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中国民主促进会桂林市委员会2019年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的、接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会桂林市委员会主要职责是：接受民进广西区委会和中共桂林市委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥自身特色优势，切实履行参政党职能，在参政议政、民主监督、社会服务等方面开展工作，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。
二、机构设置
中国民主促进会桂林市委员会机关机构设为二室二部，即办公室、调研室、组织部、宣传部。
三、编制现状及人员构成
单位人员行政编制数12人，机关后勤控制数1人。设：专职驻会主委1-2名；秘书长1名；内设机构正副职领导7-8名。
2019年初单位共有人员8人。其中财政供养人员8人，分别为：在职在编人员为8人（其中副处级1人，科级4人，科员3人）；退休退职人员人数7人。
四、年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共十九届二中、三中全会、民进十二大和民进广西区十一大精神，在民进广西区委和中共桂林市委的领导下，以与时俱进、开拓创新、奋发有为的精神状态，紧紧围绕国家的“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，广西的“三大生态”建设和我市“两个建成”目标，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展议政调研、民主监督、社会服务及民进会务工作。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2019年部门预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入预算185.83万元，同比减少6.81万元，下降3.54%；其中：1、一般公共预算拨款185.83万元，同比减少6.81万元，下降3.54%。收入预算总体减少的主要原因是：（1）2019年新增退休人员1名，工资福利费用和社会保障费减少；（2）厉行节约，压缩经费。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算185.83万元,基本支出预算150.94万元，占支出总预算81.22%，同比减少4.42万元，下降2.85%；项目支出34.89万元，占支出总预算18.78%，同比减少2.39万元，下降6.41%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出预算140.21万元；
（2）社会保障和就业支出预算22.36万元；
（3）卫生健康支出预算13.60万元；
（4）住房保障支出预算9.66万元。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算150.94万元，占支出总预算81.22%，同比减少4.42万元，下降2.85%。其中：工资福利支出预算117.74万元，占支出总预算63.36%，同比减少11.64万元，减少9.00%；对个人和家庭的补助支出预算8.79万元，占支出总预算4.73%，同比增加2.54万元，增长41%；商品和服务支出预算24.41万元，占支出总预算13.14%，同比增加4.68万元，增长23.72%；
（2）项目支出预算项目支出34.89万元，占支出总预占支出总预算18.78%，同比减少2.39万元，下降6.41%。其中：商品和服务支出预算33.89万元，占支出总预算18.24%，同比减少1.39万元，减少3.94%；其他资本性支出1万元，占支出总预算0.54%，同比减少1万元，减少50%。
二、2019年财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目105.32万元，占支出总预算56.68%,同比减少21.3万元，同比减少16.82%；
（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目31.89万元，占支出总预算17.16%,同比减少2.39万元，同比减少6.97 %；
（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目3万元，占支出总预算1.61%,同比增加0万元，同比增长0%；
（4）归口管理的单位离退休类科目6.25万元，占支出总预算3.36%,同比增加2.48万元，同比增长66%；
（5）行政单位医疗类科目7.41万元，占支出总预算3.99%,同比减少0.73万元，同比减少8.97%；
（6）公务员医疗补助类科目6.19万元，占支出总预算3.33%,同比减少0.02万元，同比减少0.32%；
（7）住房公积金类科目9.66万元，占支出总预算5.20%,同比减少0.96万元，同比减少9.04%。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算150.94万元，占支出总预算81.22%，同比减少4.42万元，下降2.85%。其中：工资福利支出预算117.74万元，占支出总预算63.36%，同比减少11.64万元，减少9.00%；对个人和家庭的补助支出预算8.79万元，占支出总预算4.73%，同比增加2.54万元，增长41%；商品和服务支出预算24.41万元，占支出总预算13.14%，同比增加4.68万元，增长23.72%；
（2）项目支出预算项目支出34.89万元，占支出总预占支出总预算18.78%，同比减少2.39万元，下降6.41%。其中：商品和服务支出预算33.89万元，占支出总预算18.24%，同比减少1.39万元，减少3.94%；其他资本性支出1万元，占支出总预算0.54%，减少1万元，同比减少50%。
