094桂林市园林局2018年部门预算公开文字说明

 桂林市园林局2018年部门预算公开文字说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置（本级和二层单位构成）

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

第三部分2018年部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林市园林局是市人民政府城市绿化、公园和风景名胜工作的行政主管部门，依据国务院《城市绿化条例》，《风景名胜区条例》，建设部有关风景名胜、城市绿线、城市动物园、游乐园的有关管理规定，广西壮族自治区实施＜城市绿化条例＞办法》、《广西壮族自治区风景名胜区管理条例》等风景园林相关法规，负责城市规划区内的城市绿化规划、建设、管理工作和城市公园（括综合性公园、动物园、植物园、游乐园）的规划、建设和管理工作以及市域范围内的国家级和自治区级的保护、规划、建设和管理工作。桂林市园林局局属基层单位是桂林风景园林建设和管理的主力军，承担了全市大部分园林绿化管理工作。

二、机构设置（本级和二层单位构成）

根据市政府“三定”方案（市政办[2011]153号文），桂林市园林局内设9个职能科室：绿化管理科、公园管理科、风景名胜管理科、规划建设科、办公室、计划财务科、政策法规科、人事教育科；2015年新增机关党委。

园林局下属13个单位，其中差额补贴事业单位9个：绿化工程处、第二绿化工程处、花木研究所（增挂花木公司）、桂林园林植物园、东江苗圃、石山绿化试验站、穿山公园、南溪山公园、桂林园博园；自收自支事业单位2个：西山公园、虞山公园；企业化管理事业单位2个：园林规划建筑设计研究院、园林建设工程管理处（增挂园林建设总公司）。

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）

园林局本级：园林局是市政府职能部门，全额拨款的行政管理机关。行政编制26人，工勤人员编制3人；实际在职人数35人(公务员34人，工勤人员1人)，其中编办批准超编使用人员10人(公务员10人)；离退休人员34人，其中离休0人，退休34人。行政全额拨款人数69人。

差额事业单位编制数为419人，实际在职人数为288人，离退休人数566人。差额补助事业单位拨款人数288人。

四、年度主要工作任务

继续通过“增加城市绿量，完善绿地布局，优化绿地结构，营造桂林特色”等措施，积极建设布局合理，山水特色鲜明，综合功能优化的城市绿地，实现道路林荫化，居住区花园化，城郊森林化，营造最适合人居住的城市生态环境，全力打造桂林国际旅游胜地，建设美丽桂林。

坚持依托山水，按“400米见绿”的要求，以公园为主要形式拓展城市公共绿地，更加突出桂林“城在园中，园在城中”的城市特色。

坚持“科学规划，统一管理，严格保护、永续利用”的工作原则，通过“全面规划，完善管理，系统整治”，进一步加强桂林风景名胜的保护、规划、建设和管理工作，达到永续利用的最终目的。

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

桂林市园林局本级

（一）、收入预算说明

2018年收入预算7502.31万元,同比减少814.36万元，下降10%。其中：公共财政预算拨款4387.77万元，同比减少918.26万元，下降17%；政府性基金拨款2697.44万元，同比增加103.4万元，增长4%，增长的原因是今年新增项目比去年多；未纳入预算管理的其他收入417.1万元，同比持平。

收入预算总体减少主要原因：退休人员经费划入社保局。

（二）、支出预算说明

2018年支出总预算7502.31万元, 基本支出预算629.63万元, 占支出总预算8%，同比减少152万元，下降19%；下降原因是退休人员支出纳入社保，项目支出6872.68万元，占支出总预算92%，同比减少662.4万元，下降9%。

支出预算总体减少主要原因：退休人员经费划入社保局。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：医疗卫生61.41万元，占支出总预算1%，同比增加10.51万元，增长20%；城乡社区事务7367.18万元，占支出总预算98%，同比减少857.3万元，下降10%；住房保障支出42.64万元，占支出总预算1%，同比增加9.4万元，增长28%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算519.52万元, 占支出总预算6%，同比增加87.92万元，增长20%；基本支出的商品和服务支出预算78.76万元, 占支出总预算1%，同比减少2.7万元，与去年基本持平；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.35万元，占支出总预算0.4%，同比减少237.18万元，下降88%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算6872.68万元，占支出总预算90%，同比减少662.4万元，下降9%。

其中，行政运行支出9.76万，同比减少3.12万元，下降24%；一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出142.66万元，同比减少91.61万元，下降39%；其他城乡社区管理事务支出169.12万元，同比增加169.12万元，增长100%；城乡社区环境卫生支出3844.2万元，同比减少849.68万元，下降18%；城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）支出2697.44万元，同比增加103.39万元，增长4%；其他扶贫支出9.5万元，同比增加9.5万元，增长100%，原因为去年所属科目与今年不同。

桂林市园林局汇总

（一） 收入预算说明

2018年收入预算12944.91万元,同比减少2581.33万元，下降17%。其中：

（1）公共财政预算拨款5109.06万元，同比减少1921.67万元，下降27%，其中：经费拨款4070.26万元，同比减少759.59万元，同比下降16%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1038.8万元，同比减少1162.08万元，下降53%，其中：国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金1030.8万元，同比减少1035.76，下降50%。

