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桂林市残疾人联合会2019年部门预算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部分预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
桂林市残疾人联合会由桂林市残疾人联合会本级和桂林市残疾人事业管理中心构成。
一、主要职能职责
（一）根据《中国残疾人联合会章程》的规定，桂林市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展本市残疾人事业。主要包括：协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化体育等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施；承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（二）桂林市残疾人事业管理中心的主要职责是：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业工作；管理残疾人就业保障金；扶助残疾人个体创业。
二、机构设置
（一）桂林市残疾人联合会为参照公务员管理的社会团体，正处级单位。内设六个职能科室，分别为：办公室、组织联络科、维权科、康复科、教育就业科、宣文计财科。
（二）桂林市残疾人事业管理中心为财政全额拨款的正科级事业单位。
三、编制现状及人员构成
（一）桂林市残疾人联合会编制人数13名，（其中机关事业编制12名，后勤服务人员事业编制1名，）政策性超编8名，退休人员15名，实际人数36名。领导职数5名，其中正处职2名，副处职3名，内设科级领导职数7名。
（二）桂林市残疾人事业管理中心编制数12名，实际到位人员7名，聘用制合同工10名。
四、年度主要工作任务
桂林市残疾人联合会
（一）康复工作
组织实施“残疾人精准康复服务行动，为残疾人提供基本康复服务；
（二）宣传文化体育财务工作
1、做好残疾人刊物的订阅等宣传工作；
2、办好市级电视手语新闻节目；
3、开展好“全国助残日”的工作；
4、做好桂林市盲文及盲人有声读物图书室的工作；
5、做好桂林市残疾人体育协会的日常工作；
6、组织游泳、田径、举重、乒乓球、轮椅篮球等运动队的训练工作；
7、组织参加全国、全区性残疾人体育比赛；
8、做好部门预算、决算的编制工作；
9、做好日常会计核算与财务管理工作。
（三）扶贫与特教工作
1、组织实施“阳光家园计划”项目：
2、组织实施“党员扶残温暖同行”工程。
3、继续做好“扶残助学”项目工作；
（四）残疾人组织建设
1、组织召开桂林市残疾人联合会主席团会议；
2、承办第二代《残疾人证》核发工作；
3、组织培训全市残联系统干部；
4、指导残疾人五个专门协会的组织建设工作。
（五）残疾人维权工作
1、开展法制宣传工作；
2、做好残疾人信访工作，处理好涉残矛盾纠纷；
3、开展法律援助工作，维护残疾人合法权益；
4、组织协调做好残疾人驾驶汽车工作。
（六）残疾人就业工作
1、稳步推动按比例安排残疾人就业工作；
2、开展扶持城镇残疾人个体创业、就业工作；
3、开展残疾人职业技术培训；
4、开展残疾人就业和失业情况调查与登记工作。
桂林市残疾人事业管理中心
（一）继续贯彻落实《自治区人民政府贯彻国务院办公厅〈关于进一步做好残疾人劳动就业工作的若干意见〉的通知》，坚持集中与分散相结合，积极拓展多种就业途径，推动按比例安排残疾人就业工作的全面发展和规范化管理。
（二）加强就业服务工作，按照劳动保障部门公共就业服务机构的标准，加强残疾人就业服务机构建设，努力提高职业培训、职业介绍、岗位开发等服务能力，多渠道、多层次、多形式开展残疾人职业教育与培训。
（三）密切注视我国劳动力市场的最新变化，高度重视新形势下的残疾人就业工作，加强调查研究，创造性地开展工作。
（四）管理和使用残疾人就业保障金。
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1,994.69.万元，同比增加324.34万元，同比增长19.42％。其中：一般公共预算拨款1,994.69万元，占总预算100%，同比增加381.87万元，增长23.68％；政府性基金预算拨款0万元，占总预算0%，同比减少57.53万元。
2019年收入预算总体增加主要原因：一是结转残疾人康复机构设备补贴和残疾人康复中心大楼建设两个项目经费2019年使用，共计900.05万元；二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1,994.69万元，同比增加324.34万元，增长19.42%，其中一般公共预算支出1,994.69万元，占总预算100%，同比增加381.87万元，增长23.68％；政府性基金预算拨款0万元，占总预算0%，同比减少57.53万元。
2019年支出预算总体增加主要原因：结转残疾人康复机构设备补贴和残疾人康复中心大楼建设两个项目经费2019年使用，共计900.05万元。二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
(1)社会保障和就业支出1,904.95万元，占支出总预算95.50％，同比增长364.72.万元，增长23.68％。
(2)卫生健康支出44.56万元，占支出总预算2.23％，同比增加8.41万元，增长23.26％。
(3)住房保障支出33.68万元，占支出总预算1.69％，同比增加6.74万元，增长25.02％。
(4)农林水支出11.50万元，占支出总预算0.58%，同比增加2万元，增长21.05%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算501.69.万元，占支出总预算25.15％，同比增加116.05万元，增长30.09％。其中：
①工资福利支出预算411.25万元，占基本支出预算81.97％，同比增加82.57万元，增长25.12％。
②商品和服务支出预算73.62万元，占基本支出预算14.67％，同比增加29.27万元，增长66％。
③对个人和家庭的补助支出预算16.82万元，占基本支出预算0.84％，同比增加4.21万元，增长33.39％。
(2)项目支出预算。
