我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
桂林市总工会2019年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
桂林市总工会属于社团机构，基本职能是维护职工群众的合法权益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业单位民主管理；帮助职工群众不断提高思想政治觉悟，提高科学文化素质，提高业务和技术水平。
二、机构设置（部门单位构成）
1、行政单位1个：即桂林市总工会，设9 个职能部（室）2个驻会产业工会：（1）办公室:负责机关工作的协调、督查和服务工作。负责综合反映全市工会和职工队伍的重要情况与动态；协调和督查市总工会工作部署与要求的落实；负责与全市人大代表中职工、工会工作者和政协工会界别委员的联络工作，负责与全市工会代表大会代表、全委会委员、常务委员的联络工作和代表、委员提案的转办督办工作；承担重要会议和重大活动的组织协调工作；负责机关的文秘、文印、档案、保密、绩效考评工作；负责工会组织制度和工会领导体制的研究与制定；负责离退休干部管理工作；负责机关综合治理、安全生产和后勤保障等相关工作；负责工会对外联络和对外宣传，承担工会出访组团、来访接待工作；指导县级工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席（联系）会议制度。（2）基层组织工作部:负责机关及直属单位领导干部的考察配备、干部的调配管理工作；负责机关机构和人员编制工作；负责研究和组织实施机关、直属单位人事制度改革工作；负责机关人员的工资核算及相关福利工作；负责指导基层工会组织建设工作，制订基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，指导开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导和推动乡镇（街道、开发区、工业园区）总工会、工会联合会工作；负责指导全市职业化工会工作者的管理工作；负责协同推进党工共建有关工作；负责全市工会代表大会和全委会有关人事问题的组织工作；负责全市工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；负责对县区和市总工会直管工会党组织提名的工会领导候选人进行考核。（3）宣传教育部:负责工会宣传教育工作；参与制定有关职工思想、教育、文体工作政策；负责制定全市工会宣传教育工作规划；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会系统的精神文明创建及创城活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻发布工作；指导全市工会新闻和职工文化体育工作；负责工人运动和工会工作重要理论政策的研究工作；负责与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题的调查研究工作；负责市总工会确定的重大调研课题的调查研究、组织协调工作；负责重要文稿的起草工作；负责市总工会的意识形态工作；负责涉及职工和工会工作重要文献、情报、资料、刊物的研究和编发工作；负责向市委报送信息。（4）权益保障部（挂市总工会女职工委员会办公室牌子）负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障以及女职工合法权益特别是特殊权益政策和法律、法规草案的研究、拟订；参与企事业单位改制、改革中涉及职工合法权益的协调处理工作；指导和组织实施全市工会困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；指导开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；负责对职工劳动福利事业有关制度的研究拟订和指导、协调工作；推动工会组织建立集体协商和监督保障机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导协调各级工会开展有关工作；负责全市工资集体协商指导工作；负责市总工会脱贫攻坚工作；依法维护女职工合法权益和特殊利益；负责工会女职工工作的理论政策研究；负责市总工会女职工委员会办公室日常工作；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；指导推动各级工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作；指导职工服务中心开展工作。（5）劳动和经济工作部参与有关劳动安全卫生、经济、科技政策的研究、拟定和起草相关地方性法规草案；指导全市工会劳动保护安全生产工作；参加职工较大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参加市级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；指导各级工会开展群众性劳动安全卫生活动和职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动；指导各级工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作；承担全国、全区劳动模范和五一劳动奖章、奖状的推荐工作。（6）财务资产部负责贯彻执行国家和工会财会工作的法规、政策和制度，研究制定全市工会的财务管理体制和财务制度；审核县级工会和机关及直属单位经费的预、决算，管理本级留成的工会经费；做好工会经费的收缴、管理和使用；负责职工劳动福利事业财务体制的拟订和财务工作的指导、监督；负责工会资产和市总工会机关行政经费的管理工作；研究制订全市工会企事业发展规划、发展战略和方针、政策，指导和推进全市工会企事业的改革和发展；负责全市工会企事业资产的宏观管理，研究制定工会资产管理制度，管理本级工会组织的行政性资产，按权限审批或审核地方工会资产处置事项；组织开展工会资产管理和工会企事业理论研究，培训工会资产管理和工会企事业经营管理人员；履行市总工会出资人代表机构职责，对市总工会本级企事业单位资产进行监督和管理；负责事业发展资金的管理和使用。