045桂林市投资促进局2018年部门预算

桂林市投资促进局2018年部门预算说明 

目  录 

第一部分 部门概况 

一、主要职能职责 

二、机构设置（本级和二层单位构成） 

三、编制现状及人员构成（本级和二层单位） 

四、年度主要工作任务 

第二部分 部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、部门预算支出经济分类预算表 

七、政府预算支出经济分类预算表 

八、一般公共预算基本支出表（经济科目） 

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算） 

十、政府性基金预算支出表 

十一、国有资本经营预算支出表 

十二、政府采购预算表 

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标） 

第三部分 2018年部门预算情况说明 

第四部分 专业名词解释 

第一部分 部门概况 

一、主要职能职责 

1、贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟订促进全市招商引资的政策、规定，报市人民政府批准后组织实施。 

2、负责管理、协调、指导全市招商引资和投资投诉服务工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向市人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。 

3、负责拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

4、负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

5、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。 

6、根据本市经济发展规划，参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

7、会同有关部门建立和管理全市招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资的宣传工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。 

8、受市人民政府委托，负责区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作。 

9、负责设立和管理市招商引资驻外联络机构；负责与外地驻我市办事机构、我市驻外办事机构的信息联络工作；受市人民政府委托，负责外地在本市设立办事机构的审批及管理服务工作。 

10、指导、协调非公有制经济发展，为非公经济提供有关非公经济方面的法规政策、投资环境、投资导向等方面的咨询服务。 

11、承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设7个内设机构及监察室， 7个内设机构分别为：办公室、内资促进处、外资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。 

三、编制现状及人员构成情况 

桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制34名。实际在编人数38名，其中在职行政管理人员33名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级10名，科级23名，其他5名；退休人员26名，处级及处级以上13名，科级12名，其他1名。 

四、年度主要工作任务 

1、完成市委、市政府下达的2018年度招商引资任务。拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。 

2、策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

3、代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办； 

4、完成区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作； 

5、参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。 

6、指导、协调非公有制经济发展，为非公经济提供有关非公经济方面的法规政策、投资环境、投资导向等方面的咨询服务。 

第二部分  部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、部门预算支出经济分类预算表 

七、政府预算支出经济分类预算表 

八、一般公共预算基本支出表（经济科目） 

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算） 

十、政府性基金预算支出表 

十一、国有资本经营预算支出表 

十二、政府采购预算表 

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标） 

（详见附表） 

第三部分  2018年部门预算情况说明 

（一）收入预算说明（按资金来源分项说明） 

2018年收入总预算1992.27万元，同比增加647.77万元，增长48.18％。其中：一般公共预算拨款1992.27万元，同比增加647.77万元，增长48.18％，收入预算总体增加的主要原因是人员工资的变化、公积金、社保费用的调整及新增项目 

上年无结余结转。 

（二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项总说明） 

1、2018年支出预算1992.27万元，基本支出635.55万元，占支出总预算31.9％，同比减少69.96万元，下降9.92％；项目支出1356.72万元，占支出总预算68.1％，同比增加717.73万元，增长1123.23％。支出增长的主要原因是人员工资的变化、公积金、社保费用的调整及新增项目。 

2、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中： 

（1）行政运行（商贸）支出预算440.45万元，占支出总预算22.11％，同比减少185.11万元，下降29.59％； 

（2）一般行政管理事务（商贸）53.52万元，占支出总预算2.69%，同比减少4.79万元，下降8.22%，减少的原因是项目的调整。 

（3）行政单位医疗支出预算33.98万元，占支出总预算1.71％，同比增加8.52万元，上升33.46％； 

（4）公务员医疗补助支出预算26.5万元，占支出总预算1.33％，同比增加5.23万元，上升24.59％； 

（5）住房公积金支出预算44.32万元，占支出总预算2.22％，同比增加11.1万元，上升33.41％。 

（6）社会保障和就业支出90.3万元，占总预算支出的4.53%，同比增加90.3万元，上升100%，上升的原因是机关事业单位基本养老保险费及退休人员的相关费用细化到社会保障和就业支出科目。 

（7）招商引资1303.2万元，占支出总预算65.41%，同比增加722.52万元，上升的原因是项目的增加 

（8）扶贫支出预算9.5万，占支出总预算的0.48%，同比增加1.5万元，上升18.75%，增加的原因是增加了第一书记专业工作经费。 

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

①基本支出预算。 

基本支出预算635.55万元，占支出总预算31.9%，同比减少69.09万元，下降9.92%。其中： 

基本支出的工资福利支出预算539.95万元，占基本支出预算84.96％，同比增加106.32万元，增长24.52％，增加的原因是预留绩效考评奖金、社保费用的增加及住房公积金、在职人员医疗费等科目的调整；基本支出的商品和服务支出预算71.97万元，占基本支出预算的11.32％，同比增加3.13万元，增长4.55％；增长的主要原因是定额公用经费的调整。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.63万元，占基本支出预算的3.72％，同比减少179.41万元，下降88.36％，下降的原因是退休人员的工资改由社保部门发放。 

