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九三学社桂林市委员会
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
（一）主要职能职责
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，其基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。九三学社桂林市委员会现阶段的任务是：继承和发扬九三学社爱国、科学、民主的优良传统，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导，以建设“思想更加坚定，组织更加坚强，履职更加坚实”的中国特色社会主义参政党地方组织为目标，全面履行参政党职能，积极参政议政，民主监督，扎实开展社会服务，不断加强自身建设，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，推动桂林市实现“两个建成”目标作出新的更大的贡献。
（二）机构设置
九三学社桂林市委员会属正处级单位，常设办公室、组织宣传部和科教部等3个科级职能部室。
（三）编制现状及人员构成
经桂林市编委核定，我单位行政编制7名，后勤服务聘用人员控制数1名。现机关在职人员7人，其中，行政编制6人，后勤服务聘用人员控制数1人；退休人员5人。
第二部分：2019年部门预算报表
九三学社桂林市委员会2019年部门预算公开表（详见附件）。
第三部分：2019年部门预算情况说明
一、2019年收支总体情况
1. 收入预算说明
2019年收入总预算160.77万元，与2018年同比增加32.83万元，增长24.5%。
一般公共预算拨款126.56万元，与2018年同比减少7.38万元，下降5.5%。其中：经费拨款126.56万元，同比减少7.38万元，下降5.5%；
2. 支出预算说明
2019年支出总预算160.77万元，基本支出117.96万元，占支出总预算的73.37%，同比增加24.36万元，增长25.62%；项目支出42.81万元，占支出总预算的26.63%，同比增加2.77万元，增长6.92%。
（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
一般公共服务支出经费126.56万元，占支出总预算78.72%，同比增加12.1万元，增长10.57%。
社会保障和就业支出经费15.24万元，占支出总预算9.48%，同比增加11.26万元，增长282.91%。
卫生健康支出经费11.12万元，占支出总预算6.92%，同比增加1.98万元，增长21.66%。
住房保障支出7.85万元，占支出总预算4.88%，同比增加1.49万元，增长23.42%。
（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算117.96万元，占支出总预算73.37%，同比增加24.36万元，增长25.62%。其中：工资福利支出预算95.67万元，占基本支出预算81.1%，同比增加18.24万元，增长23.56%；商品和服务支出预算19.36万元，占基本支出预算16.41%，同比增加7.51万元，增长63.38%；对个人和家庭的补助支出预算2.93万元，占基本支出预算2.48%，同比减少1.69万元，下降36.58%。
项目支出预算42.81万元，占支出总预算的26.63%，同比增加2.77万元，增长6.92%。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
（一）九三学社桂林市委员会2019年度财政拨款支出160.77万元，其中：基本支出117.96万元，项目支出42.81万元。具体支出预算如下：
基本支出117.96万元，包括工资福利支出95.67万元、商品和服务支出19.36万元、对个人和家庭的补助支出2.93万元；项目支出42.81万元，包括商品和服务支出40.6万元、其他资本性支出2.21万元。
（二）按支出功能分类科目划分共分为4类，其中：
1、一般性公共服务支出126.56万元，占支出总预算78.72%,同比增加12.1万元，同比增加了9.56%；
2、社会保障和就业支出15.24万元，占支出总预算9.48%,同比增加了11.26万元，同比增加73.88%；
3、卫生健康支出11.12万元，占支出总预算6.92%,同比增加1.98万元，同比增加17.81%；
4、住房保障支出7.85万元，占支出总预算4.88%,同比增加1.49万元，同比增加18.98%。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算117.96万元
2019年用于保障九三学社桂林市委员会机关正常运转的基本支出117.96万元，占总支出的73.37%。
2、项目支出预算27.89万元
2019年用于保障九三学社桂林市委员会完成课题调研，参政议政及社会服务、宣传报道等工作，用于专项业务工作的经费支出42.81万元，占总支出的,26.63%。
（四）政府性基金预算支出
本单位无使用政府性基金预算安排的支出。
（五）国有资本经营预算支出
本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
公务接待费、会议费及培训费增加的原因是机关行政编制空缺1名，2019年计划调入一名机关干部，增加部分为该干部的公务接待、培训及会议费用。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出117.96万元，占总支出的73.37%。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（1）工资福利支出95.67万元，占基本支出的81.10%，增加18.24万元，同比增加19.07%。
（2）商品和服务支出19.36万元，占基本支出的16.41%，增加7.51万元，同比增加38.79%。
（3）对个人和家庭的补助2.93万元，占基本支出的2.48%，减少1.69万元，同比减少35.58%。
工资福利支出、商品和服务支出增加的原因是机关行政编制多年空缺，2018年新调入一名机关干部，增加部分为该干部的工资福利支出、商品和服务支出费用。
三、2019年部门预算资金安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2019年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算0.62万元，其中：公务接待费支出预算0.18万元。
2019年公共预算资金安排的“三公”经费与2018年“三公”经费预算0.53万元同比增加0.09万元，增长16.98%，原因是2019年公务接待经费、会议费及培训费预算增加。其中：
1.公务接待费2019年预算0.18万元，比2018年增加0.03万元。主要用于接待来桂林检查指导工作的社中央、社广西区委领导、来桂林考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导及相关人员。
2. 2019年会议费预算0.22万元，同比增加0.03万元，增长22.22%；培训费预算0.22万元，同比增加0.03万元，增长22.22%。
四、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费预算59.96万元（全口径），主要用于保障机关日常工作正常运行，包括定额商品和服务支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）等。与2018年同比增加10.67万元，增长21.65%。
五、政府采购情况 2019年政府采购预算2.21万元，与2018年同比减少0.39万元，下降15%。按政府采购资金类型，全部为一般公共预算拨款。按政府采购项目类型，分为网上商城采购，其中：办公A3复印件、电脑桌、会议播放屏、碎纸机等货物类采购预算2.21万元。
六、国有资产占有使用情况说明
九三学社桂林市委员会现有国有固定资产189615元，其中：
（1）车辆0台：公车改革后有1台车报废处理，1台车移交到机关事务管理局。
（2）办公设备：215599元。主要是办公电脑、办公家具、设备及软件无形资产。同比增加25984元，增长12.05%，主要是2018年市委会购买的办公固定资产。
单位没有价值为200万以上的大型设备。
七、其他重要事项情况说明
根据单位职能，制定部门预算整体支出绩效。详见附表。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
