044中共桂林市委党史研究室2019年部门预算说明

中共桂林市委党史研究室

2019年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、在市委领导下，负责制定桂林市地方党史资料征集、编写、研究工作的长、短期规划和具体工作意见。承担上级党史研究室下达给桂林市的党史专题资料的编撰任务；

2、承担桂林市地方党组织在各历史时期征研工作；负责征集、核实、编写、研究中共桂林地方党组织在各历史时期特别是新中国成立后的党史资料；为社会和有关部门提供党史资料的咨询服务；

3、负责建立桂林市党的历史资料并撰写重大专题，总结党在桂林各时期、各领域、各事件的历史经验教训；

4、对征集到的各种党史资料进行认真鉴别、核实、整理，并分类编目立卷，进行科学存档管理；

5、编辑、出版桂林市各时期的地方党史专题丛书，承担中共桂林地方党史正本的编纂任务；

6、承担对全市党史资料、党史影视作品的审定把关工作。为宣传媒介撰写党史文章以及举办报告会、座谈会、学术研讨会、革命传统教育展览等向社会宣传党的光辉历史；

7、指导我市所辖12个县和5个城区的党史资料征集、编写整理、研究编纂工作；

8、完成市委临时交办的其它有关党史方面的工作任务。

二、机构设置

中共桂林市委党史研究室是市人民政府直属县级全额拨款事业单位，编制核定为19人。内设机构为4个（秘书科、征编一科、征编二科、宣传教育科）。

三、编制现状及人员构成

中共桂林市委党史研究室是市人民政府直属市级全额拨款事业单位，编制核定为19人。实有在职人员19人（其中行政在编人数15人，工勤在编人数4人）；离退休干部人员17人（其中离休干部4人，退休人员13人），共有人员36人。内设机构为4个（秘书科、征编一科、征编二科、宣传教育科）。领导职数为12名（主任1名，副主任4名，正科级4名，副科级4名）。

四、年度主要工作任务

1、2019年度主要完成《中国共产党桂林历史》第三卷资料征集、整理编写工作；

2、完成《党史宣传教育》（2019年度）一书征集、出版印刷工作；

3、完成中共桂林执政纪实（2018）》一书编辑、出版印刷工作；

4、完成《红军长征过桂北故事集》课题调查研究，对红军长征过桂北的历史文化故事进行整理结集工作。

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明：

2019年收入总预算458.35万元（2018年收入428.53万元），同比增加29.82万元，增加6.95 %。其中：

（1）一般公共预算拨款458.35万元（2018年收入428.53万元），同比增加29.83万元，增加6.95 %。

（2）政府性基金拨款0万元。

（3）国有资本经营预算拨款0万元。

（4）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（5）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（6）上年结余收入0万元。

收入预算总体增加主要原因：根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，因此2019年收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明：

2019年支出总预算458.35万元，基本支出414.87万元（2018年377.09万元），占支出总预算90.40% ,同比增加37.78万元,增长10%，（主要是因为人员工资福利支出增加）；项目支出43.48万元（2018年51.44万元），占支出总预算9.48%,同比减少7.96万元，减少15.47 %（主要是专项课题经费减少）。

（1）按支出功能科目划分，共分为4类，其中：

① 行政运行（其他共产党事务支出）支出预算282.28万元(2018年229.41万元),同比增加52.84万元,增长23 %，占支出总预算61.58 %；

② 行政单位医疗支出预算18.35万元（2018年31.22万元），同比减少12.87万元，减少41.22%，占支出总预算4.0 %；

③ 公务员医疗补助支出预算14.43万元（2018年14.05万元），同比增加0.38万元，增长2.70 %，占支出总预算3.14%；

④ 住房公积金支出预算23.92万元(2018年22.41万元)，同比增加1.51万元，增长6.73%，占支出总预算5.21%。

 （2）按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

① 基本支出预算。

基本支出预算414.87万元（2018年377.09万元），占支出总预算90.40% ,同比增加37.78万元,增长10%，（主要是因为人员工资福利支出增加）。其中：工资福利支出预算291.49万元（2018年273.04万元），同比增加18.45万元，增长6.75 %，占支出总预算63.56 %； 商品和服务支出预算52.47万元(2018年36.95万元)，同比增加15.52万元，增长42%，占支出总预算11.44%；对个人和家庭的补助支出预算70.91万元（2018年67.10万元），同比增加3.81万元，增长5.67 %，占支出总预算15.46 %。

