003桂林市人大常委会办公室2019年部门预算说明

桂林市人大常委会办公室2019年部门预算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能职责 

1.办理和监督市人民代表大会及其常委会属于本级人民代表大会或常务委员会职权范围议案的落实情况。

2.研究、审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议决定交付审议范围的议案，并提出报告。

3.依法听取质询机关对质询的答复，并提出报告。

4.审议市人民代表大会主席团或常务委员会主任会议交付审议的与本委员会有关决议、决定草案，并提出审议报告。

5.听取市人民政府及其部门、市中级人民法院、市人民检察院专项工作汇报，提出意见、建议。

6.组织讨论上级人民代表大会常务委员会或专门委员会交付讨论的有关法律、地方性法规草案，提出修改意见和建议。

7.根据常委会或主任会议的统一安排，组织有关的执法检查和专题视察，并写出报告。

8.在本行政区域内，调查了解宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行情况；调查了解政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等工作情况并提出建议，为市人民代表大会及其常务委员会行使职权服务。对违选、违法事件提出处理的意见和建议。

9.对市人民政府及其部门和市中级人民法院、市人民检察院提请常务委员会审议的有关事项和工作报告，并提出初审意见或报告。

10.承办市人民代表大会主席团、常务委员会及主任会议交办的其他事项。

11.开展地方立法。

二、机构设置

1.市人大设法制委员会、财政经济委员会、农业委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会和旅游委员会等7个专门委员会。

2.市人大7个专门委员会下设7个办事机构，即：法制委员会综合科、财政经济委员会综合科、农业委员会综合科、城乡建设环境与资源保护委员会综合科、教育科学文化卫生委员会综合科、民族华侨外事委员会综合科和旅游委员会综合科。

3.市人大常委会设办公室、选联委、调查研究室、法制工作委员会等4个办事机构，并分别下设各科室：

（1）办公室内设7个科：第一秘书科、第二秘书科、人事科、行政科、后勤接待科、信访科、老干部科。

（2）选联委内设2个科：选举任免科、代表联络科。

（3）调查研究室内设1个综合科。

（4）市人大常委会机关党委办公室1个。

（5）法制工作委员会内设2个科，地方性法规科、规范性备案审查科。

三、编制现状及人员构成

市人大常委会人员编制数92名。其中：

1.行政编制74名，机关后勤服务人员事业编制18名。

2.实有在职人数95人。

3.离退人员109名。其中：离休8名，退休101名。

四、年度主要工作任务

1.依法履行监督职能，保障经济社会平稳较快发展

（1）审查和批准2019年市本级决算，听取和审议市人民政府关于2018年市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于我市2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于我市2019年上半年预算执行情况的报告，确保计划和预算得到正确执行。

（2）听取和审议市人民政府相关报告。

（3）检查有关法律法规的贯彻实施情况，配合上级人大在我市开展执法检查和立法调研，确保有关法律法规得到有效实施。

（4）注重重大项目建设的推进。

（5）注重促进民生问题的解决，有效地推动全市经济社会平稳健康发展。

2.积极行使重大事项决定权，依法做好人事任免工作

（1）坚持科学决策、民主决策、依法决策，紧紧围绕事关我市改革发展稳定大局和人民群众密切关注的重大问题，依法作出决议、决定，使市委的主张通过法定程序成为全市各族人民的共同意志。

（2）坚持党管干部与人大依法任免干部相统一原则，充分发扬民主，严格依法办事，依法行使人事任免权，保证本级国家机关的正常运转，为全市经济社会发展和民主法治建设提供坚强的组织保证。

3.努力创新代表工作，充分发挥代表作用

进一步加强代表议案办理和建议意见督办工作，加强闭会期间代表活动和服务保障工作。

4.加快推进地方立法工作

5.适应科学发展要求，进一步加强人大自身建设

继续强化制度建设，不断强化机关建设，加强人大理论研究和宣传，进一步提升人大工作的科学化水平。

第二部分    部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表（该表无数据）

七、国有资本经营预算支出表（该表无数据）

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分   2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。全部为一般公共预算拨款。其中：

