]13号）第二条规定：“党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”按照《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发[2009]18号）第四条规定：“党校实行校务委员会领导体制。校委会全面领导党校工作，委员由同级党委任命。党校校长一般由同级党委书记或副书记兼任，校委会工作由校长或主持日常工作的副校长主持”。桂林市委党校、桂林市行政学院和桂林市社会主义学院，实行三块牌子，一套人马。根据桂林市机构编制委员会文件市编[2012]46号文规定市委党校校长由市委副书记兼任，市行政学院院长由市人民政府常务副市长兼任，市社会主义学院院长由市委常委、统战部长或政协副主席兼任；设常务副校（院）长（正处级）各1名主持工作。
内设机构16个，包括办公室、组织人事科、财务科、教务科、学员工作科、科研科、信息技术科、社会培训科、行政科、离退休人员工作科、图书馆、党史党建与哲学教研室、经济学教研室、公共管理与法学教研室、科学文化教研室、统一战线理论教研室。
三、编制现状及人员构成
现有编制132名，其中：行政管理编制33名，事业编制88名，后勤控制数11名。
现有在职人数120人。其中列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围的内设机构10个，管理人员45人，工勤人员5人；未列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围的内设机构6个，专业技术人员65人，工勤人员5人。离退休人员133人，其中：执行机关工资制度的离退休人员97人；执行事业工资制度的退休人员36人。
四、年度主要工作任务
1.坚持党校姓党的原则，深入学习贯彻党的十九大精神
2.坚持抓好主业主课，提高干部教育培训实效
3.坚持围绕“教学出题目，科研做文章”，提升科研咨政影响力
4.坚持市县党校（分校）联动，业务指导工作进一步规范化
5.坚持人才强校，加强人才队伍建设
6.坚持从严治校、从严治教、从严治学，强化作风建设
7.坚持加大力度培育品牌，用品牌推动党校工作迈上新台阶
8.坚持推进党建工作创新，落实全面从严治党取得新成效
9.坚持继续推进基础设施建设工作，提升综合管理服务水平
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议费和培训费支出表（全口径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算7737.90万元，同比增加4906.62万元，同比增长173.30％。增长的主要原因是党校改扩建完成后，保障办学的各类收入增加。其中：
1．一般公共预算拨款3200.43万元，占收入总预算41.36%，同比增加740.79万元，增长30.12％。增长原因是党校改扩建完成后，用于办学的保障经费收入增加。其中：经费拨款3200.43万元，同比增加740.79万元，增长30.12％。
2．纳入财政专户管理的收入安排的资金4537.47万元，占收入总预算58.64%，同比增加4255.83万元，增长1511.09％。增长原因是2018年党校将利用完善的办学条件积极开展各类培训，各类收入有望大幅增加。其中：
教育收费收入安排的资金58.48万元，同比减少7.33万元，下降11.14％。下降原因是2017年函授办学招生录取的学员数较上年有所减少。
其他收入安排的资金4478.99万元，同比增加4263.16万元，增长1975.24%。其中：①社会培训收入2155.60万元，同比增加2085.60万元，增长2979.43%。②住宿费收入1407.79万元，同比增加1261.96万元，增长865.36%。增长原因是改扩建后，党校将利用完善的办学条件积极开展各类培训，社会培训收入和住宿费收入有望大幅增加。③主体班培训收入915.60万元，同比增加825.60万元，增长917.33%。增长原因是改扩建后，党校将积极争取有关政策，建议整合本市培训资源，争取各部委办局举办的班次均列入主体班范围，预计2018年主体班培训收入显著增长。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算7737.90万元，同比增加4906.62万元，同比增长173.30％。增长原因是党校改扩建完成后，用于保障办学的经费支出增加。其中：基本支出预算1967.63万元，占支出总预算25.43％，同比减少326.84万元，下降14.24％；下降的主要原因是退休人员划归社保局管理，工资不再列入单位预算。项目支出预算5770.27万元，占支出总预算74.57％，同比增加5233.46万元，增长974.92％，增长原因是党校改扩建完成后，保障办学的经费支出增加。
1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）教育支出7707.41万元，占支出总预算99.61％，同比增加4884.13万元，增长172.99％。
（2）社会保障和就业支出19.49万元，占支出总预算0.25％，同比增加19.49万元，增长100％。
（3）农林水支出11万元，占支出总预算0.14％，同比增加3万元，增长37.50％。
2．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1967.63万元，占支出总预算25.43％，同比减少326.84万元，下降14.24％。其中：