② 项目支出预算。

项目支出43.48万元（2018年51.44万元），占支出总预算9.48%,同比减少7.96万元，减少15.47 %（主要是专项课题经费减少）。其中有以下项目支出：

（1）清明祭扫原地下党人员革命烈士墓活动经费：1.0万元

此项工作为经常性项目。每年清明节期间，组织原桂林市地下党员、桂北武装起义老同志60多人祭扫革命烈士活动（陈光烈士墓、李征凤烈士墓、苏蔓等三烈士纪念碑、桂北武装起义纪念碑），2018年需经费1.0万元。其中：

A、其它商品服务支出：1.0万元

a、购买花圈：0.10万元（100元×10个=1000元）

b、接待老同志（午餐）：0.42万元（7桌×600元= 4200元）

c、矿泉水：0.05万元（50元/箱×10箱= 500元）

d、医生陪同、记者费用：0.04万元（2人×200元= 400元）

e、相片冲扩费用：0.07万元（资料留存照片冲洗）

f、租用费：0.32万元（租车4辆/20座×800元/辆=3200元）

（2）年度党史工作会议及党史业务培训经费：7.26万元

① 我室每年需召开一次全市党史工作负责人（含十一县六城区）会议，传达学习全国、自治区党史研究室主任会议精神，总结上年度工作，部署下年度工作。参会人员50人，会期1天，2019年需经费1.50万元，其中：

A、参会人员伙食费：0.90万元（120元(标)×75人 = 6000元）

B、场地租用费：0.30万元（1天×3000元= 3000元）

C、其他支出：0.30万元（文件资料制作，横幅、矿泉水等）

② 为进一步完成上级布置的党史大型课题编撰任务，加强全市党史工作者的业务能力，学习交流其它兄弟省、市的课题编著经验。我室已经上报市组织部干部教育科备案，同意2019年举办一期区外党史专题编撰培训班，培训党史大型课题编纂人员。拟到“贵州遵义市干部教育学院”举办一期为期5天的党史专题编撰培训班，参加人员46人（市本级11人、各县、城区党史办25人），会期5天，2019年需要会议经费5.76万元，其中：

A、场地费和讲课费：1.23万元

a、场地租用费：0.63万元（2100元/天×3天= 6300元）

b、专家授课费：0.60万元（1500/人×4人=6000元）

B、培训餐费：2.53万元（110元（标）×46人×5天=25300元）

C、培训住宿费：2.0万元（280元/间×14间×5天=20000元）

（3）《桂林国际旅游胜地建设党史专题》资料征集：4.0万元

根据 市发〔2011〕4号文件《中共桂林市委员会关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》中关于“抓紧改善党史资料保管、利用、展示条件，逐步完善和充实桂林党史资料库。按照党史工作“一突出、两跟进”要求，抓好《桂林国际旅游胜地建设党史专题》相关资料的收集工作。要突出重点，紧紧围绕桂林建设国际旅游胜地的大方向，对桂林国际旅游胜地建设相关资料的征集、收集。2019年需要经费4.0万元。其中：