（7）社会联络部负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实，建立与市有关部门会商机制；联系和引导劳动关系领域社会组织，推动社会综合治理，做好维稳和防范抵御工作；负责参与涉及职工和工会的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调查处理和有关劳动争议处理政策的研究制订；承担工会法律援助与法律服务工作；开展普法宣传教育工作；负责市总工会职工律师团有关工作；负责指导全市基层工会法人资格登记工作；负责市总工会信访工作。（8）网络工作部研究制定全市工会网上工作规划；组织开展网上工会工作，负责建设符合广大职工需求的网上职工之家；承担市总工会并指导各级工会门户网站和网络平台建设工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；研究制定、监督落实工会网络信息安全保密相关制度；培训管理工会网上工作队伍；与市有关部门及网络媒体沟通协调；统筹推进全市工会工作数据库建设管理。（9）经费审查委员会办公室负责有关经费审查监督规章制度的制定工作；指导全市工会经费的审查监督工作；负责对市总工会机关及直属单位（社团）、县级工会财务预决算和经济活动的审计；负责对工会经费和各项基金使用情况的监督审查；负责市总工会机关领导干部、直属企事业单位领导人员任期经济责任的离任审计；承担市总工会经费审查委员会的日常工作。（10）桂林市教育工会委员会（11）桂林市财贸轻纺烟草工会委员会（挂桂林市农林水利气象工会委员会的牌子）驻会产业工会委员会的职责是：负责调查研究和反映本产业改革发展重大问题和职工特殊利益问题，维护本产业职工合法权益；指导协助基层工会“职工之家”建设，指导基层单位建立健全民主管理制度，推动建立产业（行业）的科学劳动标准，开展行业工资集体协商，构建和谐劳动关系；组织开展具有产业特点的劳动竞赛、安全生产等活动，提高职工队伍素质；指导所属基层工会工作，培训本产业工会干部。
机关党组织负责机关及直属单位党群工作。
2、市总所属差额拨款事业单位4个，分别是桂林市工人文化宫、桂林市第二工人文化宫、桂林市职工大学、桂林市职工技术协作站。
三、编制现状及人员构成
1、市总工会
（1）单位性质：市总工会属于社团机构，隶属于广西壮族自治区总工会
（2）编制人数：编制36人，其中行政编制33人，工勤编3人
（3）实有人数：实有人数41人，其中行政在职人数33人，工勤在职人数3人,军转2人，派驻纪检组3人。
（4）离退休人数：退休44人
（5）困难遗属：1人
2、桂林市工人文化宫
（1）单位性质：差额事业单位
（2）编制人数：编制44人
（3）实有人数：实有人数33人
（4）离退休人数：退休51人
（5）困难遗属：1人
3、桂林市第二工人文化宫
（1）单位性质：差额事业单位
（2）编制人数：编制17人
（3）实有人数：实有人数14人
（4）离退休人数：退休8人
4、桂林市职工大学
（1）单位性质：差额事业单位
（2）编制人数：编制33人
（3）实有人数：实有人数26人
（4）离退休人数：退休29人
5、桂林市职工技术协作站
（1）单位性质：差额事业单位
（2）编制人数：编制8人
（3）实有人数：实有人数3人
（4）离退休人数：退休5人
四、年度主要工作任务
工会工作的主要任务是：团结和动员广大职工以主人翁的姿态为推进经济体制改革和实施发展战略作贡献，建立有效机制，切实维护职工的劳动权益和民主权益。
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算783.81万元，同比增加233.99万元，同比增长42.56%。其中：
1、一般公共预算拨款721.87万元，同比增加217.78万元，增长43.20%，其中：经费拨款721.87万元，同比增加217.78万元，增长43.20%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金61.94万元，同比增加16.21万元，增长35.45%，其中：教育收费收入安排的资金61.94万元，同比增加16.21万元，增长35.45%。
2、政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
4、纳入财政专户管理的收入安排的资金61.94万元，同比增加16.21万元，增长35.45%。
5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加了0万元，增长0%。
6、上年结余收入0万元，同比增长了0万元，增长0%。
比2018年收入预算有所增长的主要原因：一、我会本级在职人员预留绩效考评奖金、退休人员生活补助经费负担方式由自有经费负担转为财政负担；二、2019年财政负担我会在编人员伙食补贴、通讯补贴、在职和退休人员物业补贴；三、财政负担我会派驻纪检组3名人员工资及五险一金。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算783.81万元，基本支出预算727.49万元，占支出总预算92.81%，同比增加245.17万元，增长50.83%；项目支出预算56.32万元，占支出总预算7.2%，同比减少11.18万元，降低16.56%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：
2012901行政运行146.32万元，占支出总预算18.67%，同比增加140.72万元，增长2512.86%；2012902一般行政管理事务12.98万元，占支出总预算1.67%，同比减少7.52万元，降低36.68%；2012904厂务公开5万元，占支出总预算0.64%，同比增加0.60万元，增长13.64%；2080501归口管理的行政单位离退休39.09万元，占支出总预算5.03%，同比增加37.72万元，增长2753.28%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.99万元，占支出总预算0.26%，同比增加1.99万元，增长100%；2089901其他社会保障和就业支出12.78万元，占支出总预算1.65%，同比降低0.72万元，降低5.33%；2101101行政单位医疗33.67万元，占支出总预算4.33%，同比增加10.28万元，增长43.95%；2100503公务员医疗补助33.69万元，占支出总预算4.34%，同比增加5.47万元，增长19.38%；2130599其他扶贫支出14.47万元，占支出总预算1.86%，同比减少2.03万元，降低12.30%；2210201住房公积金3.66万元，占支出总预算0.47%,同比增加3.66万元，增长100%；2012950事业运行6.03万元，占支出总预算0.77%，同比减少2.08万元，降低25.65%；2080502事业单位离退休471.13万元，占支出总预算60.19%，同比增加45.9万元，增长10.79%；2081105残疾人就业和扶贫3万元，占支出总预算0.4%，同比增加0万元，增长0%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出