项目支出预算1,493.00万元，占支出总预算74.85％，同比增加208.29万元，增长16.21％。其中
①工资福利支出50.59万元，占支出总预算3.39%，同比增加12.26万元，增长31.99%。
②商品和服务支出182.17万元，占支出总预算12.20%，同比增加26.26万元，增长16.84%。
③对个人和家庭补助297.63万元，占支出总预算19.94%，同比增加247.67万元，增长495.74%。
④基本建设支出952.68万元，点支出总预算的63.81%，同比减少84.74万元，下降8.17%。
⑤资本性支出9.93万元，点支出总预算的0.67%，同比增加6.85万元，增长222.40%。
二、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收入总预算1994.69万元，同比增加324. 34万元，增长19.42%，其中一般公共预算支出1,994.69万元，占总预算100%，同比增加381.87万元，增长23.68％；政府性基金预算拨款0万元，占总预算0%，同比减少57.53万元。
财政拨款收入预算增加主要原因：一是结转残疾人康复机构设备补贴和残疾人康复中心大楼建设两个项目经费2019年使用，共计900.05万元；二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
2019年财政拨款支出总预算1994.69万元，同比增加324. 34万元，增长19.42%，其中一般公共预算支出1,994.69万元，占总预算100%，同比增加381.87万元，增长23.68％；政府性基金预算拨款0万元，占总预算0%，同比减少57.53万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
(一)一般公共预算支出
1、一般公共预算支出1994.69万元，同比增加381.87万元，增长23.68%。
2、按支出功能科目分四类，包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。
（1）社会保障和就业支出1904.95万元，同比增加364.72万元，增长23.68%；
（2）医疗卫生与计划生育支出44.56万元，同比增加8.41万元，增长23.26%；
（3）农林水支出11.5万元，同比增加2万元，增长21.05%。
（4）住房保障支出33.68万元，同比增加6.74万元，增长25.02%。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算501.69万元，同比增加116.05万元，增长30.09%。其中工资福利支出411.25万元，同比增加82.57万元，增长25.12%；商品和服务支出73.62万元，同比增加29.27万元，增长66%；对个人和家庭的补助支出16.82万元，同比增加4.21万元，增长33.39%。
（2）项目支出预算1493.00万元，同比增加208.29万元，增长16.21%。其中工资福利支出50.59万元，同比增加12.26万元，增长31.99%；商品和服务支出182.17万元，同比增加26.25万元，增长16.84%；对个人和家庭的补助支出297.63万元，同比增加247.67万元，增长495.74%。
（二）政府性基金预算支出
我会无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
我会无使用国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出501.69万元，同比增加116.05万元，增长30.09%。其中工资福利支出411.25万元，同比增加82.57万元，增长25.12%，增加的主要原因一是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员；二是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员基本工资标准；商品和服务支出73.62万元，同比增加29.27万元，增长66%，增加的主要原因一是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员；对个人和家庭的补助支出16.82万元，同比增加4.21万元，增长33.39%，增加的主要原因是根据相关规定提高了离退休人员基本工资标准。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2019年“三公”经费支出4.66万元，同比增加0.1万元，增长2.19%；会议费支出2.43万元，同比增加0.11万元，增长4.74%；培训费支出0.76万元，同比增加0.14万元，增长22.58%。
1、因公出国（境）经费。2019年预算0万元，同比无增减。
2、公务接待费。2019年预算0.56万元，同比增加0.1万元，增长21.74%，增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
3、公务用车费。
（1）公务用车运行及维护费2019年预算4.10万元，同比无增减。
（2）公务用车年购置费2019年预算0万元，同比无增减。
4、会议费。2019年预算支出2.43万元，同比增加0.11万元，增长4.74%，增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
5、培训费。2019年预算支出0.76万元，同比增加0.14万元，增长22.58%，增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2019年“三公”经费支出4.66万元，同比增加0.1万元，增长2.19%；会议费支出2.43万元，同比增加0.11万元，增长4.74%；培训费支出0.76万元，同比增加0.14万元，增长22.58%。
1、因公出国（境）经费。2019年预算0万元，同比无增减。
2、公务接待费。2019年预算0.56万元，同比增加0.1万元，增长21.74%，增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
3、公务用车费。
（1）公务用车运行及维护费2019年预算4.10万元，同比无增减。
（2）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。