②项目支出预算。 

项目支出预算1356.72万元，占支出总预算68.1％，同比增加717.73万元，上升1123.23％，上升的原因是项目的增加。其中： 

工资福利支出14.34万元，占项目支出预算1.05%，同比增加1.76万元，增长13.99%，增长的原因是 

商品和服务支出1335.08万元，占项目支出预算98.4%，增加713.57万元，增长1148.12%，增长的原因是项目的增加。 

资本性支出预算7.3万元，占项目支出预算0.54%，增加2.4万元，增长48.98%，增长的原因是购买办公设备。 

二、财政拨款支出预算情况 

（一）一般公共预算 

2018年支出预算1992.27万元，基本支出635.55万元，占支出总预算31.9％，同比减少69.96万元，下降9.92％；项目支出1356.72万元，占支出总预算68.1％，同比增加717.73万元，上升1123.23％。支出增长的主要原因是人员工资的变化、公积金、社保费用的调整及新增项目. 

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中 

（1）行政运行（商贸）支出预算440.45万元，占支出总预算22.11％，同比减少185.11万元，下降29.59％；减少的主要原因是退休人员的经费细化到社会保障支出。 

（2）一般行政管理事务（商贸）53.52万元，占支出总预算2.69%，同比减少4.79万元，下降8.22%，减少的原因是项目的调整 

（3）招商引资1303.2万元，占支出总预算65.41%，同比增加722.52万元，增长的原因是项目的增加 

（4）行政单位医疗支出预算33.98万元，占支出总预算1.71％，同比增加8.52万元，增长33.46％； 

（5）公务员医疗补助支出预算26.5万元，占支出总预算1.33％，同比增加5.23万元，增长24.59％； 

（6）住房公积金支出预算44.32万元，占支出总预算2.22％，同比增加11.1万元，上升33.41％。 

（7）社会保障和就业支出90.3万元，占总预算支出的4.53%，同比增加90.2，上升100%，上升的原因是机关事业单位基本养老保险费及退休人员的相关费用细化到社会保障和就业支出科目。 

（8）扶贫支出预算9.5万，占支出总预算的0.48%，同比增加1.5万元，增长18.75%，增加的原因是增加了第一书记专项工作经费。 

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

①、基本支出预算。 

基本支出预算635.55万元，占支出总预算31.9%，同比减少69.09万元，下降9.92%。其中： 

基本支出的工资福利支出预算539.95万元，占基本支出预算84.96％，同比增加106.32万元，增长24.52％，增加的原因是预留绩效考评奖金、社保费用的增加及住房公积金、在职人员医疗费等科目的调整；基本支出的商品和服务支出预算71.97万元，占基本支出预算的11.32％，同比增加3.13万元，增长4.55％；上升的主要原因是定额公用经费的调整。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.63万元，占基本支出预算的3.72％，同比减少179.41万元，下降88.36％，下降的原因是退休人员的工资改由社保部门发放； 

②、项目支出预算。 

项目支出预算1356.72万元，占支出总预算68.1％，同比增加717.73万元，增长1123.23％，上升的原因是项目的增加。其中： 

工资福利支出14.34万元，占项目支出预算1.05%，同比增加1.76万元，增长13.99%，增长的原因是 

商品和服务支出1335.08万元，占项目支出预算98.4%，增加713.57万元，增长1148.12%，增长的原因是项目的增加。 

资本性支出预算7.3万元，占项目支出预算0.54%，增加2.4万元，增长48.98%，增长的原因是购买办公设备。 

（二）政府性基金预算支出 

无使用政府性基金预算安排的支出 

（三）国有资本经营预算支出 

无使用国有资本经营预算安排的支出 

三、“三公”经费、会议和培训费说明 

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 

2018年“三公”经费全口径支出预算93.93万元，同比增加7.9万元，增长9.18％，。其中： 

因公出国（境）费用40万元，同比增加0万元，增长0％。；无变化。 

公务接待费10.36万元，同比增加9.7万元，增长1469.7％。增减变化原因为今年新增加了自治区对全区招商引资的绩效考评，我局的公务接待活动会相应增加及公用经费定额的调整。 

公务用车运行维护费0万元，同比减少2.05万元，下降100％。减少的原因为公车改革后保留的最后一辆车根据要求移交出去； 

公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％。无变化。 

会议费全口径支出预算7.46万元，同比增加0.11万元，增长1.5%，上升的原因是公用经费定额的调整。培训费全口径支出预算36.11万元，同比增加0.14万元，增长0.39％。增加的原因为公用经费定额的调整。 