基本支出预算727.49万元，占支出总预算92.81%，同比增加245.17万元，增长50.83%。其中：
工资福利支出预算167.57万元，占基本支出预算23.03%，同比增加128.47万元，增长328.57%。
商品和服务支出预算37.34万元，占基本支出预算5.14%，同比增加35.97万元，增长2625.55%。
对个人和家庭的补助支出预算522.58万元，占基本支出预算71.94%，同比增加80.73万元，增长18.27%。
各预算单位基本支出预算明细如下：
（1）市总工会本级基本支出预算255.42万元。其中：
基本支出的工资福利支出预算167.57万元，占基本支出预算的65.61%，同比增加128.47万元，同比增长328.57%；基本支出的商品和服务支出预算37.34万元,占基本支出预算的14.68%，同比增加35.97万元，增长2625.55%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算50.51万元,占基本支出预算的19.86%，同比增加35.4万元，增长234.28%。
（2）桂林市工人文化宫基本支出预算219.87万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算219.87万元,占基本支出预算的100%，同比增加17.85万元，增长8.84%。
（3）桂林市第二工人文化宫基本支出预算31.66万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.66万元,占基本支出预算的100%，同比增加1.62万元，增长5.39%。
（4）桂林市职工大学基本支出预算195.76万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算195.76万元（其中61.94万元由学校自行负担，纳入财政专户管理），占基本支出预算的100%，同比增加19.71万元，增长11.2%。
（5）桂林职工技术协作站基本支出预算24.78万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.78万元,占基本支出预算的100%，同比增加6.15万元，增长33.01%。
项目支出
项目支出预算56.32万元，占支出总预算7.25%，同比减少11.18万元，降低16.56%。
各预算单位项目支出预算明细如下：
（1）市总工会本级一般公共预算安排的项目支出预算43.26万元。具体项目预算如下：
2019年度劳动竞赛职工技能大赛算（¥：74800元）
根据《桂林市总工会2016—2020年劳动竞赛规划》（市工发〔2016〕9号）文件精神，结合2019年竞赛活动，制定2019年全市劳动竞赛职工技能大赛经费预算：
与市劳动竞赛委员会有关成员单位共同组织全市（含各县、城区、产业系统）职工开展以下工种范围劳动竞赛或指定工种的技能大赛活动：车工(含数控)、铣工（含数控）、数控加工中心操作工、数控机床装调维修工、钳工（模具、工具）、电焊工、维修电工、起重机驾驶员、叉车司机、汽车驾驶员、汽车维修工、计算机程序设计员、网络设备调试员、动画绘制员、塔吊工、钢筋工、砌筑工、供水管道工、食品检验工、化学分析工、中西式烹调师、客房服务员、餐厅服务员、茶艺师（员）、美发师、花卉园艺师、插花员、家政服务员、保洁员、验钞员、大中专教学能手、中小学信息技术、妇幼健康服务、疾病预防控制、医疗急救、机砂工、导游员等38个（项），并按上级工会指定的10工种根据《国家职业标准》规定的要求实施。经费预算如下：
一、租赁生产、教学、实验检验、设备场地用于竞赛比赛：10000元。
二、强化训练及耗材、水电及各工种比赛用耗材：64800元
以上两项费用共计壹拾肆万元整（￥：74800元）
主要成果：组织全市广大职工广泛开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和职工技能大赛等劳动竞赛活动，提高广大职工自主创新能力，形成比、学、赶、超的竞赛热潮，不断引导职工参加技术创新实践，表彰技能大赛的优胜选手，激发广大职工的劳动热情和创造能力；积极推动全市劳动竞赛活动，进一步培养、选树、表彰先进人物典型，引导广大职工学习工匠精神，进一步提高职工技能、促进企业发展，全面推进经济和社会不断发展。
2019年劳动竞赛经费预算明细开支项目根据区总的文件精神做适当调整。
厂务公开预算（¥：50000元）：
根据中办发〔2002〕13号《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》和桂办发〔2005〕41号《关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知》文件精神，为了对我市厂务公开民主管理工作进行规范，全面推进我市厂务公开民主管理工作，2019年全市民主管理和厂务公开工作预算如下：
（一）全市厂务公开大检查费用
按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》，市厂务公开民主监督工作领导小组每年底将由领导小组成员单位组成6个检查组共10人对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务（事务）公开民主管理工作进行检查，检查人员住宿费用每人每天240元，伙食补助每人每天100元，交通补助每人每天80元，所需费用如下：
住宿费：10人×230元∕天×2天=4600元
伙食补助：10人×100元∕天×3天=3000元
市内交通费：10人×80元∕天×3天=2400元
以上共计10000元整。
（二）全市企事业单位民主管理和厂务公开培训班
对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人举办一期为期2天的培训，参训人员餐费标准每人每天90元，住宿费每人每天160元，所需费用具体开支如下：
1、横幅：200元；
2、水牌：200元；