（2）政府性基金预算拨款2697.44万元，同比增加103.39万元，增长4%。

（3）未纳入财政专户管理的收入安排的资金5138.41万元，同比减少763.05万元，下降13%，其中：事业收入安排的资金1918.5万元，同比减少559.6万元，下降23%；其他收入安排的资金3219.91万元，同比减少203.4万元，下降6%。

二、财政拨款支出预算情况

2018年支出总预算12944.91万元，基本支出6072.23 万元，占支出总预算47%，同比减少1918.93万元，下降24%；项目支出6872.68 万元，占支出总预算53%，同比减少662.4万元，下降9%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：医疗卫生314.26万元，占支出总预算2%，同比增加18.48万元，增长6%；城乡社区事务12011.32万元，占支出总预算93%，同比减少2979.75万元，下降20%；住房保障支出299.24万元，占支出总预算2%，同比增加67.85万元，增长30%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算3979.25万元, 占支出总预算31%，同比增加877.31万元，增长28%；基本支出的商品和服务支出预算1733.32万元, 占支出总预算13%，同比减少104.99万元，下降6%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算359.66万元, 占支出总预算3%，同比减少2691.25万元，下降88%，下降原因是退休人员经费转社保负担。

（2）项目支出预算。

项目支出预算6872.68万元，占支出总预算53%，同比减少662.4万元，下降9%。

其中，行政运行支出9.76万，同比减少3.12万元，下降24%；一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出142.66万元，同比减少91.61万元，下降39%；其他城乡社区管理事务支出169.12万元，同比增加169.12万元，增长100%；城乡社区环境卫生支出3844.2万元，同比减少849.68万元，下降18%；城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）支出2697.44万元，同比增加103.39万元，增长4%；其他扶贫支出9.5万元，同比增加9.5万元，增长100%，原因为去年所属科目与今年不同。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一) 全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

园林局本级及局属单位2018年“三公”经费预算总计17.78万元。同比减少55.61万元，下降75.77%。其中：因公出国（出境）费用0元；公务接待费6.13万元，同比减少0.46万元，下降6.98%；公务用车运行维护费11.65万元，同比减少55.15万元，下降82.56%，主要原因是公车改革减少车辆运行经费预算支出；公务用车购置费0万元。

2018年会议费6.36万元，同比减少0.69万元，下降9.79%，培训费53.46万元，同比减少23.47万元，下降30.07%，主要原因是有效减少参加培训人数。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

园林局本级2018年“三公”经费预算总计0.88万元，同比减少2.42万元，下降73.33%。其中：因公出国（出境）费用0元；公务接待费0.88万元，同比减少0.2万元，下降2.22%；公务用车运行维护费0万元，同比减少2.4万元，下降100%，主要原因是公务用车已移交给市机关事务管理局；公务用车购置费0万元。

2018年会议费1.12万元，同比减少0.03万元，下降2.61%；培训费14.64万元，同比减少20.71万元，下降56.79%，主要原因是有效减少参加培训人数。

2018年会议费1.12万元，同比减少0.03万元，下降2.61%,主要用于局机关和局属事业单位组织召开的工作会议开支，2018年会议明细如下：

培训费14.64万元，同比减少20.71万元，下降56.79%，主要原因是有效减少参加培训人数。2018年培训明细如下

四、机关运行经费情况说明

2018年桂林市园林局机关运行经费支出41.26万元，同比增加1.89万元，增长4%。增长原因是电费和水费较去年人均标准有所提高。

单位：万元

五、政府采购情况说明

2018年政府采购总预算金额821.38万元，其中货物类205.6万元，占总预算25%，同比减少63.92万元，下降24%，减少原因是园林机械采购量减少；服务类110万元，占总预算13%，同比增加30万，上涨37%，上涨原因是新增项目市政树木公共责任险；集中采购821.38万元，占总预算100%，同比增加189.05万元，增长2%，上涨原因是今年新增了集中采购项目，分散采购0万元，占总预算0%，同比减少17.62万元，下降100%，原因是今年无分散采购。

六、国有资产占有使用情况说明

2017年末资产总额706.16万元，同比减少20.9万元，原因是原有公务用车移交桂林市机关事务管理局。其中固定资产706.16万元。

固定资产706.16万元，同比减少20.9万元。其中：房屋5867.56平米，金额700.3万元，同比不变；车辆1台，金额5.86万元，同比不变。价值200万以上设备0台。

七、其它重要事项情况说明

（一）2018年本部门重点项目绩效个数为2个，预算金额1852.4万元。

1、2014年接管道路绿化养护经费：523.74万元；立项依据：市政府指示；实施进度计划：按照工作计划开展管护路段的日常道路养护和绿化，从20180101-20181231；年度绩效目标：保证城市绿化效果，城市绿化效果不断提升。

2、六个公园免费开放经费1328.66万元；立项依据：社会公众普遍关心的重大或重点项目；实施进度计划：按照2018年度工作计划，实施六个公园（穿山、訾洲、西山、南溪、虞山、南溪）管理维护工作；年度绩效目标：完成本年度六个公园的管理、维护工作、提升园容园貌，增强游客游园体验。

（二）工程类项目支出预算评审1个（栏杆等设备维修及刷新），预算数额80万元，预计采购时间为2018年3月，预计工程完成时间为2018年11月。

（三）政府购买服务项目1个（市政树木公共责任险），预算金额20万元，该险保险范围包括所有市园林局管辖路段的行道树、种植时花的花盆、节庆摆花等设施。

第四部分专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。