1、一般公共预算拨款2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。其中：经费拨款2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。

2、政府性基金预算拨款0万元，无增减情况。

3、国有资本经营预算拨款0万元，无增减情况。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，无增减情况。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，无增减情况。

收入预算总体增加主要原因：（1）根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，并相应调整了社保缴存基数；（2）根据相关规定发放机关公务移动通讯补贴、物业服务补贴等。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。其中：基本支出2072.02万元，占支出总预算78.80%，同比增加133.31万元，增加6.88%；项目支出557.57万元，占支出总预算21.20%，同比减少26.49万元，减少4.54%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出1898.08万元，占支出总预算72.18%，同比减少122.16万元，减少6.05%；

（2）社会保障和就业支出410.99万元，占支出总预算15.63%，同比增加220.15万元，增加115.36%；

（3）卫生健康支出186.81万元，占支出总预算7.10%，同比增加5.01万元，增加2.76%；

（4）农林水支出8万元，占支出总预算0.30%，同比无增减；

（5）住房保障支出125.71万元，占支出总预算4.78%，同比增加3.82万元，增加3.13%；

2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2072.02万元,占支出总预算78.80%，同比增加133.31万元，增加6.88%。其中:

工资福利支出预算1531.72万元，占基本支出预算73.92%，同比增加46.62万元，增加3.14%；

商品和服务支出预算321.36万元，占基本支出预算15.51%，同比增加78.72万元，增加32.44 %；

对个人和家庭补助支出预算218.94万元，占基本支出预算10.57%，同比增加7.97万元，增加3.78%。

（2）项目支出预算

项目支出557.57万元，占支出总预算21.20%，同比减少26.49万元，减少4.54%。其中：

工资福利支出（残疾人保障金）预算11.02万元，占项目支出预算1.98%，同比增加0万元，增加0%；

商品和服务支出预算541.27万元，占项目支出预算97.08%，同比减少12.13万元，减少2.19%；

资本性支出5.28万元，占项目支出预算0.95%，同比减少14.36万元，减少73.12%。

二、财政拨款收支出预算情况

（1）根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，并相应调整了社保缴存基数；（2）根据相关规定发放行政事业单位的机关公务移动通讯补贴、物业服务补贴等。

财政拨款收入预算情况说明

财政拨款收入预算2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。全部为一般公共预算拨款。其中：一般公共预算拨款2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因（1）根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，并相应调整了社保缴存基数；（2）根据相关规定发放行政事业单位的机关公务移动通讯补贴、物业服务补贴等。

财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。全部为一般公共预算拨款。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2019年支出总预算2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款2629.59万元，同比增加106.82万元，增加4.23%。

2.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出1898.08万元，占支出总预算72.18%，同比减少122.16万元，减少6.05%；

（2）社会保障和就业支出410.99万元，占支出总预算15.63%，同比增加220.15万元，增加115.36%；

（3）卫生健康支出186.81万元，占支出总预算7.10%，同比增加5.01万元，增加2.76%；

（4）农林水支出8万元，占支出总预算0.30%，同比无增减；

（5）住房保障支出125.71万元，占支出总预算4.78%，同比增加3.82万元，增加3.13%；

3.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2072.02万元,占支出总预算78.80%，同比增加133.31万元，增加6.88%。其中:

工资福利支出预算1531.72万元，占基本支出预算73.92%，同比增加46.62万元，增加3.14%；

商品和服务支出预算321.36万元，占基本支出预算15.51%，同比增加78.72万元，增加32.44 %；

对个人和家庭补助支出预算218.94万元，占基本支出预算10.57%，同比增加7.97万元，增加3.78%。

（2）项目支出预算

项目支出557.57万元，占支出总预算21.20%，同比减少26.49万元，减少4.54%。其中:

工资福利支出（残疾人保障金）预算11.02万元，占项目支出预算1.98%，同比增加0万元，增加0%；

商品和服务支出预算541.27万元，占项目支出预算97.08%，同比减少12.13万元，减少2.19%；

资本性支出5.28万元，占项目支出预算0.95%，同比减少14.36万元，减少73.12%。

（二）政府性基金预算支出

我单位无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出1531.72万元，同比增加46.62万元，增加3.14%，增加原因一是根据有关规定，调整在职人员基本工资、津贴补贴标准；二是根据相关规定调整了在职人员社保缴存基数。其中：