3、餐费：（90元/人+40元/人）×80人=10400元；
4、饮水： 2元×2天×100人=400元；
5、住宿费：160元×55人×1天=8800元
以上共计20000元整。
（三）宣传费用
为了更好地宣传全国、自治区和桂林市有关厂务公开民主管理工作的政策、精神，2019年拟印制厂务公开手册10000本，每本单价2元，所需费用20000元。
以上三项费用共计伍万元整（￥：50000元）
通过对全市各县区和相关企事业单位开展厂务公开民主管理工作的组织、指导、检查、监督、表彰，及对相关人员的培训和下发学习手册进行学习宣传贯彻厂务公开民主管理工作知识等一系列工作，强化企业民主管理工作的规范性和操作性，必将会在以下方面进一步发挥厂务公开民主管理的重要作用：一是加强党的执政能力建设、加强民主政治建设；二是推动培育企业先进文化、完善企业管理制度、促进经济平衡较快发展；三是加强和创新社会管理，促进公开公平公正、构建和谐劳动关系与和谐社会；四是强化对企业权力的监督制约、推进党风廉政建设、完善法治建设；五是建立企业稳定协调的劳动关系、维护职工合法权益、调动投资经营者和职工群众的积极性；六是促进我市经济社会持续健康发展。
劳模特殊贡献增资预算（¥：55000元）：
本预算根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知（桂劳社发[2007]93号）文件精神，发放标准根据文件第四条规定的标准执行，编制2019年劳模特殊贡献增资预算。
劳模荣誉津贴预算（¥：127800元）：
本预算根据《桂林市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》（市政[2010]12号）文件精神，发放标准根据文件第二条规定的标准执行，编制2019年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴预算。
扶贫专项工作经费（¥：80000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和市组通字【2016】61号，根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》（桂组通字【2015】39号）、《关于印发（“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队及工作队员管理暂行办法）的通知》（桂组发【2014】2号）要求，我会选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作，推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费（¥15000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件，和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件，关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知，各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
派驻纪检组专用经费（¥30000元）：
依据中国共产党桂林市纪律检查委员会关于派驻纪检组部门预算相关安排工作的通知，派驻纪检组经费预算3万元。具体经费开支预算如下：
1.差旅费：30000元
(2)桂林市工人文化宫一般公共预算安排的项目支出预算2.97万元。具体项目预算如下：
扶贫专项工作经费（¥：14700元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和市组通字【2016】61号，根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》（桂组通字【2015】39号）、《关于印发（“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队及工作队员管理暂行办法）的通知》（桂组发【2014】2号）要求，我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作，推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费（¥15000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件，和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件，关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知，各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
（3）桂林市职工大学一般公共预算安排的项目支出预算10.09万元。具体项目预算如下：
扶贫专项工作经费（¥：20000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和市组通字【2016】61号，根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》（桂组通字【2015】39号）、《关于印发（“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队及工作队员管理暂行办法）的通知》（桂组发【2014】2号）要求，我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作，推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
职工大学非税收入支出预算如下：
我校成立于1979年，隶属于桂林市总工会，是一所经教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位，编制人数33人，实有在职人员26人，退休人员29人（今年退休人员去世减员2人,新增退休人员1人）。我校无机动车。
现将2019年我校收支计划说明如下：
一、收入部分
1、2018年非税收入情况
我校2018年非税收入预算482,000元，截至2018年11月已完成收入475,820元，根据2017年12月同期收取学费的情况，根据实际学生人数测算，预计2018年12月将有约10,000余元的补交学费收入，2018年预计能完成收入482,000元，占年初收入计划的100%。
