095工商联2019年部门预算说明

桂林市工商业联合会

2019年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联、自治区和桂林市工商联执委会、常委会决议。

（二）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作

1、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（三）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

1、围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

2、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

4、按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（四）协助政府管理和服务非公有制经济

1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

2、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

3、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

4、承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（五）促进行业协会商会改革发展

1、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

2、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

1、参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

（七）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营

了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（八）依法加强会产管理、经营和保护

二、机构设置

（一）市工商联设4部1室：

办公室、调研部、宣传教育部、会员部、经济联络部。

（二）部门主要工作职责

1、办公室：负责处理、督办党组和会长会议决定的事宜；负责最要会议和重大活动的会务组织与安排；负责机关政治、业务学；负责机关人士档案机要、财务、政府采购等项工作。

2、调研部：负责参政议政、重要课题调查研究，提供法律咨询服务，依法维护会员的合法权益等项工作。

3、宣传教育部：负责宣传报道及与新闻单位联系、培训等有关工作，促进会员企业的文化活动。

4、会员部：负责非公有制经济代表人士日常联系、考察有关工作；负责编写上报非公有制经济代表人士信息。做好政治安排推荐的有关工作。

5、经济联络部：负责为会员提供融资、科技、经贸服务；协助解决会员企业生产、生活中遇到的实际问题，及时协调和处理会员投诉；做好与市城区、县工商联（商会）、商业商协会的联系，开展内引外联经济信息交流工作。

三、编制现状及人员构成

（一）编制

行政在职人数19人，离休1人，退休10人。编制人数17个，其中：行政编制人数15人，工勤编制人数2人。

（二）人员结构

1、单位性质为“公务员其他机关类”，其人员管理按公务员管理政策执行。

2、在职领导职数：主席1人，副主席3人（其中1人为正团级），党组成员1人。

3、非领导职数：副调研员2人（其中1人为正团级）。

四、年度主要工作任务

（一）是注重宣传教育，在思想政治工作上有新作为

以党的十九大精神为纲领，深入开展诚实守信教育实践活动，引导广大非公有制经济人士依法治企、依法经营、依法维权与为企业营造良好法治环境结合起来，引导民营企业诚实守信，自觉参与社会信用体系建设。以开展优秀中国特色社会主义事业建设者、“双爱双评”等评选表彰活动为抓手，通过举办各类培训学习班，进一步提升非公有制经济人士队伍素质。以媒体宣传等多种方式，广泛深入开展抓典型、树典型、学典型，发挥先进典型的示范导向作用。

（二）是深入调查研究，在参政议政水平上有新提高加大非公经济代表人士人大代表、政协委员的培养，鼓励他们在所属商会加强调研、获取第一手材料，成为商会参政议政的代言人，大力宣传优秀提案、议案，并为代表人士创造更多机会，在参政议政方面交流经验、共同进步。

（三）是继续深入开展对非公经济人士的理想信念教育实践活动。适时组织非公经济人士高校学习班，各商（协）会、基层商会负责人、秘书长学习班等各种培训。

（四）是充分发挥职能作用，积极开展经贸与招商引资活动，充分发挥工商联的职能作用，利用网络、资源优势，开展各类经贸活动与招商引资活动。根据我市经济发展规划、重点发展产业、特别是临桂新区建设的总体要求，积极引进区外民营企业参与我市经济建设。一要继续主动联系外地或港、澳商会前期对接，并做好到桂项目推荐、项目落地服务工作。二要加强与经济发达地区工商联的交流与合作，发展友好商会，建立和完善信息资料库。三是要鼓励企业走出去，促进企业发展壮大。组织企业到国外学习考察，深化与国外商会、企业的交流与合作，寻找经贸合作机会，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务。四是要加强与市发改委、市投资促进局、各工业园区和各县（城区）招商部门的工作联系，及时掌握会员企业项目引资的信息，认真做好项目推荐介绍和客商引荐工作。