A、劳务费：3.0万元（个人发放标准不超过800元）

a、专家审稿费：0.8万元（800元×10人=8000元）

b、编纂、编辑费：2.20万元（30千字计×50万字= 15000元）

B、差旅费：1.0万元 （外地查档等5人×2000元=10000元）

（4）《中国共产党桂林历史》第三卷编纂经费：5.0万元

此项为经常性项目。根据中共中央《关于加强和改进新形势下党史工作的意见》【2010】10号文件精神以及自治区党史文件精神部署：各地党史部门要组织编写地方党史基本著作，逐步编纂出版编年史、专门史等其他党史著作。我室已按照市委《关于加强和改进新形势下党史工作的实施意见》（市发[2011]4号工作要求，完成了《中国共产党桂林历史》第一卷、第二卷编纂工作，第三卷编纂工作于2016年正式启动，拟用7—8年时间编纂完成，力争在2023年形成整装性研究成果和系列丛书。此项工作为常年项目，2019年需要编纂经费5.0万元，其中：

A、专用材料费：2.85万元

a、历史档案资料征集：1.0万元（100元/篇×100篇=10000元）

b、报刊资料征集费用：0.50万元（50元/篇×100篇=5000元）

c、聘请审稿费：0.35万元（特邀700元/人×5人=3500元）

d、编纂费用：1万元（以50元千字×约20万字=10000元）

B、差旅费：1.60万元(外出采访4人×4000元=16000元)

C、打印复印费：0.55万元（5元×1100份=5500元）

（5）《桂林党史资料抢救征集》经费：3.0万元

根据自治区党史研究室《关于进一步深入开展广西党史资料抢救工程实施细则》的通知和进一步中央办公厅转发的《中央组织部、中央党史研究室、中央文献研究室、中央档案馆关于征集领导干部个人留存的党史资料的通知》，要求抢救性征集党史口述资料、党史图片及编纂党史资料长编等工作，征集领导干部特别是老同志留存的属于个人或个人保存的党史资料，如笔记、日记、书信、手稿、回忆录、会议记录、照片、录音、录像、文件摘抄件等具有历史价值的实物，更进一步研究党史、宣传党史。将两项工作合并党史资料抢救征集工程，作为常年工作项目。每年选定一个时期的历史重大事件当事人进行重点征集，动员个人捐赠、撰写回忆录、采访口述、拍摄复制，编纂党史资料丛书。每年须经费3.0万元。其中：

A、差旅费：1.0万元（外地采访出差5人×2000元=1.0万元）

B、劳务费：2.0万元

a、老同志资料捐赠费：1.0万元（回忆录稿费200元×50份）

b、音频资料拷贝、复制留存：1.0万元（400元/份×25份）

（6）《党史宣传教育（2019年度）经费：3.0万元

此项工作为经常性项目。根据上级文件要求，区党史字[2012]56号文件精神，我室需要每年在全市开展党史宣传、教育活动，保证“桂林市党史网”的正常运作、维护，制作新民主主义革命时期桂林市党史多媒体宣讲课件、PPT课件。到各单位、学校进行宣传、授课。2019年需要经费3.0万元。其中：

A、专用材料费：0.70万元

a、制作《红军精神在桂北》专题PPT课件：0.20万元

b、桂林市党史网维护费：0.50万元（租用服务器及域名使用）

B、采用稿件费：1.40万元（50元/篇×约280篇=14000元）

C、差旅费：0.90万元 （差费 3人×4000元=12000元）

（7）《中共桂林执政纪实（2018年）》编纂出版经费：4.0万元

此项工作为经常性项目。根据《中央党史研究室 2016-2020 年工作规划》中提出加强地方党史基本著作编撰工作，编写好各级党委年度大事记和逐年收编好重要文献。每年编辑出版上一年度的《中共桂林执政纪实》。拟用2019年一年时间编撰出版《中共桂林执政纪实（2018年）》。该书为 16开本图文书。2019年需要编撰出版经费4万元，其中：