2、2019年非税收入预算说明
我校现有学生325人，其中2017级50人， 2018级170人， 2019级预计录取100人。2017级学生2019年度收费标准为半年；2018级开始两年半的学费平均至两年收取，以人均2125元/年的收费标准计算，预计2019年学费收入计划为50*1700*0.5+（170+100）*2125=619,400元。2019年我校非税收入预算619,400元。
3、收入计划增加说明
因学费收费方式由原来将总学费分两年半收取调整为分两年收取，因此非税收入计划与2018年收入计划相比增加137,400元。
二、支出部分
（一）基本支出538,500元
1、退休人员非税列支差额工资364,500元
我校属差额拨款事业单位，每月需支付退休人员29人工资147,471.55元，全年1,783,598.40元。财政对退休人员工资实行差额拨款，具体拨付项目为基本工资的100%即72,701.20元，生活补贴75,832元补贴与劳模补贴100元的60%即45,559.20元，以上项目共计118,260.40元/月，财政全年应拨付退休人员工资1,419,124.80元，我校需自行负担退休人员工资364,500元。
2、退休人员生活补助174,000元。（29人*500元/月*12个月）
二、项目支出80,900元
1、门卫清洁工工资50,900元。
返聘校外退休人员2人担任学校门卫清洁工，每人年平均工资25,450元*2人=50,900元。
2、支付2019年度残疾人保障金30,000元。
我校2018年支付2017年度残疾人保证金28,900元，2019年预计支付残疾人保障金30,000元。
2019年支出预算合计619,400 元。
二、财政拨款收支预算情况
2019年收入总预算783.81万元，同比增加233.99万元，同比增长42.56%。一般公共预算拨款721.87万元，同比增加217.78万元，增长43.20%，其中：经费拨款721.87万元，同比增加217.78万元，增长43.20%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金61.94万元，同比增加16.21万元，增长35.45%，其中：教育收费收入安排的资金61.94万元，同比增加16.21万元，增长35.45%。
比2018年收入预算有所增长的主要原因：一、我会本级在职人员预留绩效考评奖金、退休人员生活补助经费负担方式由自有经费负担转为财政负担；二、2019年财政负担我会在编人员伙食补贴、通讯补贴、在职和退休人员物业补贴；三、财政负担我会派驻纪检组3名人员工资及五险一金。
2019年支出总预算783.81万元，基本支出预算727.49万元，占支出总预算92.81%，同比增加245.17万元，增长50.83%；项目支出预算56.32万元，占支出总预算7.2%，同比减少11.18万元，降低16.56%。支出预算增长的原因与收入增长的主要原因相同。
（一）一般公共预算支出
1、一般公共预算拨款721.87万元，同比增加217.78万元，增长43.20%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为13类，其中：
2012901行政运行146.32万元，占支出总预算18.67%，同比增加140.72万元，增长2512.86%；2012902一般行政管理事务12.98万元，占支出总预算1.67%，同比减少7.52万元，降低36.68%；2012904厂务公开5万元，占支出总预算0.64%，同比增加0.60万元，增长13.64%；2080501归口管理的行政单位离退休39.09万元，占支出总预算5.03%，同比增加37.72万元，增长2753.28%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.99万元，占支出总预算0.26%，同比增加1.99万元，增长100%；2089901其他社会保障和就业支出12.78万元，占支出总预算1.65%，同比降低0.72万元，降低5.33%；2101101行政单位医疗33.67万元，占支出总预算4.33%，同比增加10.28万元，增长43.95%；2100503公务员医疗补助33.69万元，占支出总预算4.34%，同比增加5.47万元，增长19.38%；2130599其他扶贫支出14.47万元，占支出总预算1.86%，同比减少2.03万元，降低12.30%；2210201住房公积金3.66万元，占支出总预算0.47%,同比增加3.66万元，增长100%；2012950事业运行6.03万元，占支出总预算0.77%，同比减少2.08万元，降低25.65%；2080502事业单位离退休471.13万元，占支出总预算60.19%，同比增加45.9万元，增长10.79%；2081105残疾人就业和扶贫3万元，占支出总预算0.4%，同比增加0万元，增长0%。
3、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算727.49万元，占支出总预算92.81%，同比增加245.17万元，增长50.83%。其中：
工资福利支出预算167.57万元，占基本支出预算23.03%，同比增加128.47万元，增长328.57%。
商品和服务支出预算37.34万元，占基本支出预算5.14%，同比增加35.97万元，增长2625.55%。
对个人和家庭的补助支出预算522.58万元，占基本支出预算71.94%，同比增加80.73万元，增长18.27%。
各预算单位基本支出预算明细如下：
1）市总工会本级基本支出预算255.42万元。其中：
基本支出的工资福利支出预算167.57万元，占基本支出预算的65.61%，同比增加128.47万元，同比增长328.57%；基本支出的商品和服务支出预算37.34万元,占基本支出预算的14.68%，同比增加35.97万元，增长2625.55%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算50.51万元,占基本支出预算的19.86%，同比增加35.4万元，增长234.28%。
2）桂林市工人文化宫基本支出预算219.87万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算219.87万元,占基本支出预算的100%，同比增加17.85万元，增长8.84%。
