015桂林市粮食局2018年部门预算说明

桂林市粮食局2018年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  部门概况

一、桂林市粮食局主要职能职责

（一）桂林市粮食局本级主要职能职责：

研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、动用市级储备粮的建议，拟订全市粮食流通体制改革方案；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；负责政策性粮食供应和军队粮食供应；负责并组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查，指导粮食收购市场准入标准的组织实施；负责全市粮食流通的行业管理，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程；负责管理市储备粮；组织制定全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划；负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作，负责全市社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计；负责落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

（二）桂林市军粮供应管理中心主要职能职责：

负责全市（含县）驻军的军粮管理及监督检查工作。依据《粮食流通管理条例》及《粮食流通监督检查暂行办法》，对全市军粮供应网点的军粮质量进行依法监督、检查，协调桂林驻军与各军供网点的关系；建立和完善军粮供应管理办法、规章制度；负责下达军粮的供应计划和组织协调工作，确保军粮供应安全；配合国家粮食局军粮办对我市军粮站及各县军粮代供点进行资格认定、调整及管理工作；负责军供网点维修改造项目实施、把关、验收工作；负责全市军粮购粮卡的网络化管理、安全保管、保密等工作；负责各军供网点军粮差价补贴款的拨付结算工作，监督检查全市军粮站（点）的财务情况。

（三）桂林市粮油质量监督检验中心主要职能职责：

按照国家《粮食流通管理条例》、《粮食质量监管实施办法（试行）》以及市粮食局赋予的职责，中心的主要工作职责是：具体承担全市粮食质量安全监管工作；负责粮食收购、储存、运输、出库各环节的质量监督检查和检验检测、负责全市年度新收获粮食的质量调查、品质测报和卫生监测工作；负责政策性销售粮食、军供粮油的质量监督检验和放心粮油工程的质量监督检查工作；负责全市粮食行业粮油检验员的技术培训及职业技能等级鉴定工作；完成自治区粮食局和市粮食局交给的各项工作任务。

二、桂林市粮食局机构设置

桂林市粮食局内设机构：办公室、调控科、监督检查科、财务管理科、流通与科技发展科、人事科、党务办公室七个职能科（室）。下辖桂林市军粮供应管理中心和桂林市粮油质量监督检验中心两个事业单位。

三、桂林市粮食局编制现状及人员构成

1、桂林市粮食局本级人员编制为37人。2017年末实有在职人数38人；离退休人员68人。粮食局为全额预算管理行政单位。

2、桂林市军粮供应管理中心人员编制为10人，2017年末实有在职人员11人，退休人员3人。军粮供应管理中心为全额预算管理参公事业单位。

3、桂林市粮油质量监督检验中心编制为6人，2017年末实有在职人员4人。粮油质量监督检验中心为全额预算管理事业单位。

四、桂林市粮食局2018年度主要工作任务

全面贯彻全区粮食流通工作会议、全市经济工作会议、农村工作会议精神，立足经济社会发展和“三农”工作大局，紧紧围绕市委、市政府工作决策部署，以抓收购、保供给、稳粮价为中心，以深化改革、强化创新为动力，大力实施“粮安工程”，着力提升粮食经济增长质量和效益，全力推进粮食行业科学发展、加快发展、和谐发展，为促进全市经济社会持续健康发展作出新的贡献，着重抓好以下几个方面工作：(一)抓好粮食安全行政首长责任制的落实。(二)以加强粮食宏观调控为重点，确保市场供应和价格基本稳定。(三)以抓好粮食直补订单收购为重点，确保惠农政策落到实处。(四)加快推进仓储设施建设，不断提高仓储管理水平。(五)以抓好“优质粮食工程”建设为重点，加快粮食行业发展。(六)以抓好粮食执法力度为重点，切实维护粮食流通秩序。(七)以抓好安全生产和社会稳定为重点，创造科学发展的和谐环境。