A、劳务费:1.33万元 （个人发放标准不超过800元）

a、专家审稿费：0.24 万元（800元/人× 3 人= 0.24万元）

b、资料征集费：1.09万元（80元/幅×136幅=10900元）

B、差旅费：1.0万元（外地采访4人×2500元/人=10000元）

C、印刷费（2017年纸张费上涨）：1.67万元

政府采购印刷费：1.67万元（约600册×27.83元/册）

（8）《红军长征过桂北故事集》 编纂经费：3.0万元

根据《中央党史研究室 2016-2020 年工作规划》中提出加强地方党史基本著作编撰工作、做好红军长征经过地史料整理和长征精神的挖掘工作，市委“寻找桂林文化的力量、挖掘桂林文化的价值”战略、市办发〔2014〕13号文《关于印发<桂林市历史文化保护利用工作总体方案>的通知》精神，按照自治区党史和本室工作规划，贯彻落实习近平总书记在中央纪念红军长征胜利80周年大会上的重要讲话精神，拟用2年时间编辑完成出版以彩色图片为主的《红军长征过桂北故事集》项目课题。2018年正式启动该课题，2019年正式完成课题并出版。该书为 16开本彩色图文书。2019年需要编纂经费3.0万元。其中：

A、劳务费：1.80万元

a、文字史料图片费：0.75万元（150元/份× 50份=7500元）b、图书、档案馆查阅资料费：0.20万元(2元/份×1000份)

c、编辑费用：0.85万元（50元千字×约170万字=8500元）

B、差旅费：1.20万元

到外地采访、查档等3人×4000元/人=12000元

（9）扶贫专项工作经费：5.80万元

根据市财行[2014]51号、市财农[2015]92号、桂财农[2015]219号文件精神，为贯彻落实习近平总书记在部分省区市扶贫攻坚及“十三五”时期经济社会发展座谈会上的讲话精神，扎实推进扶贫攻坚工作，各单位派出到扶贫点及下乡驻村工作人员，相关经费由各部门、单位公用经费列支。我单位人员少，办公经费少，每年需要列支扶贫下乡工作人员的差旅费、通讯补贴等支出，经费相当有限。因此2019年扶贫专项资金经费需5.80万元，其中：

A、扶贫专项工作经费：5.80万元（贫困户慰问费、扶贫人员下乡差旅费、通讯补贴、住宿费等）

（10）党组织驻村第一书记专项工作经费：1.50万元

根据市组通字[2017]38号文件精神，安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。根据《通知》要求，各级各选派单位每年为本单位选派的第一书记每人安排1.50万元的驻村专项工作经费。因此2019年贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费需1.50万元，其中：

A、贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费：1.50万元

（11）残疾人就业保障金缴费经费：2.32万元

根据[广西壮族自治区财政厅]关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知-桂财税[2016]47号文件精神。根据《广西壮族自治区实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》、《广西壮族自治区实施<残疾人就业条例>办法》、财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会《关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（财税〔2015〕72号）的规定，按照要求，需要缴纳残疾人就业保障金。因此2019年残疾人就业保障金缴费专项经费需2.32万元，其中：

A、残疾人就业保障金缴费专项经费：2.32万元

（12）政府采购项目经费（办公设备购置）：3.60万元

我室部分办公设备购置于2009、2010年，使用至今，部分打印机、碎纸机由于使用率高，造成故障损坏，需要淘汰更换。因此2019年我室需政府采购经费3.60万元。具体开支如下:

A、台式计算机: 3.60万元（联想CPU15，内存8G，21英寸屏）

6台×6000元/台= 36000元

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入情况说明：

2019年财政拨款收入总预算458.35万元（2018年收入428.53万元），同比增加29.82万元，增加6.95 %。其中：

① 一般公共预算拨款458.35万元（2018年收入428.53万元），同比增加29.83万元，增加6.95 %。

② 政府性基金拨款收入0万元。

③ 国有资本经营预算拨款收入0万元。

④ 纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

⑤ 未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

⑥ 上年结余收入0万元。

财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入增加原因是因为根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，因此2019年一般公共预算收入有所增加。

财政拨款支出情况说明：

2019年支入总预算458.35万元（2018年支出428.53万元），同比增加29.82万元，增加6.95 %。其中：

（一）一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出458.35万元（2018年支出428.53万元），同比增加29.83万元，增加6.95 %。一般公共预算支出增加原因是因为根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，因此2019年一般公共预算支出有所增加。按支出功能分类科目划分共分为4类，其中：