3）桂林市第二工人文化宫基本支出预算31.66万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.66万元,占基本支出预算的100%，同比增加1.62万元，增长5.39%。
4）桂林市职工大学基本支出预算195.76万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算195.76万元（其中61.94万元由学校自行负担，纳入财政专户管理），占基本支出预算的100%，同比增加19.71万元，增长11.2%。
5）桂林职工技术协作站基本支出预算24.78万元。其中：基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.78万元,占基本支出预算的100%，同比增加6.15万元，增长33.01%。
（2）项目支出预算56.32万元，占支出总预算7.25%，同比减少11.18万元，降低16.56%。
各预算单位项目支出预算明细如下：
（1）市总工会本级一般公共预算安排的项目支出预算43.26万元。具体项目预算如下：
2019年度劳动竞赛职工技能大赛算（¥：74800元）
根据《桂林市总工会2016—2020年劳动竞赛规划》（市工发〔2016〕9号）文件精神，结合2019年竞赛活动，制定2019年全市劳动竞赛职工技能大赛经费预算：
与市劳动竞赛委员会有关成员单位共同组织全市（含各县、城区、产业系统）职工开展以下工种范围劳动竞赛或指定工种的技能大赛活动：车工(含数控)、铣工（含数控）、数控加工中心操作工、数控机床装调维修工、钳工（模具、工具）、电焊工、维修电工、起重机驾驶员、叉车司机、汽车驾驶员、汽车维修工、计算机程序设计员、网络设备调试员、动画绘制员、塔吊工、钢筋工、砌筑工、供水管道工、食品检验工、化学分析工、中西式烹调师、客房服务员、餐厅服务员、茶艺师（员）、美发师、花卉园艺师、插花员、家政服务员、保洁员、验钞员、大中专教学能手、中小学信息技术、妇幼健康服务、疾病预防控制、医疗急救、机砂工、导游员等38个（项），并按上级工会指定的10工种根据《国家职业标准》规定的要求实施。经费预算如下：
一、租赁生产、教学、实验检验、设备场地用于竞赛比赛：10000元。
二、强化训练及耗材、水电及各工种比赛用耗材：64800元
以上两项费用共计壹拾肆万元整（￥：74800元）
主要成果：组织全市广大职工广泛开展岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和职工技能大赛等劳动竞赛活动，提高广大职工自主创新能力，形成比、学、赶、超的竞赛热潮，不断引导职工参加技术创新实践，表彰技能大赛的优胜选手，激发广大职工的劳动热情和创造能力；积极推动全市劳动竞赛活动，进一步培养、选树、表彰先进人物典型，引导广大职工学习工匠精神，进一步提高职工技能、促进企业发展，全面推进经济和社会不断发展。
2019年劳动竞赛经费预算明细开支项目根据区总的文件精神做适当调整。
厂务公开预算（¥：50000元）：
根据中办发〔2002〕13号《关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》和桂办发〔2005〕41号《关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知》文件精神，为了对我市厂务公开民主管理工作进行规范，全面推进我市厂务公开民主管理工作，2019年全市民主管理和厂务公开工作预算如下：
（一）全市厂务公开大检查费用
按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》，市厂务公开民主监督工作领导小组每年底将由领导小组成员单位组成6个检查组共10人对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务（事务）公开民主管理工作进行检查，检查人员住宿费用每人每天240元，伙食补助每人每天100元，交通补助每人每天80元，所需费用如下：
住宿费：10人×230元∕天×2天=4600元
伙食补助：10人×100元∕天×3天=3000元
市内交通费：10人×80元∕天×3天=2400元
以上共计10000元整。
（二）全市企事业单位民主管理和厂务公开培训班
对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人举办一期为期2天的培训，参训人员餐费标准每人每天90元，住宿费每人每天160元，所需费用具体开支如下：
1、横幅：200元；
2、水牌：200元；
3、餐费：（90元/人+40元/人）×80人=10400元；
4、饮水： 2元×2天×100人=400元；
5、住宿费：160元×55人×1天=8800元
以上共计20000元整。
（三）宣传费用
为了更好地宣传全国、自治区和桂林市有关厂务公开民主管理工作的政策、精神，2019年拟印制厂务公开手册10000本，每本单价2元，所需费用20000元。
以上三项费用共计伍万元整（￥：50000元）
通过对全市各县区和相关企事业单位开展厂务公开民主管理工作的组织、指导、检查、监督、表彰，及对相关人员的培训和下发学习手册进行学习宣传贯彻厂务公开民主管理工作知识等一系列工作，强化企业民主管理工作的规范性和操作性，必将会在以下方面进一步发挥厂务公开民主管理的重要作用：一是加强党的执政能力建设、加强民主政治建设；二是推动培育企业先进文化、完善企业管理制度、促进经济平衡较快发展；三是加强和创新社会管理，促进公开公平公正、构建和谐劳动关系与和谐社会；四是强化对企业权力的监督制约、推进党风廉政建设、完善法治建设；五是建立企业稳定协调的劳动关系、维护职工合法权益、调动投资经营者和职工群众的积极性；六是促进我市经济社会持续健康发展。
劳模特殊贡献增资预算（¥：55000元）：
本预算根据《广西壮族自治区劳动和社会保障厅 财政厅 总工会 人事厅印发〈广西壮族自治区劳动和社会保障厅、财政厅、总工会、人事厅关于对非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后依法享受增加待遇管理办法〉的通知（桂劳社发[2007]93号）文件精神，发放标准根据文件第四条规定的标准执行，编制2019年劳模特殊贡献增资预算。
劳模荣誉津贴预算（¥：127800元）：
本预算根据《桂林市人民政府关于扩大享受劳模荣誉津贴范围和提高荣誉津贴标准的通知》（市政[2010]12号）文件精神，发放标准根据文件第二条规定的标准执行，编制2019年度破产、关闭企业劳模和失业、离岗、个体劳模津贴预算。