第二部分  2018年部门预算报表

表一、部门收支总表（见附件）

表二、部门收入总表（见附件）

表三、部门支出总表（见附件）

表四、财政拨款收支总表（见附件）

表五、一般公共预算支出表（见附件）

表六、部门预算支出经济分类预算表（见附件）

表七、政府预算支出经济分类预算表（见附件）

表八、一般公共预算基本支出表（经济科目）（见附件）

表九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）（见附件）

表十、政府性基金预算支出表（见附件）

表十一、国有资本经营预算支出表（见附件）

表十二、政府采购预算表（见附件）

表十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）（见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明：

2018年收入总预算1220.02万元,同比减少220.45万元，下降15.30%。⑴一般公共预算拨款1134.02万元,占收入总预算92.95%，同比减少241.45万元, 下降17.55%，其中：经费拨款1119.69万元，同比减少237.08万元，下降17.47%；国有资源有偿使用收入安排的资金14.33万元，同比减少4.37万元，下降23.37%；⑵国有资本经营预算拨款86.00万元，占收入总预算7.05%，同比增加21.00万元, 增长32.31%。

收入预算总体减少的主要原因是：机关养老保险改革后，退休人员移交社保局发放养老金。

（二）支出预算说明：

2018年支出总预算1220.02万元, 同比减少220.45万元，下降15.30%。基本支出957.88万元,占支出总预算78.51%,同比减少220.36万元，下降18.70%；项目支出262.14万元，占支出总预算21.49%,同比减少0.09万元，下降0.03%。

支出预算减少的主要原因与收入预算减少的主要原因相同。

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：⑴社会保障和就业支出类科目117.13万元，占支出总预算9.60%,同比增加117.13万元，增长100%；⑵医疗卫生与计划生育支出类科目89.97万元，占支出总预算7.37%,同比增加18.83万元，增长26.47%；⑶农林水支出类科目13.00万元，占支出总预算1.07%,同比增加3.00万元，增长30%；⑷住房保障支出类科目59.82万元，占支出总预算4.90%,同比增加12.87万元，增长27.41%；⑸粮油物资储备支出类科目854.10万元，占支出总预算70.01%,同比减少393.28万元，下降31.53%；⑹国有资本经营预算支出类科目86.00万元，占支出总预算7.05%,同比增加21.00万元, 增长32.31%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算957.88万元,占支出总预算78.51%,同比减少220.36万元，下降18.70%。

基本支出的工资福利支出预算729.29万元，占支出总预算59.78%，同比增加145.42万元，增长24.91%；基本支出的商品和服务支出预算99.02万元，占支出总预算8.11%，同比减少0.70万元，下降0.70%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算129.57万元，占支出总预算10.62%，同比减少365.08万元，下降73.81%。

（2）项目支出预算262.14万元，占支出总预算21.49%,同比减少0.09万元，下降0.03%。

项目支出的工资福利支出预算10.76万元，占支出总预算0.88%，同比增加5.79万元，增长116.50%；项目支出的商品和服务支出预算134.82万元,占支出总预算11.05%,同比增加3.91万元，增长2.99%；项目支出的其他资本性支出预算0.56万元，占支出总预算0.05%，同比减少5.79万元，下降91.18%；项目支出的对企业补贴116.00万元，占支出总预算9.51%，同比减少4.00万元，下降3.33%。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

2018年一般公共预算支出1134.02万元, 占支出总预算92.95%，同比减少241.45万元, 下降17.55%，其中：经费拨款1119.69万元，同比减少237.08万元，下降17.47%；国有资源有偿使用收入安排的资金14.33万元，同比减少4.37万元，下降23.37%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：⑴社会保障和就业支出类科目117.13万元，占支出总预算9.60%,同比增加117.13万元，增长100%；⑵医疗卫生与计划生育支出类科目89.97万元，占支出总预算7.37%,同比增加18.83万元，增长26.47%；⑶农林水支出类科目13.00万元，占支出总预算1.07%,同比增加3.00万元，增长30%；⑷住房保障支出类科目59.82万元，占支出总预算4.90%,同比增加12.87万元，增长27.41%；⑸粮油物资储备支出类科目854.10万元，占支出总预算70.01%,同比减少393.28万元，下降31.53%。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算957.88万元,占支出总预算78.51%,同比减少220.36万元，下降18.70%。