① 行政运行（其他共产党事务支出）支出预算282.28万元(2018年229.41万元),同比增加52.84万元,增长23 %，占支出总预算61.58 %；

② 行政单位医疗支出预算18.35万元（2018年31.22万元），同比减少12.87万元，减少41.22%，占支出总预算4.0 %；

③ 公务员医疗补助支出预算14.43万元（2018年14.05万元），同比增加0.38万元，增长2.70 %，占支出总预算3.14%；

④ 住房公积金支出预算23.92万元(2018年22.41万元)，同比增加1.51万元，增长6.73%，占支出总预算5.21%。

按支出结构划分，分为2类，其中：

①基本支出预算

基本支出预算414.87万元（2018年377.09万元），占支出总预算90.40% ,同比增加37.78万元,增长10%，（主要是因为人员工资福利支出增加）。其中：工资福利支出预算291.49万元（2018年273.04万元），同比增加18.45万元，增长6.75 %，占支出总预算63.56 %； 商品和服务支出预算52.47万元(2018年36.95万元)，同比增加15.52万元，增长42%，占支出总预算11.44%；对个人和家庭的补助支出预算70.91万元（2018年67.10万元），同比增加3.81万元，增长5.67 %，占支出总预算15.46 %。

②项目支出预算

项目支出43.48万元（2018年51.44万元），占支出总预算9.48%,同比减少7.96万元，减少15.47 %（主要是专项课题经费减少）。

（二）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出无预算安排，因此，无使用政府性预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算支出无预算安排，因此，无使用国有资本经营预算安排的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算拨款支出458.35万元（2018年支出428.53万元），同比增加29.83万元，增加6.95 %。一般公共预算支出增加原因是因为根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，因此2019年一般公共预算支出有所增加。按支出功能分类科目划分共分为4类，其中：

① 行政运行（其他共产党事务支出）支出预算282.28万元(2018年229.41万元),同比增加52.84万元,增长23 %，占支出总预算61.58 %；

② 行政单位医疗支出预算18.35万元（2018年31.22万元），同比减少12.87万元，减少41.22%，占支出总预算4.0 %；

③ 公务员医疗补助支出预算14.43万元（2018年14.05万元），同比增加0.38万元，增长2.70 %，占支出总预算3.14%；

④ 住房公积金支出预算23.92万元(2018年22.41万元)，同比增加1.51万元，增长6.73%，占支出总预算5.21%。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年，市委党史研究室“三公”经费、会议费、培训费支出8.55万元（2018年8.79万元），减少0.24万元，同比减少0.04%。其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元、公务接待费0.38万元、会议费1.90万元、培训费6.27万元。

（1）因公出国（境）经费。2019年预算0万元（2018年0万元），因此无增减变化。

（2）公务接待费。2019年预算0.38万元（2018年0.38万元），经费无增减变化，主要用于办公正常接待费用支出。

（3）公务用车费。2019年预算0万元（2018年0万元），因此无增减变化。

（4）会议费。2019年预算1.90万元（2018年1.90万元），经费无增减变化。

（5）培训费。2019年预算6.27万元（2018年6.51万元），经费同比减少0.24万元，减少0.04%，减少原因是培训经费的减少。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年，市委党史研究室一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出1.29万元。其中：因公出国（境）经费0.00万元、公务用车购置费0.00万元、公务用车运行费0.00万元、公务接待费0.38万元、会议费1.50万元、培训费5.76万元。

（1）因公出国（境）经费。2019年预算0万元（2018年0万元），因此无增减变化。

（2）公务接待费。2019年预算0.38万元（2018年0.38万元），经费无增减变化，主要用于办公正常接待费用支出。

（3）公务用车费。2019年预算0万元（2018年0万元），经费无增减变化。

（4）会议费。2019年预算1.50万元（2018年1.50万元），经费无增减变化。2019年需召开一次全市党史工作负责人（含十一县六城区）会议，传达学习全国、自治区党史研究室主任会议精神，总结上年度工作，部署下年度工作。参会人员50人，会期1天，2019年需经费1.50万元，其中：参会人员伙食费：0.90万元（120元(标)×75人 = 6000元）；