工资福利支出预算1620.52万元，占支出总预算20.94％，同比增加421.63万元，增长35.17％。增长原因是在职人员经费增加；离退休人员一次性生活补助增加。
商品和服务支出预算178.30万元，占支出总预算2.30％，同比增加5.43万元，增长3.14％。增长原因是人员增加引起公用经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算168.81万元，占支出总预算2.18％，同比减少753.90万元，下降81.70％。下降原因是退休人员划归社保局管理，工资不再列入单位预算。
（2）项目支出预算
项目支出预算5770.27万元，占支出总预算74.57％，同比增加5233.46万元，增长974.92％。其中：
商品和服务支出预算4137.98万元，占支出总预算53.48％，同比增加3620.39万元，增长699.47％。增长原因是党校改扩建完成后，用于办学的保障经费支出增加。
其他资本性支出预算1632.29万元，占支出总预算21.09％，同比增加1613.07万元，增加8392.66％。增长原因是校园办学设施需要逐步完善，相应支出增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1．总体情况说明
2018年财政拨款支出总预算3200.43万元，占支出总预算41.36%，同比增加740.79万元，增长30.12％。增长的主要原因是2018年，用于办学的保障经费支出增加。其中：基本支出预算1903.53万元，占支出总预算24.60％，同比减少351.40万元，下降15.58％，下降的主要原因是退休人员划归社保局管理，工资不再列入单位预算；项目支出预算1296.90万元，占支出总预算16.76％，同比增加1092.19万元，增长533.53％。增长的主要原因是2018年，用于办学的保障经费支出增加。
2．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（1）教育支出3169.94万元，占支出总预算40.97％，同比增加718.30万元，增长29.30％。
（2）社会保障和就业支出19.49万元，占支出总预算0.25％，同比增加19.49万元，增长100％。
（3）农林水支出11万元，占支出总预算0.14％，同比增加3万元，增长37.50％。
3．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算1903.53万元，占支出总预算24.60％，同比减少351.40万元，下降15.58％，下降的主要原因是退休人员划归社保局管理，工资不再列入单位预算。其中：
工资福利支出预算1572.42万元，占支出总预算20.32％，同比增加398.53万元，增长33.95％。增长原因是人员经费增加。
商品和服务支出预算162.30万元，占支出总预算2.10％，同比增加3.97万元，增长2.51％。增长原因是人员增加引用公用经费增加。
对个人和家庭的补助支出预算168.81万元，占支出总预算2.18％，同比减少753.90万元，下降81.70％。下降原因是退休人员划归社保局管理，工资不再列入单位预算。
（2）项目支出预算
项目支出预算1296.90万元，占支出总预算16.76％，同比增加1092.19万元，增长533.53％。增长的主要原因是2018年，用于办学的保障经费支出增加。其中：
商品和服务支出预算1296.90万元，占支出总预算16.76％，同比增加1111.41万元，增长599.18％。增长的主要原因是2018年，用于办学的保障经费支出增加。
其他资本性支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少19.22万元，下降100％。下降原因是本年财政拨款未安排此项支出。
（二）政府性基金预算支出
2018年无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
2018年无国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费、会议费和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费说明
1.“三公”经费预算3.65万元，同比减少6.78万元，下降65.00%。下降的主要原因是公务用车数量减少导致公务用车运行维护费减少。其中：
（1）因公出国（境）经费预算 0.00 万元，同比无变化。
（2）公务接待费预算2.30万元，同比减少1.98万元，下降46.26%。下降原因是我校严格按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费的开支。主要用于上下级党校之间、党校与外单位之间的公务活动接待。
（3）公务用车费预算1.35万元，同比减少4.80万元，下降78.05%。其中：
①公务用车运行维护费预算1.35万元，同比减少4.80万元，下降78.05%。下降原因是2018年公务用车数量减少。主要用于开展公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
②公务用车购置费预算0.00万元，同比无变化。