扶贫专项工作经费（¥：80000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和市组通字【2016】61号，根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》（桂组通字【2015】39号）、《关于印发（“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队及工作队员管理暂行办法）的通知》（桂组发【2014】2号）要求，我会选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作，推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费（¥15000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件，和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件，关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知，各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
派驻纪检组专用经费（¥30000元）：
依据中国共产党桂林市纪律检查委员会关于派驻纪检组部门预算相关安排工作的通知，派驻纪检组经费预算3万元。具体经费开支预算如下：
1、差旅费：30000元
（2）桂林市工人文化宫一般公共预算安排的项目支出预算2.97万元。具体项目预算如下：
扶贫专项工作经费（¥：14700元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和市组通字【2016】61号，根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》（桂组通字【2015】39号）、《关于印发（“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队及工作队员管理暂行办法）的通知》（桂组发【2014】2号）要求，我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作，推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
第一书记驻村专项工作经费（¥15000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和中共桂林市委员会组织部、桂林市财政局、桂林市扶贫开发办公室联合下发的市组通【2017】38号文件，和中共广西壮族自治区委员会组织部、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区扶贫开发办公室联合下发的桂组通字【2017】26号文件，关于安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知，各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.5万元驻村专项工作经费。
（3）桂林市职工大学一般公共预算安排的项目支出预算10.09万元。具体项目预算如下：
扶贫专项工作经费（¥：20000元）：
依据桂林市本级2019年部门预算编制指南和市组通字【2016】61号，根据《关于做好选派新一轮贫困村党组织第一书记工作的通知》（桂组通字【2015】39号）、《关于印发（“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队及工作队员管理暂行办法）的通知》（桂组发【2014】2号）要求，我单位选派第一书记到农村开展“美丽广西”乡村建设和扶贫工作，推进精准识别、精准扶贫、精准脱贫。
职工大学非税收入支出预算如下：
我校成立于1979年，隶属于桂林市总工会，是一所经教育部备案的成人高等教育业余学校，主要开展成人高等业余教育，学制为两年半，行政级别为副处，单位性质为差额拨款事业单位，编制人数33人，实有在职人员26人，退休人员29人（今年退休人员去世减员2人,新增退休人员1人）。我校无机动车。
现将2019年我校收支计划说明如下：
一、收入部分
1、2018年非税收入情况
我校2018年非税收入预算482,000元，截至2018年11月已完成收入475,820元，根据2017年12月同期收取学费的情况，根据实际学生人数测算，预计2018年12月将有约10,000余元的补交学费收入，2018年预计能完成收入482,000元，占年初收入计划的100%。
2、2019年非税收入预算说明
我校现有学生325人，其中2017级50人， 2018级170人， 2019级预计录取100人。2017级学生2019年度收费标准为半年；2018级开始两年半的学费平均至两年收取，以人均2125元/年的收费标准计算，预计2019年学费收入计划为50*1700*0.5+（170+100）*2125=619,400元。2019年我校非税收入预算619,400元。
3、收入计划增加说明
因学费收费方式由原来将总学费分两年半收取调整为分两年收取，因此非税收入计划与2018年收入计划相比增加137,400元。
二、支出部分
（一）基本支出538,500元
1、退休人员非税列支差额工资364,500元
我校属差额拨款事业单位，每月需支付退休人员29人工资147,471.55元，全年1,783,598.40元。财政对退休人员工资实行差额拨款，具体拨付项目为基本工资的100%即72,701.20元，生活补贴75,832元补贴与劳模补贴100元的60%即45,559.20元，以上项目共计118,260.40元/月，财政全年应拨付退休人员工资1,419,124.80元，我校需自行负担退休人员工资364,500元。
2、退休人员生活补助174,000元。（29人*500元/月*12个月）
二、项目支出80,900元
1、门卫清洁工工资50,900元。
返聘校外退休人员2人担任学校门卫清洁工，每人年平均工资25,450元*2人=50,900元。
2、支付2019年度残疾人保障金30,000元。
我校2018年支付2017年度残疾人保证金28,900元，2019年预计支付残疾人保障金30,000元。