（五）是发挥助手作用，增强服务意识，继续搭建好政企交流平台、银企交流平台、法律服务平台和经贸交流平台，充分利用非公有制经济法律服务中心、桂林纳税人权益维护中心，营造公平、公正、安全、高效的发展环境。积极与政府职能部门交流沟通，聘请相关职能部门为工商联顾问单位，构织服务网络。突出做好“联”字文章，加强与先进地区工商联的联系，组织会员企业踊跃参加各种经贸洽谈会、推介会，开阔视野，广交朋友，寻找商机。主动参与协调劳动关系三方机制，促进和谐劳动关系建设。加强与有关部门、机构的联系与协作，进一步发挥工商联在构建和谐劳动关系中的协调作用。

（六）是加强指导基层商会、行业商会建设，确保商会工作成效显著。

（七）是继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。认真贯彻落实党中央，国务院东西部扶贫协作和两省区党委政府关于粤桂扶贫协作工作部署，市工商联与肇市工商联联系交流，引导两市非公有制经济人士参与“万企帮万村”精准扶贫行动，

第二部分 部门预算报表(详情见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申请表（整体绩效、重点项目绩效）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算总体说明

2019年收入预算476.86 万元，同比增加68.11万元，增长16.67%。其中：一般预算拨款476.86 万元，同比增加68.11万元，增长16.67%。收入预算总体增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等； 3、增加了国有资源(资产)有偿使用收入。

（二）支出预算说明

2019年支出预算476.86万元，其中：基本支出预算362.06万元，占支出总预算75.93%，同比增加21.31万元，增长6.25%；项目支出预算114.80万元，占支出总预算24.07%，同比增加46.80万元，增长68.82%。支出预算总体增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等； 3、增加了国有资源(资产)有偿使用收入而相应增加了项目支出预算。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：一般公共服务支出预算355.73万元，占支出总预算74.60%，同比增加17.83万元，增长5.28%；卫生健康支出预算30.59万元，占支出总预算6.41%，同比减少0.12万元，下降0.39%；社会保障和就业支出预算61.02万元，占支出总预算12.80%，同比增加42.64万元，增长245.34%；住房保障支出预算23.02万元，占支出总预算4.83%，同比增加0.26万元，增长1.14%；农林水支出预算6.50万元，占支出总预算1.36%，同比增加6.50万元，增长100%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算

基本支出预算

基本支出预算362.06万元，占支出总预算75.93%，同比增加21.31万元，增长6.25%。支出预算增加的主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等。其中：

工资福利支出预算280.50万元，占支出总预算58.83%，同比增加3.22万元，增长1.16%。

商品和服务支出预算58.38万元，占支出总预算12.24%，同比增加15.52万元，增长36.21%。

对个人和家庭补助支出预算23.18万元，占支出总预算4.86%，同比增加3.02万元，增长14.65%。增长的主要因素是退休人员普调一级工资。

项目支出预算

项目支出预算114.80万元，占支出总预算24.07%，同比增加46.80万元，增长68.82%。增长的主要原因是：增加了国有资源(资产)有偿使用收入而对应增加了项目支出预算。其中：

工资福利支出预算1.84万元，占支出总预算1.60%，同比增加0.02万元，增长1.10%。

商品和服务支出预算111.16万元，占支出总预算96.83%，同比增加50.50万元，增长83.25%。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算情况说明：2019年收入预算476.86 万元，同比增加68.11万元，增长16.67%。其中：一般预算拨款476.86 万元，同比增加68.11万元，增长16.67%。收入预算总体增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等； 3、增加了国有资源(资产)有偿使用收入。

财政拨款支出预算情况说明：2019年财政拨款支出预算476.86 万元，同比增加68.11万元，增长16.67%。其中：一般公共预算拨款支出476.86 万元，同比增加68.11万元，增长16.67%。支出预算总体增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等； 3、增加了国有资源(资产)有偿使用收入而相应增加了项目支出预算。