2．会议费预算2.42万元，同比增加0.03万元，增长1.26%。增长原因是按桂林市财政局规定标准增加的会议费用。主要用于市党校本级与分校之间的教学科研会议等支出。
3.培训费预算3.11万元，同比增加0.03万元，增长0.97%。增长原因是按桂林市财政局规定标准增加的培训费用。主要用于教职工的业务培训与能力提升。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
1.“三公”经费预算3.65万元，同比减少6.78万元，下降65.00%。下降的主要原因是公务用车数量减少导致公务用车运行维护费减少。其中：
（1）因公出国（境）经费预算 0.00 万元，同比无变化。
（2）公务接待费预算2.30万元，同比减少1.98万元，下降46.26%。下降原因是我校严格按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费的开支。主要用于上下级党校之间、党校与外单位之间的公务活动接待。
（3）公务用车费预算1.35万元，同比减少4.80万元，下降78.05%。其中：
①公务用车运行维护费预算1.35万元，同比减少4.80万元，下降78.05%。下降原因是2018年公务用车数量减少。主要用于开展公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
②公务用车购置费预算0.00万元，同比无变化。
2．会议费预算2.42万元，同比增加0.03万元，增长1.26%。增长原因是按桂林市财政局规定标准增加的会议费用。主要用于市党校本级与分校之间的教学科研会议等支出。
2018年预计在校内召开会议9次，经费预算2.42万元。其中：
（1）市县党校工作联席会，三类会议，会期1天，每季度1期，每期参加人数25人，全年共4期，预算费用0.60万元。会议依据：按照全市党校工作会议精神，2018年将每季度召开一次市县党校校长工作联席会，讨论研究市级与分校教学工作。
（2）重阳节座谈会，四类会议，会期0.5天，参加人数142人，预算费用0.70万元。
（3）市级党校达标评估会，三类会议，会期1天，参加人数30人，预算费用0.40万元。
（4）七一党员学习活动会，四类会议，会期0.5天，参加人数260人，预算费用0.52万元。
（5）支部书记述职会，四类会议，会期0.5天，参加人数20人，预算费用0.10万元。
（6）老干部座谈会，四类会议，会期0.5天，参加人数20人，预算费用0.10万元。
3.培训费预算3.11万元，同比增加0.03万元，增长0.97%。增长原因是按桂林市财政局规定标准增加的培训费用。主要用于教职工的业务培训与能力提升。
2018年预计参加培训22人次，经费预算3.11万元。其中：
（1）中央党校校长培训班：培训地点：北京，参加人数2人，培训时间：两个月。预算金额1万元。
（2）广西壮族自治区党校教学管理培训班：培训地点：南宁，参加人数6人，培训时间：一个月。预算金额0.85万元。
（3）广西壮族自治区党校师资培训班：培训地点：南宁，参加人数6人，培训时间：一个月。预算金额0.65万元。
（4）广西壮族自治区社会主义学院师资培训班：培训地点：南宁，参加人数2人，培训时间：一周。预算金额0.35万元。
（5）会计继续教育培训班：培训地点：桂林，参加人数4人，培训时间：3天。预算金额0.06万元。
（6）图书馆业务培训班：培训地点：区内，参加人数2人，培训时间：3天。预算金额0.20万元。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费财政拨款预算162.30万元，同比增加3.97万元，增长2.51%。增长原因是人员增加，公用经费相应增加。其中：
30201办公费10.93万元；30202印刷费2.42万元；30205水费2.53万元；30206电费8.86万元；30207邮电费4.60万元；30211差旅费43.01万元；30213维修（护）费2.42万元；30215会议费2.42万元；30216培训费3.11万元；30217公务接待费2.30万元；30228工会经费15.91万元；30229福利费2.42万元；30231公务用车运行维护费1.35万元；30239其他交通费用47.94万元；30299其他商品和服务支出12.08万元。
五、政府采购情况说明
2018年政府采购预算290.83万元，同比增加274.61万元，增长1693.03%。增长的主要原因是：2018年拟通过政府采购方式购买校园安保、保洁等物业管理服务。其中：一般公共预算拨款234.83万元，同比增加218.61万元，增长1347.78%；纳入财政专户管理的收入安排支出56万元，同比增加56万元，增长100%。
货物类政府采购预算73.89万元，占政府采购预算25.41%，同比增加57.67万元，增长355.55%。服务类政府采购预算216.94万元，占政府采购预算74.59%，同比增加216.94万元，增长100%。
集中采购预算290.83万元，同比增加274.61万元，增长1693.03%。
政府采购具体情况如下：
1.添置、更新教学办公台式电脑9台，单价0.58万元/台，预算资金5.21万元。
2. 添置、更新笔记本电脑6台，单价0.52万元/台，预算资金3.12万元。
3. 购移动硬盘9个，单价0.07万元/个，预算资金0.59万元。
4. 购打印机1台，单价0.80万元/台，预算资金0.80万元。
