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桂林市地方志编纂委员会办公室
2019年部门预算说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目）
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能职责
桂林市地方志编纂委员会办公室的主要职能是宣传贯彻执行地方志工作的法律、法规和相关政策；拟订桂林地方志工作规划和编纂方案；组织编纂《桂林市志》和《桂林年鉴》；指导县（区）志地方志书和地方综合年鉴编纂，指导市直部门志、专业志及行业年鉴的编纂；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责县（区）志、市直部门志、专业志的审查、验收工作；组织开发利用地方志资源。
二、机构设置
2019年我办部门预算编制单位共1个，即桂林市地方志编纂委员会办公室（市本级）。具体如下：
桂林市地方志编纂委员会办公室是桂林市人民政府直属正处级参照公务员法管理事业单位。内设四个科室，分别是秘书科、地方志科、年鉴科和资料科。
三、编制现状及人员构成
桂林市地方志编纂委员会办公室经桂林市编委核定编制20名，编制数为20人（其中行政编制数18名，工勤编制数2名）。现在职人数19人，包含正处级1人、副处级3人，科级及以下人员14人，工勤1人。退休人员17人。
四、年度主要工作任务
（一）贯彻《全国地方志发展规划纲要（2015-2020）》《桂林市落实全国地方志发展规划纲要（2015-2020）实施细则》和《桂林市地方志事业发展规划（2016-2020）》。
（二）编纂出版《桂林年鉴（2019）》,按期完成《桂林年鉴（2019）》出版发行和年鉴光盘的制作。
（三）抓好网站建设及资料的开发利用工作，完善网站的维护和防护工作，抓好地情资料年报工作，扩大与外地的交流力度，抓好古籍的调查准备工作。
（四）开展地方志理论研究，加强地方志理论研讨，特别是乡镇志、村屯志、古村落志的编修研讨，组织相应的调研活动，召开市级理论研讨会。
（五）开展县区地方志工作业务指导，指导未出版的县（区）按终审验收提出的意见进行修改，推动县区志按规定时间完成出版任务。强化县（区）综合年鉴质量意识，加大对县（区）开展年鉴工作的督促和指导力度，提高县（区）年鉴编纂质量。
第二部分部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款支出表
六、政府性基金预算拨款支出表
七、国有资本经营预算支出表
八、政府采购预算表
九、部门预算支出经济分类表
十、政府预算支出经济分类表
十一、一般公共预算基本支出表
十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表
十三、财政支出绩效目标申报表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
（上述报表详见附件）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。其中：一般公共预算拨款415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。
收入总预算总体减少的主要原因为2018年度有一名人员退休，相应的预算金额减少。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。其中：一般公共预算拨款415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目286.11万元，占支出总预算的68.9%，同比减少52.13万元，下降15.41%。
（2）社会保障和就业支出类科目64.39万元，占支出总预算的15.51%，同比增加44.3万元，增长220.51%。
（3）卫生健康类科目32.68万元，占支出总预算的7.87%，同比增加0.62万元，增长1.93%。
（4）农林水支出类科目9.5万元，占支出总预算的2.29%，同比增加4.5万元，增长90%。
（5）住房保障支出类科目22.55万元，占支出总预算的5.43%，同比增加0.08万元，增长0.36%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算355.38万元，占支出总预算的85.59%，同比增加20.64万元，增长6.17%。其中：
①工资福利支出274.74万元，占支出总预算的66.17%，同比增加0.87万元，增长0.32%。
②商品和服务支出51.21万元，占支出总预算的12.33%，同比增加14.18万元，增长38.29%。
③对个人和家庭的补助支出29.43万元，占支出总预算的7.09%，同比增加5.59万元，增长23.45%。
（2）项目支出预算
项目支出预算59.85万元，占支出总预算的14.41%，同比减少23.27万元，降低28.00%。其中：
①工资福利支出2.95万元，占支出总预算的0.71%，同比增加0.65万元，增长28.26%。
②商品和服务支出53.19万元，占支出总预算的12.81%，同比减少24.13万元，下降31.21%。
③资本性支出3.71万元，占支出总预算的0.89%，同比增加0.21万元，增长6.00%。
二、财政拨款收支预算情况
财政拨款收入预算415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。其中：一般公共预算拨款415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。
财政拨款收入预算增加主要原因：一般公共预算收入减少的主要原因为2018年度有一名人员退休，相应的预算金额减少。
财政拨款支出预算415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。其中：一般公共预算415.23万元，同比减少2.63万元，下降0.63%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
一般公共预算415.23万元，占支出总预算的100%。同比减少2.63万元，下降0.63%。
按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目286.11万元，占支出总预算的68.9%，同比减少52.13万元，下降15.41%。