（1）基本工资475.67万元，同比增加42.68万元，增加9.86%。

（2）津贴补贴306.20万元，同比减少9.59万元，减少3.04%。

（3）奖金265.74万元，同比减少1.2万元，减少0.45%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费209.52万元，同比增加6.38万元，增加3.14%。

（5）城镇职工基本医疗保险缴费89.05万元，同比增加2.71万元，增加3.14%。

（6）公务员医疗补助缴费52.38万元，同比增加1.59万元，增加3.13%。

（7）其他社会保障缴费7.45万元，同比增加0.23万元，增加3.19%。

（8）住房公积金125.71万元，同比增加3.82万元，增加3.13%。

2.商品和服务支出321.36万元，同比增加78.72万元，增加32.44%，增加原因为根据相关规定发放行政事业单位的机关公务移动通讯补贴、物业服务补贴等。其中：

（1）办公费11.72万元，同比增加0.13万元，增加1.12%。

（2）印刷费3.91万元，同比增加0.05万元，增加1.30%。

（3）邮电费25.17万元，同比增加16.89万元，增加203.99%。

（4）差旅费50.69万元，同比增加0.55万元，增加1.10%。

（5）维修（护）费3.44万元，同比增加0.04万元，增加1.18%。

（6）会议费5.86万元，同比增加0.06万元，增加1.03%。

（7）培训费4.93万元，同比增加0.05万元，增加1.02%。

（8）公务接待费3.72万元，同比增加0.04万元，增加1.09%。

（9）工会经费16.43万元，同比增加0.73万元，增加4.65%。

（10）福利费2.98万元，同比增加0.04万元，增加1.36%。

（11）其他交通费用113.40万元，同比减少3.12万元，减少2.68%。

（12）其他商品和服务支出79.11万元，同比增加63.26万元，增加399.12%。

3.对个人和家庭的补助218.94万元，同比增加7.97万元，增加3.78%，增加原因退休人员增加2人，退休人员物业服务补贴等。其中：

（13）离休费95.08万元，同比减少18.93万元，减少16.60%。

（14）退休费85.82万元，同比增加26.42万元，增加44.48%。

（15）医疗费补助38.04万元，同比增加0.48万元，增加1.28%。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计253.64万元，与上年同比减少3.86万元，减少1.50%。其中：

1.“三公”经费预算安排3.72万元，同比增加0.04万元，同比增加1.09%。其中：

（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；

（2）公务接待费预算3.72万元，同比增加0.04万元，增加1.09%。增加原因是，公务接待费是以单位公用经费为基数计算安排的,基数增加,因此接待费预算相应增加。

（3）公务用车费0万元，同比无增减。其中：

①公务用车运行维护费0万元，同比无增减；无增减的原因:我单位2019年车辆编制数0台，已完成车改，全部移交市公车管理平台。

②公务用车购置费0万元，同比无增减。

2.2019年会议费178.53万元，同比减少3.32万元，同比减少1.83%。减少原因是坚持厉行节约、务实高效的原则，严控会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。经费主要用于代表大会、全市、县区人大工作推进会议、代表工作座谈会等会议的开支。

3.培训费71.39万元，同比减少0.58万元，同比减少0.81%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，控制培训数量、期限、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于代表履职培训班、全市人大系统通讯员培训班、人大常委会机关干部业务能力培训班等培训的开支。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费总计253.64万元，与上年同比减少3.86万元，减少1.50%。其中：

1.“三公”经费预算安排3.72万元，同比增加0.04万元，同比增加1.09%。其中：（1）因公出国（境）费用0万元，同比无增减；（2）公务接待费预算3.72万元，同比增加0.04万元，增加1.09%。增加原因是，公务接待费是以单位公用经费为基数计算安排的,基数增加,因此接待费预算相应增加。（3）公务用车费0万元，同比无增减。其中：