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出
(四)一般公共预算基本支出情况说明
1.工资福利支出117.74万元，同比减少11.64万元，减少9.00%，减少原因为在职人员减少1人。其中：
(1)基本工资32.28万元，同比减少1.94万元，减少5.67%。
(2)津贴补贴24.14万元，同比减少3.49万元，减少12.63%。
(3)奖金24.11万元，同比减少2.54万元，减少9.53%。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元，同比减少1.59万元，减少8.98%。
(5)城镇职工基本医疗保险缴费6.85万元，同比减少0.67万元，减少8.91%。
(6)公务员医疗补助缴费4.03万元，同比减少0.39万元，减少8.82%。
(7)其他社会保障缴费0.56万元，同比减少0.06万元，减少9.68%。
(8)住房公积金9.66万元，同比减少0.96万元，减少9.04%。
2.商品和服务支出58.3万元，同比减少3.29万元，减少5.98%，减少的原因为厉行节约，加强预算及支出管理等。其中：
(1)办公费14.69万元，同比增加1.58万元，增加12.05%。
(2)印刷费2.49万元，同比减少0.11万元，减少4.23%。
(3)咨询费0.8万元，与去年持平。
(4)邮电费1.96万元，同比增加1.16万元，增加145%。
(5)差旅费15.86万元，同比减少0.54万元，减少3.29%。
(6)维修(护)费0.24万元，同比减少0.03万元，减少11.11%。
(7)会议费0.29万元，同比减少0.03万元，减少9.38%。
(8)培训费0.29万元，同比减少0.03万元，减少9.38%。
(9)公务接待费0.23万元，同比减少0.02万元，减少8%。
(10)劳务费2.3万元，同比增加0.2万元，增加9.52%。
(11)工会经费1.18万元，同比减少0.11万元，减少8.53%。
(12)福利费0.24万元，同比减少0.03万元，减少11.11%。
(13)其他交通费用10.16万元，同比减少4.04万元，减少28.45%。
(14)税金及附加费用0.8万元，同比增加0.8万元。
(15)其他商品和服务支出6.77万元，同比增加4.49万元，增加196.93%。
3.对个人和家庭的补助8.79万元，同比增加2.54万元，增加40.64%，增加原因为退休人员增加1人，退休人员物业服务补贴等。其中：
(1)退休费5.69万元，同比增加2.09万元，增加58.06%。
(2)生活补助0.94万元，同比增加0.08万元，增加9.3%。
(3)医疗费补助2.16万元，同比增加0.37万元，增加20.67%。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算0.81万元，减少0.8万元，同比下降8.99%。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算0.81万元，减少0.8万元，同比下降8.99%。其中：
（1）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比0增长。
（2）公务接待费2019年预算公务接待费支出预算0.23万元。同比减少0.02万元，下降8％。费用预算减少的原因是：严格贯彻落实“八项规定”要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。
（3）公务用车费2019年预算0万元，同比0增长。
（4）会议费2019年预算0.29万元，同比减少0.03万元，下降9.38%。会议会减少的原因是加强预算及支出管理，严格按照桂林市本级会议费管理办法认真执行会议报账制度。
民进桂林市委2019年共计划召开会议2次，其中：
|
序号 |
会议名称 |
类别 |
预算金额 |
地点 |
参会人数 |
会期 |
|
1 |
民进桂林市委常委会 |
四类 |
0.29万元 |
桂林 |
24 |
2 |
（5）培训费2019年培训费预算是0.29万元，同比减少0.03万元，下降9.38%。下降的原因是加强预算及支出管理，严格按照桂林市本级培训管理办法认真执行会议报账制度。
民进桂林市委2019年共计划组织培训1次，其中
|
序号 |
培训名称 |
预算金额 |
地点 |
参会人数 |
会期 |
|
1 |
新会员培训班 |
0.29万元 |
桂林 |
20人 |
1天 |
四、机关运行经费情况说明
2019年民进桂林市委商品和服务支出预算58.30万元，与上年同比增加3.29万元，上升5.98%。预算费用增加的原因主要是增加对个人和家庭的补助按照相关文件提高标准。其中：办公费14万元；印刷费2.49万元；咨询费0.80；邮电费1.96万元；差旅费15.86万元；维修（护）费0.24万元；会议费0.29万元；培训费0.29万元；公务接待费0.23万元；劳务费2.30；工会经费1.18万元；福利费0.24万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用预算10.16万元；税金及附加费用0.80；其他商品和服务支出6.77万元。
五、政府采购情况说明
2019年民进桂林市委、市政府采购总预算1万元，占总预算的0.54%，与上年同比减少1万元，下降50%。下降的主要原因是严格控制固定资产的采购，根据单位实际需要购买，从厉行节约的角度出发，未达到报废期且可以继续使用的设备不予更新。资金来源为一般公共预算拨款。
其中：集中采购预算1万元，占政府采购预算的100%，与上年同比减少1万元，下降50%；无分散采购预算。
六、国有资产占有使用情况说明
民进桂林市委2019年国有固定资产235424.3元，其中：
（1）车辆0台；
（2）办公设备：235424.3元。主要是办公电脑、办公家具及会议室设备。同比增加19997元，增长9.28%，主要是2018年购买的办公固定资产。
单位没有价值为200万以上的大型设备
第四部分 专业名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