（2）社会保障和就业支出类科目64.39万元，占支出总预算的15.51%，同比增加44.3万元，增长220.51%。
（3）卫生健康类科目32.68万元，占支出总预算的7.87%，同比增加0.62万元，增长1.93%。
（4）农林水支出类科目9.5万元，占支出总预算的2.29%，同比增加4.5万元，增长90%。
（5）住房保障支出类科目22.55万元，占支出总预算的5.43%，同比增加0.08万元，增长0.36%。
2.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算355.38万元，占支出总预算的85.59%，同比增加20.64万元，增长6.17%。其中：
①工资福利支出274.74万元，占支出总预算的66.17%，同比增加0.87万元，增长0.32%。
②商品和服务支出51.21万元，占支出总预算的12.33%，同比增加14.18万元，增长38.29%。
③对个人和家庭的补助支出29.43万元，占支出总预算的7.09%，同比增加5.59万元，增长23.45%。
（2）项目支出预算
项目支出预算59.85万元，占支出总预算的14.41%，同比减少23.27万元，降低28.00%。其中：
①工资福利支出2.95万元，占支出总预算的0.71%，同比增加0.65万元，增长28.26%。
②商品和服务支出53.19万元，占支出总预算的12.81%，同比减少24.13万元，下降31.21%。
③资本性支出3.71万元，占支出总预算的0.89%，同比增加0.21万元，增长6.00%。
（二）政府性基金预算支出
无使用政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
无使用国有资本经营预算安排的支出。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算355.38万元，占支出总预算的85.59%，同比增加20.64万元，增长6.17%。一般公共预算基本支出增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，以及将在职在编人员物业服务补贴纳入预算。其中：
1.工资福利支出274.74万元，占支出总预算的66.17%，同比增加0.87万元，增长0.32%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。其中：
基本工资81.9万元，占支出总预算的19.72%，同比增加5.42万元，增长7.09%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准。
津贴补贴53.98万元，占支出总预算的13.00%，同比减少2.83万元，下降4.98%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
奖金52.04万元，占支出总预算的12.53%，同比减少1.93万元，下降3.58%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
机关事业单位基本养老保险缴费37.58万元，占支出总预算的9.05%，同比增加0.13万元，增长0.35%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应提高。
城镇职工基本医疗保险缴费15.97万元，占支出总预算的3.85%，同比增加0.05万元，增长0.31%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应提高。
公务员医疗补助缴费9.4万元，占支出总预算的2.26%，同比增加0.04万元，增长0.43%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，公务员医疗补助缴费基数相应提高。
其他社会保险缴费1.32万元，占支出总预算的0.32%，同比减少0.09万元，下降6.38%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
住房公积金22.55万元，占支出总预算的5.43%，同比增加0.08万元，增长0.36%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，住房公积金缴费基数相应提高。
2.商品和服务支出51.21万元，占支出总预算的12.33%，同比增加14.18万元，增长38.29%。商品和服务支出增加的主要原因是2018年度根据相关规定将在职在编人员物业服务补贴纳入预算。其中：
办公费1.81万元，占支出总预算的0.44%，同比减少0.09万元，下降4.74%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
印刷费0.40万元，占支出总预算的0.10%，同比减少0.02万元，下降4.76%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
邮电费3.72万元，占支出总预算的0.90%，同比增加2.92万元，增长365.00%。此项金额增加的主要原因是根据相关规定提高相应标准。
差旅费7.11万元，占支出总预算的1.71%，同比减少0.37万元，下降4.95%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
维修（护）费0.40万元，占支出总预算的0.10%，同比减少0.02万元，下降4.76%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
会议费0.40万元，占支出总预算的0.10%，同比减少0.02万元，下降4.76%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
培训费0.51万元，占支出总预算的0.12%，同比减少0.03万元，下降5.56%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
公务接待费0.38万元，占支出总预算的0.09%，同比减少0.02万元，下降5.00%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
工会经费2.85万元，占支出总预算的0.69%，同比增加0.06万元，增长2.15%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准，工会经费计算基数相应提高。