基本支出的工资福利支出预算729.29万元，占支出总预算59.78%，同比增加145.42万元，增长24.91%；基本支出的商品和服务支出预算99.02万元，占支出总预算8.11%，同比减少0.70万元，下降0.70%；基本支出的对个人和家庭补助支出预算129.57万元，占支出总预算10.62%，同比减少365.08万元，下降73.81%。

⑵项目支出预算176.14万元，占支出总预算14.44%,同比减少21.09万元，下降10.69%。

项目支出的工资福利支出预算10.76万元，占支出总预算0.88%，同比增加5.79万元，增长116.50%；项目支出的商品和服务支出预算134.82万元,占支出总预算11.05%,同比增加3.91万元，增长2.99%；项目支出的其他资本性支出预算0.56万元，占支出总预算0.05%，同比减少5.79万元，下降91.18%；项目支出的对企业补贴30.00万元，占支出总预算2.46%，同比减少25.00万元，下降45.45%。

（二）政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

1、总体情况说明

桂林市粮食局目前共有市属国有粮食企业三家，分别为：桂林市第一粮库、桂林市第三粮库、桂林市军粮供应站，三家企业经营的主要业务均为国家政策性粮油业务，正常开展经营活动。根据市财政局的统一安排布置，我系统充分认识到推行国有资本经营预算的重要意义，高度重视，精心组织，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕国有企业改革与发展，坚持统筹兼顾、适度集中、单独编报，相互衔接等原则，结合我系统的实际情况，认真编制了2018年国有资本经营预算。

粮食企业经营业务具有行业特殊性，各储粮单位的仓库建成年限都比较久远，为确保各级储备粮的安全，各单位每年必须安排一定资金对有关仓库进行维修。2018年国有资本经营预算支出86.00万元, 占支出总预算7.05%，同比增加21.00万元, 增长32.31% 。其中：

（1）桂林市第一粮库2018年度安排国有资本经营预算支出53.00万元。

（2）桂林市第三粮库2018年度安排国有资本经营预算支出27.00万元。

（3）桂林市军粮供应站2018年计划安排国有资本经营预算支出6.00万元。

2、按支出功能分类科目划分，只分为一类，国有资本经营预算支出类科目86.00万元, 占支出总预算7.05%，同比增加21.00万元, 增长32.31% 。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费19.24万元，同比减少5.24万元，下降21.41%。

1、“三公”经费3.21万元，同比减少3.28万元，下降50.54%。⑴无因公出国预算安排的支出；⑵公务接待费3.21万元，同比减少0.88万元，下降21.52%。减少原因是：严格执行中央八项规定，进一步压缩公务接待费开支。⑶无公务用车费预算安排的支出，同比减少2.40万元，下降100%。其中：无公务用车购置费预算安排的支出；无公务用车运行费预算安排的支出，同比减少2.40万元，下降100%。减少原因是：公务用车进一步改革，原保留的1辆应急机要通信公务用车上交市机关事务管理局。

2、会议费3.52万元，同比减少1.93万元，下降35.41%。减少原因是：粮食局本级会议费按公用经费定额计算减少了0.03万元；军粮供应中心减少军粮专项会议费1.90万元。

3、培训费12.51万元，同比减少0.03万元，下降0.24%。减少原因是：粮食局本级培训费按公用经费定额计算减少了0.03万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2018一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费19.24万元，同比减少5.24万元，下降21.41%。

1、“三公”经费3.21万元，同比减少3.28万元，下降50.54%。⑴无因公出国预算安排的支出；⑵公务接待费3.21万元，同比减少0.88万元，下降21.52%。减少原因是：严格执行中央八项规定，进一步压缩公务接待费开支。⑶无公务用车费预算安排的支出，同比减少2.40万元，下降100%。其中：无公务用车购置费预算安排的支出；无公务用车运行费预算安排的支出，同比减少2.40万元，下降100%。减少原因是：公务用车进一步改革，原保留的1辆应急机要通信公务用车上交市机关事务管理局。