5. 购扫描仪1台，单价0.20万元/台，预算资金0.20万元。
6. 购复印机1台，单价4万元/台，预算资金4万元。
7.购多功能一体机3台，单价0.34万元/台，预算资金1.03万元。
8.购照相机2台，单价0.50万元/台，预算资金1万元。
9.购碎纸机2台，单价0.13万元/台，预算资金0.25万元。
10.购移动音响2台，单价0.10万元/台，预算资金0.20万元。
11.购图书消毒柜1台，单价0.37万元/台，预算资金0.37万元。
12.购导游讲解器2台，单价0.56万元/台，预算资金1.12万元。
13.购洗衣机1套，单价32万元/套，预算资金32万元。
14.购电动巡逻车4台，单价6万元/台，预算资金24万元。
15.购物业服务费，单价216.94万元/年，预算资金216.94万元。
六、国有资产占有使用情况说明
2018年初，资产总额34411.18万元，其中：
1.流动资产1739.11万元
2.固定资产731.84万元，其中：房屋48.09万元；图书170.63万元；办公设备236.42万元；交通工具44.13万元（大中型客车1辆，价值44.13万元）；土地及其他固定资产232.57万元。
3.在建工程31938.92万元
4.无形资产1.31万元
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；
1.部门整体绩效目标：
（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；（4）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生和在职研究生教育，积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训；（6）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流；（7）完成党委和政府交给的其他任务。
2. 重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况
2018年财政支出绩效项目共8个，预算金额5412.41万元，其中：财政拨款项目3个，预算金额1032.21万元；纳入财政专户管理的收入安排的项目5个，预算金额4380.20万元。其中：
①廉政教育基地工作经费：预算金额181.07万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
A、项目立项情况
立项依据：①桂林市人民政府批复的《桂林市纪律检查委员会关于筹建桂林市廉政教育基地的请示》（市纪委报字[2016]10号）、《中共桂林市委党校关于在市委党校改扩建项目会议中心内建设桂林市廉政教育基地的请示》。②《中共桂林市委党校关于请求拨付桂林市廉政教育基地专项建设经费的请示》（校报﹝2016﹞12号）、桂林市人民政府办公室文件处理意见。③ 《中共桂林市委党校关于增拨桂林市廉政教育基地专项建设经费的请示》（校报﹝2016﹞27号）、桂林市人民政府办公室文件处理意见。
B、项目实施进度计划
实施内容：a.人员费用54.60万元；b.运转费用126.47万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
②物业服务费：预算资金216.94万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
B、项目实施进度计划
实施内容：a.聘用人员工资（含五险）207.36万元；b.服装费9.58万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
③校园保障支出：预算资金634.20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
B、项目实施进度计划
实施内容：a.水电费550.30万元；b.电梯维护费13.68万元；c.消防器材年检费5万元；d. 校园生活垃圾清运费13万元；e.公共区域消耗品17.354万元；f.安保用具9.578万元；g.维修耗材10万元；h.数字电视收视费15.288万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
④社会培训服务支出：预算资金1298.88万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
A、项目立项情况
立项依据：《中共中央办公厅2010－2020年干部教育培训改革纲要》第二十六“建立健全以财政投入为主体、社会投入和个人出资相结合的干部教育培训经费投入机制”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第十条“各级党校要积极开展各种形式的干部继续教育和培训，要根据我区经济社会发展和党员干部实际工作需要，主动开办或与有关部门联合开办各种类型的培训班、进修班、学习班”。
B、项目实施进度计划
实施内容：a.伙食费支出539.52万元；b.培训费支出759.36万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