①公务用车运行维护费0万元，同比无增减；无增

减的原因:我单位2019年车辆编制数0台，已完成车改，全部移交市公车管理平台。②公务用车购置费0万元，同比无增减。2.2019年会议费178.53万元，同比减少3

.32万元，同比减少1.83%。减少原因是

坚持厉行节约、务实高效的原则，严控会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。经费主要用于代表大会、全市、县区人大工作推进会

议、代表工作座谈会等会议的开支。预计

2019年共召开会议共12次，具体见下表：序号会议名称会议类别预算金额（万元）会议地点参会人数（人）会期（天）1代表大会一类会议150.05桂林73852常委会例会（预计开8次）二类会议13.62桂林80083全市、县区人大工作推进会议三类会议5桂林14024代表工作座谈会三类会议4桂林6525日常会议（公用经费安排）四类会议5.86桂林按需按需合计178.533.培训费71.39万元，同比减少0.58万元，同比减少0.81%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费的原则，控制培训数量、期限

、规模，尽可能压缩培训成本。主要用于代表履职培

训组织部门安排4.93市委党校等按需按需合计71.39预计2019年培训4次，具体见下表：四、机关运行经费情况说明按支出经济分类科目，全年机关运行经费321.36万元，与上年同比增加78.72万元，增加32.44%，增加的原因:（1）根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，并相应调整了社保缴存基数；（2）根据相关规定发放行政事业单位的机关公务移动通讯补贴、物业服务补贴等。按支出经济分类科目分为：办公费11.72万元、印刷费3.91万元、咨询费0万元、邮电费25.17万元、差旅费50.69万元、维

元，减少73.12%。经费来源均为一

般公共预算拨款。其中：货

物类预算5.28万元，占政府采购预算100%，本单位购置费5.28万元，同比减少14.36万元，减少73.12%；无工程类和服务类预算。减少原因是根据单位实际需要购置，从厉行节约的角度出发，未达到报废期限且可以继续使用的不予更新。集中采购预算5.28万元，占政

府采购预算100%，本单位购置费5.28万元，同比减少14.36万元，减少73.12%；无分散采购预算。减少原因是根据单位实际需要购置，从厉行节约的角度出发，未达到报废期限且可以继续使用的不予更新。单位采购项目经费预算表单位：万元序号资产名称单价单位数量小计使用说明1电脑0.5台63日常办公需要2移动硬盘0.05个10.05日常办公需

要3激光打印机0.2

5台51.25日常办公需要4茶几0.06张30.18日常办公需要5保密柜0.2个10.2日常办公需要6铁皮柜0.1组10.1日

常办公需要7沙发0.25套20.5日常办公需要合计5.28六、国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门车辆为0台；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。七、其他重要事项情况说明（一）2019年，我单位实行绩效目

标的项目为第五届人大代表活动，重点项目绩效目标1个，预算数为131.4万元。项目内容是围绕依法行政、公正司法，重大项目建设，国际旅游胜地建设，发展现代特色、绿色农业，工业经济转型升级，城乡建设和治理以及民生和生态环境问题等方面内

按照《代表法》的规定和党对人

大工作的要求，结合代表履职的实际情况开展代表小组活动。对增强代表活动实效，全面推进桂林法

治建设，推动桂林国际旅游

胜地建设具有必要性。实施进度计划：委托代表所在县区组织代表进行年中、年末视察等相关活动，计划每年分两个时间段组织，6月1日-7月31日、11月1日-12月31日；走访代表，2019年不少于5天；为代表订阅人大工作杂志。年度绩效目标：提高全市经济效益，发现问题和解决问题，对政治、经济、文化、社会生活等方面带来可持续影响。促进“一府两院”改进工作，提高全市环境效益。（二）我单位无工程类项目预算安排的支出。（三）我单位无政府购买服务项目预算安排的支出。第四部分   专业名词解释（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（二）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大常委会办公室为完成各项人大工作任务、保障人大事业发展而发生的项目支出。（三）医疗卫生与计划生育支出（类

）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（

项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。（五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一

定比例计缴的住房公积金。（

七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位

）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

、税金及附加费用和其他商品和服务支出。（九）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（

十）项目支出：为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。