2、会议费3.52万元，同比减少1.93万元，下降35.41%。减少原因是：粮食局本级会议费按公用经费定额计算减少了0.03万元；军粮供应中心减少军粮专项会议费1.90万元。其中：商品和服务支出定额安排的会议费预算1.24万元，项目支出安排的会议费预算2.28万元，具体见下表：

3、培训费12.51万元，同比减少0.03万元，下降0.24%。减少原因是：粮食局本级培训费按公用经费定额计算减少了0.03万元。其中：商品和服务支出定额安排的培训费预算1.31万元，项目支出安排的培训费预算11.20万元，具体见下表：

四、机关运行经费情况说明

2018年市粮食局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算95.85万元，同比减少0.89万元，下降0.92%，减少原因是：公务用车运行费减少2.40万元；公用经费定额调整增加经费1.51万元。

按支出经济分类科目：办公费4.76万元；印刷费1.18万元；咨询费无预算安排；水费0.19万元；电费0.85万元；邮电费2.27万元；差旅费18.78万元；维修（护）费1.01万元；租赁费无预算安排；会议费1.18万元；培训费1.23万元；公务接待费0.91万元；专用材料费无预算安排；劳务费无预算安排；委托业务费无预算安排；工会经费7.05万元；福利费1.23万元；其他交通费用48.48万元；其他商品和服务支出6.73万元。

另外，市粮食局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3.17万元，同比增加0.19万元，增长6.38%，增加原因是：公用经费定额调整增加。

按支出经济分类科目：办公费0.32万元；印刷费0.06万元；水费0.07万元；电费0.31万元；邮电费0.13万元；差旅费1.31万元；维修（护）费0.08万元；会议费0.06万元；培训费0.08万元；公务接待费0.06万元；专用材料费无预算安排；工会经费0.40万元；福利费0.08万元；其他商品和服务支出0.21万元。

五、政府采购情况说明

2018年政府采购总预算0.56万元，同比减少5.79万元，下降91.18%。减少原因是：办公设备购置减少。政府采购预算全部为一般公共预算拨款。

2018年政府采购预算中：货物类采购预算0.56万元，占政府采购总预算100%，同比减少5.79万元，下降91.18%；无工程类采购预算；无服务类采购预算。

2018年政府采购预算中：集中采购预算0.56万元，占政府采购总预算100%，同比减少5.49万元，下降90.74%；无分散采购预算，同比减少0.30万元，下降100%。

六、国有资产占有使用情况说明

2018年末资产总额2123.72万元，同比增加163.05万元, 增长8.32%。其中：流动资产819.27万元；固定资产1302.91万元；无形资产1.55万元。

固定资产1302.91万元，同比增加173.74万元, 其中：房屋12415.95平方米，金额771.80万元，同比增加19.92万元（大型修缮）；车辆4台，金额70.33万元，同比不变；其他固定资产297台套，金额368.30万元，同比增加148.36万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）重点项目绩效目标

我部门列入2018年度预算绩效管理重点项目1个：储备粮油仓库维修资金项目，预算内安排财政性资金30万元。详细如下表:

（二）政府购买服务项目

2018年政府购买服务项目一个：聘请法律顾问经费，一般公共预算拨款3.00万元。为行政工作提供法律咨询及专项立法论证；参与局重大项目的法律事务工作，为局行政复议提供咨询，参与处理及代理政府涉诉案件；参与信访，配合政府处理突发事件、群体事件，维护社会稳定；配合相关政府部门进行国有企业产权交易、改制和破产工作；参与执法监督、法律培训及法律理论研究工作。

第四部分    专业名词解释

一、归口管理的行政单位离退休：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二、残疾人就业和扶贫：行政事业单位有关规定交纳的残疾就业保障金。

三、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、其他扶贫支出：财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

七、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、行政运行（粮油事务）：粮食行政管理部门（含参公事业单位）的基本支出。

九、事业运行（粮油事务）：粮食事业单位的基本支出。

十、粮食专项业务活动：粮食部门为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查、体制改革、军粮供应、粮油检验等专项业务活动的开支。

十一、储备粮（油）库建设：储备粮油仓储设施建设方面的支出

十二、其他国有资本经营预算支出：市直国有粮食企业国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。