125农工党桂林市委会2019年部门预算

中国农工民主党2019年部门预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

中国农工民主党是以医药卫生界高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。自觉接受中国共产党的领导，参政议政，积极建言献策，开展社会服务。致力于以改善民生为重点的社会建设。发挥本党界别优势，为发展现代医学科学，振兴祖国传统医药，提高全民健康水平和人口素质,促进教育发展和科技进步，推进医疗卫生事业改革发展和生态文明建设，促进社会公平正义，维护社会安定团结贡献力量。

二、机构设置

根据市编【1997】161号文《桂林市机构编制委员会关于印发中国农工民主党桂林市委员会机关机构设置、人员编制、领导职数配备方案》，农工党桂林市委会机关内设办公室、组织部、宣传部、调研服务部等四个职能部门。

三、编制现状及人员构成

⑴、国家行政编制数12名（其中：行政编制数11名，机关事业编制数1名）；

⑵、在职实际人数10人（其中：行政编制数9名，机关事业编制数1名）；

⑶、退休人数7人；

⑷、党员627人。

四、年度主要工作任务

中国农工民主党桂林市委会2019年主要工作任务有：

1、贯彻、执行中共中央的路线、方针、政策以及农工党中央、区委会决议、决定。

2、履行农工党桂林市委会政治协商、参政议政、民主监督的职能。

3、为农工党桂林市委会以及下辖基层组织履行参政议政、政治协商、民主监督等活动进行具体的组织工作。

4、为农工党桂林市委会以及下辖基层组织开展的各项工作做好服务，保证各项工作任务的顺利完成。

5、抓好自身建设，团结教育桂林市农工党党员积极投身社会主义现代化建设，维护社会安定团结。

6、农工党桂林市委会以及下辖基层组织结合自身优势做好社会服务和扶贫工作。

7、承办农工党广西区委交办的其他事项。

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

农工党桂林市委2019年预算总收入200.19万元，公共财政预算200.19万元。同比减少了51.4万元，减少了20.43%。政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%；未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

收入预算总体减少主要原因：（1）人员变动，有一位同志退休，一位同志辞职；（2）2019年贯彻桂林市财政相关政策，削减预算。

（二）支出预算说明

农工党桂林市委2019年预算总支出200.19万元，其中基本支出172.3万元，占总支出86.07%，同比减少了51.51万元，减少23.01%。项目支出27.89万元，占总支出13.93%。同比增加0.11万元，增加0.04%。

项目支出增加的原因是：增加扶贫项目

1、按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中：

（1）行政运行（民主党派及工商联事务）类科目121.21万元，占支出总预算60.54%,同比减少36.82万元，同比减少23.29%；

（2）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）类科目24.3万元，占支出总预算12.13%,减少了2.98万元，同比减少了12.26%；

（3）参政议政（民主党派及工商联事务）类科目2.00万元，占支出总预算0.09%,与去年持平。

（4）归口管理的行政事业单位离退休类科目6.15万元，占支出总预算3%，同比增加2.38万元，增加63.12%；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目18.56万元,占支出总预算9.27%，减少3.72万元，同比减少了20.04%；

（6）残疾人就业和扶贫类科目1.5万元，占支出总预算0.7%，与去年持平；

（7）行政单位医疗类科目15.25万元，占支出总预算7.61%,减少2.31万元，同比减少了13.15%；

（8）公务员医疗补助类科目6.71万元，占支出总预算3.35%,同比减少了0.6万元，同比减少了8.2%；

（9）住房公积金类科目11.13万元，占支出总预算5.55%,减少了2.24元，同比减少了16.75%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算172.30万元，占支出总预算86.06％，减少20.43万元，下降10.6％。其中：

①工资福利支出预算135.66万元，占基本支出预算78.73％，同比减少了27.2万元，同比减少16.70％。

②商品和服务支出预算28.98万元，占基本支出预算17.39％，减少了4.45万元，同比减少18.14％。

③对个人和家庭的补助支出预算7.66万元，占基本支出预算4.44％，减少0.9万元，同比下降16.85％。　　

（2）项目支出预算

2019年用于保障农工党桂林市委会完成课题调研，参政议政及社会服务、宣传报道等工作，用于专项业务工作的经费支出27.89万元。占总支出13.93%。同比增加0.11万元，增加0.04%。　　  