2019年支出预算合计619,400 元。
(二)政府性基金预算支出
我会无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
我会无使用国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明。
一般公共预算基本支出的工资福利支出预算167.57万元，占基本支出预算23.03%，同比增加128.47万元，增长328.57%。
一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算37.34万元，占基本支出预算5.14%，同比增加35.97万元，增长2625.55%。
一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算522.58万元，占基本支出预算71.94%，同比增加80.73万元，增长18.27%。
三、“三公”及会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
2019年“三公”经费预算总计0.00万元。其中：因公出国(境)费用0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务接待费0.00万元, 同比增加0.00万，同比增长0.00%；公务用车运行维护费0万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%；；公务用车购置费0.00万元,同比增加0.00万，同比增长0.00%。
2019年会议费0.00万元；同比增加0.00万，同比增长0.00%；培训费2.00万元（其中厂务公开培训班经费预算2.00万元），同比增加0万，同比增长0%。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议、培训费说明
2019年我会无一般公共预算安排的三公经费支出；2019年我会无一般公共预算安排的会议费支出；一般公共预算安排的培训费2.00万元（其中厂务公开培训班经费预算2.00万元），同比增加0万，同比增长0%。
厂务公开培训班是对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人共80人在桂林市职工大学举办一期为期2天的培训，参训人员餐费标准每人每天90元，住宿费每人每天160元，所需费用具体开支如下：
1、横幅：200元；
2、水牌：200元；
3、餐费：（90元/人+40元/人）×80人=10400元；
4、饮水： 2元×2天×100人=400元；
5、住宿费：160元×55人×1天=8800元
以上共计20000元整。
四、机关运行经费情况说明
2019年我会本级及下属单位共有1个行政机关和4个差额拨款事业单位，我会所属二层单位是事业单位，无机关运行经费。我会机关运行经费科目商品和服务支出（30299）37.34万元。较2018年预算增加8.07万元，增加27.57%，主要原因是2019年增加了派驻纪检组三人公车补贴经费及在职人员通讯补贴预算。其中邮电费（在职人员通讯补贴）6.54万元，其他交通费用（派驻纪检组三人公车补贴）3.12万元，其他商品和服务支出27.68万元。
五、政府采购预算说明
2019年政府采购预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
六、国有资产占有使用情况说明
2019年我会国有资产0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。
七、其他重要事项情况说明
2019年度我会“厂务公开”1个项目纳入财政支出绩效考核项目。预算金额50000元。
（一）、项目立项情况
项目立项依据：关于在国有企业、集体企业及其控股企业深入实行厂务公开制度的通知》（中办发【2002】13号）、关于深化厂务公开加强企业民主管理的通知（桂办发【2005】41号）、关于调整桂林市厂务公开民主监督工作领导小组成员的通知项目申报可行性：提高广大职工的自主创新能力，不断引导职工参加技术创新实践。
项目申报的可行性：旨在通过检查、督促、培训，进一步扩大全市国有及控股企业、事业单位厂务公开、职代会建制率，逐步推进已建立工会组织的非公有制企业实行厂务公开民主管理。
（二）.项目实施进度计划
1、按照广西推行厂务公开工作领导小组出台的《广西厂务公开规范与考评标准》，市厂务公开民主监督工作领导小组组成6个检查组共10人2、对全市11县6城区及部分市直企事业单位开展厂务（事务）公开民主管理工作进行检查。3、 对各县区所属企业、市总直管基层工会负责民主管理和厂务公开工作负责人举办一期为期2天的培训班。
2、项目年度目标
以《2018年工会统计年报汇总表（基层工会）》为依据，截至12月31日，全市国有及控股企业、事业单位厂务公开、职代会建制率涵盖单位分别达99%，非公企业厂务公开、职代会建制率涵盖单位分别达90%；职工董事职工监事增长10%。
第四部分 专业名词解释
我会部门预算涉及的支出功能分类科目共13类，具体科目如下：
1、行政运行(2101001)，该科目为我会本级新聘后勤人员养老保险、1名困难遗属生活补助、派驻纪检组工作经费。
2、一般行政管理事务（2012902），该科目劳动竞赛活动经费和劳模特殊贡献增资经费
3、厂务公开（2012904），该科目为我会厂务公开经费
4、其他社会保障和就业支出（2089901），该科目为劳模荣誉津贴经费
5、归口管理的行政单位离退休（2080501），该科目为我会退休人员公用经费。
6、行政单位医疗（2101101），该科目为我会在编人员基本医疗费经费
7、公务员医疗补助（2101103），该科目为我会在职、退休人员公务员医疗补助经费。
8、事业运行（2012950），该科目为我会所属二层事业单位退休人员工资差额补助经费及对困难遗属的补助。
9、其他扶贫支出（2130599），该科目为我会及所属二层事业单位扶贫经费和第一书记工作经费。
10、事业单位离退休（2080502），该科目为我会所属二层事业单位退休人员工资差额补助经费。
11、残疾人就业和扶贫（2081105），该科目为我会所属二层单位桂林市职工大学残疾人保障金。
12、住房公积金（2210201），该科目为我会派驻纪检组三人住房公积金。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），该科目为我会新聘后勤人员养老保险。
关联文件：