4、会议费。2019年预算支出2.43万元，同比增加0.11万元，增长4.74%，增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
|
序号 |
会议名称 |
会议类别 |
预算金额（万元） |
会议次数（次） |
会期（天） |
会议地点 |
参会人数（人） |
|
1 |
市残联主席团会议 |
三类 |
1.84 |
2 |
2 |
维也纳酒店 |
66 |
|
2 |
日常会议 |
四类 |
0.59 |
10 |
1 |
残联会议室 |
40 |
5、培训费。2019年预算支出0.76万元，同比增加0.14万元，增长22.58%，增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
|
序号 |
培训名称 |
培训内容 |
预算金额（万元） |
培训次数(次) |
培训地点 |
培训人数（人） |
培训期限（天） |
|
1 |
残联系统财务统计报表培训 |
残联财务统计报表 |
0.30 |
1 |
维也纳酒店 |
40 |
1 |
|
2 |
日常工作培训 |
日常工作培训 |
0.46 |
4 |
残联会议室 |
40 |
1 |
四、机关运行经费情况说明
2019年商品和服务支出73.62万元，同比增加29.27万元，增长66%。增加的主要原因是我会安置了2名军转干部和下属机构经招考录用3名人员。
按经济分类主要包括办公费2.67万元、印刷费0.59万元、水费0.15万元、电费0.54万元、邮电费4.76万元、差旅费10.47万元、维护费0.59万元、会议费0.59万元、培训费0.76万元、公务接待费0.56万元、工会经费4.28万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用22.56万元及其他商品和服务支出20.41万元。
五、政府采购情况说明
政府采购2019年预算支出66.85万元，同比减少2.70万元，下降3.88%，下降主要原因一是严格按财政批复单购买资产；二是部分项目采购进度已完成。其中一般公共预算拨款66.85万元，同比减少2.70万元，下降3.88%，具体如下：
（一）按采购类型分：
1、货物类支出19.88万元，占总采购预算29.74%，同比增加8.25万元，增长70.94%。
2、服务类支出46.97万元，占总采购预算70.26%，同比减少10.95万元，下降18.91%。
（二）按采购方式分：我会政府采购预算全部是集中采购，共采购支出66.85万元，点总采购预算100%，同比减少2.70万元，下降3.88%。
六、国有资产占有使用情况说明
我会资产组成包括桂林市残疾人联合会本级及二层机构桂林市残疾人事业管理中心。截至2018年12月31日，固定资产总计1，457.10万元，同比增加288.92万元，增长24.73%;无形资产447.66万元,同比无变动。
本会无可使用车辆，二层机构有2辆使用车辆，其中：一般公务用车辆1辆，康复流动服务车1辆。
七、其他重要事项情况说明
（一）部门整体绩效目标：一是广泛宣传党和政府的真切关怀，帮助残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、提高生活质量；努力营造全社会关心、支持残疾人托养服务事业发展的良好氛围；二是建立健全农村基层党组织、党员干部帮扶关爱农村贫困残疾人制度，充分发挥农村基层党组织的战斗堡垒作用和农村党员干部的先锋模范作用，全力助推农村贫困残疾人家庭脱贫；三是改善残疾人生存状态，在按比例安排残疾人就业的基础上，进一步妥善解决残疾人创业就业难问题；四是把残疾人就业和基层残疾人组织建设有机结合起来，充分发挥残疾人在建设社会主义新农村和构建“和谐桂林”进程中的积极作用，促进残疾人事业发展；五是全国第十届残运会暨第七届特奥会将于2019年下半年在天津举办。为备战全国第十届残运会暨第七届特奥会，积极向上级输送我市优秀运动员，需要深入各县区选拔残疾人运动员并对运动员进行集中训练；六是组织新闻媒体记者、通讯员对残疾人事业进行宣传报道；主办电视手语新闻节目；在2019年组织开展第29次“全国助残日”活动，弘扬中华民族扶残助残的优良传统，宣传残疾人自强不息的先进事迹，倡导理解尊重、团结互助、残健同行的良好社会风尚（ “全国助残日”每年开展一次）。
（二）政府购买服务项目2个，其中残疾人就业培训项目预算金额7.97万元，主要开展保健按摩师职业能力提升培训；残疾人事业园物业管理预算金额39万元，主要用于残疾人事业园的物业管理工作。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。
二、基本支出：指为保障我会及下属事业单位的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、社会保障和就业支出：反映我会及下属事业单位在社会保障与就业方面的支出。
五、行政运行：反映我会及下属事业单位的基本支出。
六、一般行政管理事务：反映我会及下属事业单位的专项会议费用支出。
七、残疾人康复：反映我会用于残疾人康复方面的支出。
八、残疾人就业和扶贫：反映我会及下属事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
九、残疾人体育：反映我会用于残疾人体育方面的支出。
十、其他残疾人事业方面的支出：反映我会用于残疾人维权、宣传文化和基本建设项目等支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出：反映我会及下属事业单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助的支出。
十二、农林水支出：反映我会扶贫方面的支出。
十三、住房保障支出：反映我会及下属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，如住房公积金。
十四、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、机关运行经费：为保障我会及下属事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是反映我会及下属事业单位财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
关联文件：