一般公共预算支出

1、总体情况说明：

2019年一般公共预算支出476.86万元，其中：基本支出预算362.06万元，占支出总预算75.93%，同比增加21.31万元，增长6.25%；项目支出预算114.80万元，占支出总预算24.07%，同比增加46.80万元，增长68.82%。支出预算总体增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等； 3、增加了国有资源(资产)有偿使用收入而相应增加了项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：一般公共服务支出预算355.73万元，占支出总预算74.60%，同比增加17.83万元，增长5.28%；卫生健康支出预算30.59万元，占支出总预算6.41%，同比减少0.12万元，下降0.39%；社会保障和就业支出预算61.02万元，占支出总预算12.80%，同比增加42.64万元，增长245.34%；住房保障支出预算23.02万元，占支出总预算4.83%，同比增加0.26万元，增长1.14%；农林水支出预算6.50万元，占支出总预算1.36%，同比增加6.50万元，增长100%。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算362.06万元，占支出总预算75.93%，同比增加21.31万元，增长6.25%。支出预算增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等。其中：

工资福利支出预算280.50万元，占支出总预算58.83%，同比增加3.22万元，增长1.16%。

商品和服务支出预算58.38万元，占支出总预算12.24%，同比增加15.52万元，增长36.21%。

对个人和家庭补助支出预算23.18万元，占支出总预算4.86%，同比增加3.02万元，增长14.65%。增长的主要因素是退休人员普调一级工资。

（2）项目支出预算

项目支出预算114.80万元，占支出总预算24.07%，同比增加46.80万元，增长68.82%。支出预算增加主要原因是：增加了国有资源(资产)有偿使用收入而对应增加了项目支出预算。其中：

工资福利支出预算1.84万元，占支出总预算1.60%，同比增加0.02万元，增长1.10%。

商品和服务支出预算111.16万元，占支出总预算96.83%，同比增加50.50万元，增长83.25%。

（二）政府性基金预算支出

我单位2019年无使用政府性基金预算安排的支出

（三）国有资本经营预算支出

我单位2019年无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算362.06万元，占支出总预算75.93%，同比增加21.31万元，增长6.25%。支出预算增加主要原因：1.根据市人社发[2018]88号文件精神，提高了机关事业单位工作人员基本工资标准；2. 根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等。其中：

工资福利支出预算280.50万元，占支出总预算58.83%，同比增加3.22万元，增长1.16%。

商品和服务支出预算58.38万元，占支出总预算12.24%，同比增加15.52万元，增长36.21%。

对个人和家庭补助支出预算23.18万元，占支出总预算4.86%，同比增加3.02万元，增长14.65%。增长的主要因素是退休人员普调一级工资。

三、 “三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国（境）经费预算零万元，同比增加零万元。

2、公务接待费预算公务接待费0.48万元，同比增加0万元，增长0%，为财政预算安排。公务接待费主要用于：接待全国各省、市、县商会会员工作用餐。

3、2019年无公务用车经费。原因是根据市政府公务用车改革的政策，我单位原有一台车辆已划拨给市机关事务管理局。

4、公务用车购置2019年预算零万元，同比增加零万元。

5、2019年会议会4.61万元，同比增加0万元，增长0%。其中：召开4次会议，其中：1、召开一次工商联执委会和两次常委会4万元；2、日常公务开会0.61万元。

6、培训费20.08万元，同比减少1.69万元，下降7.76%，下降的主要原因是减少了机关干部人员的培训费。其中：1、组织我市非公经济人士及工商联专干培训经费13.15万元；2、组织各商（协）会、基层商会负责人、秘书长培训经费  1.54万元；3、组织全市工商联系统机关干部教育培训费3.20万元；4、“万企帮万村”台账信息员培训经费1.58万元；5、日常工作培训经费0.61万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、因公出国（境）经费预算零万元，同比增加零万元。