会议相关列表如下： 

单位：万元 

培训相关情况列表如下：  

单位：万元 

（二）、2018年“三公”经费支出一般公共预算93.93万元，同比增加7.9万元，增长9.18％，增长9.18％。其中： 

因公出国（境）费用40万元，同比增加0万元，增长0％。无变化； 

公务接待费10.36万元，同比增加9.7万元，增长1469.7％。增减变化原因为今年新增加了自治区对全区招商引资的绩效考评，我局的公务接待活动会相应增加及公用经费定额的调整。 

公务用车运行维护费0万元，同比减少2.05万元，下降100％。减少的原因为公车改革后保留的最后一辆车根据要求移交出去； 

公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0％。无变化。 

会议费支出一般公共预算7.46万元，同比增加0.11万元，上升1.5％，上升的原因是公用经费定额的调整。培训费支出一般公共预算36.11万元，同比增加0.14万元，增长0.39％。增加的原因为公用经费定额的调整。 

会议相关列表如下： 

单位：万元 

培训相关情况列表如下：  

单位：万元 

四、机关运行经费的说明 

2018年桂林市投资促进局机关运行经费71.97万元，同比增加3.13万元，增长4.55%，增长的主要原因是公用定额经费的调整。 

五、政府采购预算说明。 

2018年政府采购预算31.67万元，同比增加2.4万元，增长8.2％；增加的原因是办公设备更新。其中，集中采购预算31.67万元，占政府采购预算100％，同比增加2.4万元，增长 8.2％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加 0万元，增长 0％。 

（一）、按货物分类政府采购预算的金额为31.67万元，同比增加2.4万元，增长8.2%。 

（二）、按政府采购项目类型划分为集中采购31.67万元，同比增加2.4万元，增长8.2%。 

明细如下：

①商品名称：台式计算机8台，4.8万元。 

②商品名称：打印机2台，0.5万元。 

③商品名称：处级干部办公桌椅5套，1.5万元。 

④商品名称：茶小柜5个，0.5万元 

⑤商品名称：纸制品及非纸制品印刷：24.37万元 

无分散采购 

六、国有资产占有使用情况说明 

我局目前使用的国有资产原值共98.4935万元，分为: 

1、车辆，商务车一辆，价值24.0560万元，(该车2017年底已移交机关事务管理局但尚未办理移交手续）、 

2、办公电器设备（电脑、复印件、打印机、投影仪等）、办公家具（办公桌椅、文件柜等）共74。4375万元。 

3、无200万以上设备。 

七、其他重要事项情况说明 

（一）、2018年我局整体绩效目标为完成招商引资实际到位资金超过680亿元，具体以上级下文为准，其中：全口径实际利用外资超过5.1亿美元，重点项目绩效目标1个，预算数额为473.83万元。 

1、立项情况：立项依据是市委、市政府要求我市2018年进一步加大招商引资力度，更好的完成上级下达的招商引资任务。 

2、实施进度计划：2018年1月至2018年12月完成以下任务 

（1）、组织参加第十四届东盟博览会 

（2）、赴“长三角”等地小分队招商 

（3）、赴“珠三角”等地小分队招商 

（4）、赴“环渤海”地区小分队招商 

（5）、赴香港、澳门、台湾等地小分队 招商 

（6）、参加自治区组团举办的境外招商活动 

（7）、赴欧美、东盟等国招商 

（8）、参加上级指定国内区域合作各项活动 

（9）、赴西南地区小分队招商 

（10）、赴华南地区小分队招商 

（11）、赴东北地区小分队招商 

（12）、赴西北地区小分队招商 

（13）、招商引资业务工作经费 

（14）、项目资料印刷、电子多媒体宣传片制作等 

（15）、不可预见的临时性招商活动 

3、年度目标：2018年整体目标为完成招商引资实际到位资金人民币超过680亿元，具体以上级下文为准，其中：全口径实际利用外资超过5.1亿美元，具体以上级下文为准。 

（二）、2018年另一个财政绩效考核项目为考核并发放招商引资专项考评奖励经费780万元。 

1、立项情况：立项依据为根据《桂林市人民政府关于印发桂林招商引资激励暂行办法的通知》（市政[2016]68号）和《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市招商引资绩效考评办法（试行）的通知》（市政办[2016]51号）等文件， 

2、实施进度计划：2018年1月至2018年12月完成以下任务2018年1月1日--2018年12月31日，根据文件方案要求到县区进行招商引资绩效考核，并对考核成绩对前6名进行奖励，下发绩效考核奖金。 

3、年度目标：根据文件方案要求到县区进行招商引资绩效考核，并对考核成绩对前6名进行奖励，下发绩效考核奖金。 

（三）、工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况：无 

（注：无工程类项目支出预算） 

第四部分 专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。  

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。  

（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。  

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。 

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 

桂林市投资促进局