场地租用费：0.30万元（1天×3000元= 3000元）；其他支出：0.30万元（文件资料制作，横幅、矿泉水等）

（5）培训费。2019年预算5.76万元（2018年6.0万元），经费同比减少0.24万元，减少0.04%。2019年我室已经上报市组织部干部教育科备案，同意2019年举办一期区外党史专题编撰培训班，培训党史大型课题编纂人员。拟到“贵州遵义市干部教育学院”举办一期为期5天的党史专题编撰培训班，参加人员46人（市本级11人、各县、城区党史办25人），会期5天，2019年需要会议经费5.76万元，其中：场地费和讲课费：1.23万元；场地租用费：0.63万元（2100元/天×3天= 6300元）；专家授课费：0.60万元（1500/人×4人=6000元）；培训餐费：2.53万元（110元（标）×46人×5天=25300元）；培训住宿费：2.0万元（280元/间×14间×5天=20000元）

四、机关运行经费情况说明

2019年市委党史研究室机关运行经费总预算92.59万元（2018年87.19万元），与上年同比增加5.40万元，同比增长6.190.49%，原因是商品和服务类支出有所增加。按支出经济分类科目分类，分别有如下科目经费预算安排：

302   商品和服务支出：92.59万元

30201 办公费：1.81万元

30202 印刷费：5.40万元

30207 邮电费：3.72万元

30211 差旅费：21.11万元

30213 维修（护）费：1.10万元

30215 会议费：1.90万元

30216 培训费：6.51万元

30217 公务接待费：0.38万元

30218 专用材料费：1.50万元

30226 劳务费：8.10万元

30228 工会经费：3.08万元

30229 福利费：0.40万元

30239 其他交通费用：19.20万元

30299 其他商品和服务支出：18.38万元

五、政府采购情况说明

2019年政府采购预算3.60万元（2018年1.20万元），同比增加2.40万元，增长2%，原因是淘汰坏旧电脑，新增办公电脑的购置。

其中，集中采购3.60万元，占政府采购预算100%，同比增加2.40万元，增长2%。

六、国有资产占有使用情况说明

2019年度，市委党史研究室共有国有资产计56.86万元，其中办公设备76件（计算机23台，空调、电风扇、热水壶共53个）价值29.3万元；办公桌椅类17个，价值7.28万元；书柜类12个，价值3.9万元，图书类1600册，价值16.38万元。

七、其他重要事项情况说明

2019年度，市委党史研究室重点项目绩效目标个数1个，为《中共桂林执政纪实（2018年）》编纂出版经费，预算数额4.0万元。根据《中央党史研究室 2016-2020 年工作规划》中提出加强地方党史基本著作编撰工作，编写好各级党委年度大事记和逐年收编好重要文献。每年编辑出版上一年度的《中共桂林执政纪实》。拟用2019年一年时间编撰出版《中共桂林执政纪实（2018年）》。该书为 16开本图文书。将在广大社会团体、大专院校中起到“传承历史、以史鉴今、资政育人”的作用。实施进度计划为2019年1月—12月完成文字资料征集；3月—12月完成档案资料征集；7月—12月完成资料修改补充；1月—12月完成资料整理编撰。2019年度绩效目标：主要完成文字资料征集、整理、出版工作600册。

2019年度，市委党史研究室整体支出绩效目标个数1个，资金总额458.35万元。按收入性质分为公共财政预算拨款458.35万元，按支出性质分为基本支出414.87万元；项目支出43.72万元。部门整体支出绩效目标为基本支出（含人员经费和公用经费）414.87万元；项目支出（含年度党史工作会议、专项课题编撰费用）43.72万元。

第四部分  专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）：反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。

（1）行政运行(项)：反映市委党史研究室的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（1）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

（十）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。