⑤主体班培训经费：预算资金856.92万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五条“党校的基本任务是：（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部”、《中共中央办公厅2010－2020年干部教育培训改革纲要》“各级政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，随着财政收入增长逐步提高，保证干部教育培训工作需要”。
B、项目实施进度计划
实施内容：a.伙食费支出234.72万元；b.培训费支出622.20万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
⑥后勤聘用人员经费：预算资金341.69万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
B、项目实施进度计划
实施内容：a.聘用人员工资（含五险）330.12万元；b. 服装费11.57万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
⑦学员宿舍支出：预算资金250.42万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
B、项目实施进度计划
实施内容：a.消耗费用186.48万元；b.洗涤费63.94万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
⑧校园建设支出1632.29万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
B、项目实施进度计划
实施内容：a. 膳食中心2、3楼操作间设备购置及装修支出613万元；b. 校园文化建设费用50万元；c. 室外连廊工程200万元；d. 发电机组769.29万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度绩效目标
分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等3个。
（二）工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况
2018年，工程类项目支出预算评审1个，预算资金1632.29万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入。
1.校园建设支出：预算资金1632.29万元
A、项目立项情况
立项依据：《中国共产党党校工作条例》（中发﹝2008﹞13号）第五十四条“党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。”第五十五条“各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要”、《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》（桂发﹝2009﹞18号）第三十一条：“各级政府要把党校工作所需经费列入年度财政预算，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。党校工作经费应随着财政收入的增长而逐步增加。”
B、项目实施进度计划
实施内容：a. 膳食中心2、3楼操作间设备购置及装修支出613万元；b. 校园文化建设费用50万元；c. 室外连廊工程200万元；d. 发电机组769.29万元。
实施时间：2018.1.1-2018.12.31
C、项目年度目标
不断完善办学条件，逐步改善教师、学员的工作和生活环境，提升党校后勤服务的现代化水平。加强校园文化建设，塑造具有党校特色的校园文化。
（三）政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况。
2018年，政府购买服务项目1个，即物业服务费项目，预算资金216.94万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。
服务内容：党校改扩建已基本完成并于2017年8月底回迁办公办学。回迁后，原有行政后勤管理人员无法满足办学大幅增加的需要。为了加强和充分发挥市委党校培训党员干部的主阵地作用，参照区内外兄弟党校的成功经验，拟就校内保安、绿化、公共区域保洁、设备维修实行向社会购买物业服务。
第四部分 专业名词解释
（一）财政补助收入：指本单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
（二）事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括主体班培训收入、非税局核拨的办学收入。
（三）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是国有资产出租留用收入、存款利息收入。
（四）教育支出：指用于机构运转、举办各类培训班的干部教育支出。
（五）社会保障和就业支出：指用于残疾人就业方面的支出。
（六）农林水支出：指用于扶贫帮扶工作的其他扶贫支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。
中共桂林市委党校
2018年2月5日
附：部门预算报表.xls、财政支出绩效目标申报表.xls
关联文件：