2、公务接待费预算公务接待费0.48万元，同比增加0万元，增长0%，为财政预算安排。公务接待费主要用于：接待全国各省、市、县商会会员工作用餐。

3、2019年无公务用车经费。原因是根据市政府公务用车改革的政策，我单位原有一台车辆已划拨给市机关事务管理局。

4、公务用车购置2019年预算零万元，同比增加零万元。

5、2019年会议会4.61万元，同比增加0万元，增长0%。其中：召开4次会议，其中：1、召开一次工商联执委会和两次常委会4万元；2、日常公务开会0.61万元。

（六）培训费20.08万元，同比减少1.69万元，下降7.76%，下降的主要原因是减少了机关干部人员的培训费。其中：1、组织我市非公经济人士及工商联专干培训经费13.15万元；2、组织各商（协）会、基层商会负责人、秘书长培训经费  1.54万元；3、组织全市工商联系统机关干部教育培训费3.20万元；4、“万企帮万村”台账信息员培训经费1.58万元；5、日常工作培训经费0.61万元。

四、机关运行经费情况说明

机关运行经费预算58.38万元，占支出总预算12.24%，同比增加15.52万元，增长36.21%。增加的主要原因是：根据相关规定增加了物业补贴、公务移动通讯补贴、伙食补助费等。

机关运行经费情况（按经济科目）

五、政府采购情况说明

政府采购总预算为1.80万元，均属于集中政府采购，货物类预算额，占政府采购总预算100%，属一般公共预算拨款。与上年同比减少了3.72万元，下降了67.39%，减少的主要原因是减少了2018年度办公室搬迁到临桂政府办公楼政府采购经费。

六、国有资产占有使用情况说明

2018年，我单位原有一台车辆已划拨给市机关事务管理局。故无国有资产占有使用。

七、其他重要事项情况说明

部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况；

2019年部门整体绩效目标任务是：1、注重宣传教育，在思想政治工作上有新作为；是深入调查研究，在参政议政水平上有新提高，加强服务合作，在促进科学发展上有新突破参政议政。每年完成政协大会发言和4个提案资料的收集整理工作，每年召开一次工商联执委会和两次常委会；每年承担市委、市政府交办的桂林市年度两个专项课题的调研任务；2、充分发挥职能作用，积极开展经贸与招商引资活动；发挥助手作用，增强服务意识；3、继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动；加强组织建设，夯实基层基础工作；4、是强化责任意识，加强各级工商联建设，协助政府管理和服务非公有制经济，协助政府管理和服务非公有制企业，让非公企业满意；实施进度计划：在2019年度，按部门预算执行，不超部门预算总额。

2019年重点项目绩效目标个数为1个，即招商引资项目，预算数额4万元，为财政预算拨款；立项情况包括项目立项依据：《关于成立桂林招商引资工作领导小组的通知》及《关于开展“百企入桂”招商引资活动的通知》（市政协[2007]160号）的精神；联系外地（含国外、港、澳）商会招商工作；建立和完善信息资料库；各项入桂项目推介、项目落地服务工作。项目申报的可行性：组织我市工商联会员企业“走出去”寻找商机，利用网络、资源优势，参与政府开展各类经贸活动与招商引资活动；项目申报的必要性：市工商联作为“百企入桂”一传手，充分发挥工商联“民间性”作用。招商引资项目实施进度计划：在2019年度，按部门预算执行，不超部门预算总额。        

第四部分 专业名词解释

我单位预算涉及的支出功能分类科目共6类，具体科目如下：

   1、一般公共支出-行政运行(2012801)，该科目为我单位的基本运行支出，包括工资及商品和服务支出；

2、行政单位医疗(2101101)，该科目为行政单位职工基本医疗保险缴费经费；

3、公务员医疗补助(2101103)，该科目为公务员医疗补助经费；

4、住房公积金(2210201),该科目为我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5、一般行政管理事务（2012802），该科目为我单位招商引资等13个项目支出；

   6、参政议政（2012804）该科目为民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

桂林市工商业联合会

2019年1月28日