二、财政拨款收支预算情况

（一）一般公共预算支出

1、总体情况说明

一般公共预算支200.19万元，减少51.4万，同比减少了25.67%。其中基本支出172.3万元，占总支出86.07%，同比减少了51.51万元，减少23.01%。项目支出27.89万元，占总支出13.93%。同比增加0.11万元，增加0.04%。

2、按支出功能分类科目划分共分为5类，其中：

（1）一般性公共服务支出147.60万元，占支出总预算73.73%,同比减少了45.28万元，同比减少了23.47%；

（2）社会保障就业支出26.21万元，占支出总预算13.09%,同比增加了0.43万元，同比增加1.64%；

（3）卫生健康支出15.25万元，占支出总预算7.61%,同比减少了2.31万元，同比减少了13.15%；

（4）住房保障支出11.13万元，占支出总预算5.55%,同比减少了2.24万元，同比减少了16.75%。

（5）残疾人事业1.5万元，占支出总预算0.7%，与去年持平；

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算172.3万元

2019年用于保障农工党市委机关正常运转的基本支出172.3万元，占总支出的86.06%。

（2）项目支出预算27.89万元

2019年用于保障农工党桂林市委会完成课题调研，参政议政及社会服务、宣传报道等工作，用于专项业务工作的经费支出27.89万元。

（二）政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出172.3万元，占总支出的86.06%。包括工资福利、商品与服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出135.66万元，占基本支出的78.73%，减少了27.2万，同比下降了16.7%。

（2）商品和服务支出28.98万元，占基本支出的16.81%，减少了22.83万元，同比下降了44.06%。

（3）对个人和家庭的补助7.66万元，占基本支出的4.44%，增加了2.32万元，同比增加了4.34%。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费预算总计1.31万元。同比减少0.42减少了32.06%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.25万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。2019年会议费0.32万元；同比减少了0.06万元，减少了15.79%。培训费0.32万元，同比减少了0.06万元，减少了15.79%。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年“三公”经费预算总计1.31万元。同比减少0.42减少了32.06%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.25万元，减少0.3万元，同比减少了120%。公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。2019年会议费0.32万元；同比减少了0.06万元，减少了15.79%。培训费0.32万元，同比减少了0.06万元，减少了15.79%。其中：

（1）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比0增长。

（2）公务接待费2019年预算0.25万元，同比增加0.3万元，减少120%。公务接待费主要用于上级工作接待、兄弟党派来访接待。费用预算减少的原因是：2019年按照市财政相关政策削减经费。

（3）公务用车费2019年预算0万元，公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。原因是公车改革后，车辆全部移交到机关事务管理局。

（4）会议费2019年预算0.32万元，同比增加0.03万元，同比减少了0.06万元，减少了15.79%。增少的原因是2019年按照市财政相关政策削减经费。

（5）培训费0.32万元，同比减少了0.06万元，减少了15.79%。费用预算减少的原因是：2019年按照市财政相关政策削减经费。

四、机关运行经费情况说明

2019年用于保障农工党市委机关正常运转的日常支出172.3万元，占总支出的86.06%。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出135.66万元，占基本支出的78.73%。公共经费支出28.98万元（办公经费、印刷费、水电费等），占基本支出的16.81%。对个人和家庭的补助7.66万元，占基本支出的4.44%。

五、政府采购情况说明

农工党桂林市按照农工党2019年工作计划，桂林市财政局相关文件精神，需购买笔记本电脑、书柜、碎纸机。笔记本电脑一台，预计0.7万元；书柜5组，每组0.22万元，预计1.1万元。碎纸机一台，预计0.2万元

六、国有资产占有使用情况说明

农工党现有国有固定资产249054.15元，其中：

（1）车辆0台：公车改革后有1台车报废处理，1台车移交到机关事务管理局。

（2）办公设备：249054.15元。主要是办公电脑、办公家具、会议室设备及软件无形资产。主要是2018年市委会购买的办公固定资产。

单位没有价值为200万以上的大型设备。

七、其他重要事项情况说明

根据单位职能，制定部门预算整体支出绩效。详见附表13。

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。