福利费0.40万元，占支出总预算的0.10%，同比减少0.02万元，下降4.76%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
其他交通费用18.78万元，占支出总预算的4.52%，同比减少0.90万元，下降4.57%。此项金额减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额减少。
其他商品和服务支出14.45万元，占支出总预算的3.48%，同比增加12.69万元，增长721.02%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定将在职在编人员物业服务补贴纳入预算。
3.对个人和家庭的补助支出29.43万元，占支出总预算的7.09%，同比增加5.59万元，增长23.45%。此项金额增加的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额增加。其中：
退休费22.50万元，占支出总预算的5.42%，同比增加4.99万元，增长28.50%。此项金额增加的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额增加。
生活补助0.94万元，占支出总预算的0.23%，同比增加0.08万元，增长9.30%。此项金额增加的主要原因是2018年度根据相关规定提高了生活补助标准。
医疗费补助5.99万元，占支出总预算的1.44%，同比增加0.52万元，增长9.51%。此项金额增加的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算金额增加。
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的“三公”经费、会议费和培训费合计4.17万元，占支出总预算的1.00%，同比减少0.07万元，下降1.65%。其中：
1.“三公”经费
“三公”经费预算小计0.38万元，占支出总预算的0.09%，同比减少0.02万元，下降5.00%。“三公”经费预算减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
（1）因公出国（境）费用0万元，占支出总预算的0.00%，同比减少0万元，下降0.00%。
（2）公务接待费0.38万元，占支出总预算的0.09%，同比减少0.02万元，下降5.00%。公务接待费减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
（3）公务用车运行维护费0万元，占支出总预算0.00%，同比减少0万元，下降0.00%。
（4）公务用车购置费0万元，占支出总预算0.00%，同比减少0万元，下降0.00%。
2.会议费
会议费预算小计1.34万元，占支出总预算的0.32%，同比减少0.02万元，下降1.47%。会议费减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
3.培训费
培训费预算小计2.45万元，占支出总预算的0.59%，同比减少0.03万元，下降1.21%。培训费减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费合计4.17万元，占支出总预算的1.00%，同比减少0.07万元，下降1.65%。其中：
1.“三公”经费
“三公”经费预算小计0.38万元，占支出总预算的0.09%，同比减少0.02万元，下降5.00%。“三公”经费预算减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
（1）因公出国（境）费用0万元，占支出总预算的0.00%，同比减少0万元，下降0.00%。
（2）公务接待费0.38万元，占支出总预算的0.09%，同比减少0.02万元，下降5.00%。公务接待费减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
（3）公务用车运行维护费0万元，占支出总预算0.00%，同比减少0万元，下降0.00%。
（4）公务用车购置费0万元，占支出总预算0.00%，同比减少0万元，下降0.00%。
2.会议费
会议费预算小计1.34万元，占支出总预算的0.32%，同比减少0.02万元，下降1.47%。会议费减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
会议总次数两次：
（1）由本单位组织的会议名称为地方志工作会议，会议类别为三类，预算金额0.94万元，会议地点为桂林市，参会人数210人，会期半天。
（2）参加其他地区组织的会议，基本支出会议费0.40万元。
3.培训费
培训费预算小计2.45万元，占支出总预算的0.59%，同比减少0.03万元，下降1.21%。培训费减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。
培训总次数为三次：
（1）由本单位组织的培训名称为2019桂林年鉴组稿人培训，主要内容为对市直各单位和各县（区）年鉴撰稿人和资料年报负责人进行《桂林年鉴》组稿和资料年报的培训，预算金额0.62万元，培训地点桂林，总参培人数210人，培训期限1天。
（2）由本单位组织的培训，培训名称为2019年桂林市地方志理论研讨培训，主要内容为地方志理论研究，预算金额1.32万元，培训地点桂林，参培人数70人，培训期限2天。
（3）参加外地地方志培训，基本支出费用0.51万元。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费总预算104.40万元，占支出总预算的25.14%，同比减少9.95万元，下降8.70%。2019年机关运行经费总预算减少的主要原因是2018年度有一名在职人员退休，相应的预算经费减少。其中，按支出经济分类科目302（类）01至99（款）分类：
30201办公费14.91万元
30202印刷费20.28万元
30204手续费0.10万元
30207邮电费3.72万元
30211差旅费10.31万元
30213维修（护）费0.43万元
30215会议费1.34万元
30216培训费2.45万元
30217公务接待费0.38万元
30226劳务费14.00万元
30228工会经费2.85万元
30229福利费0.40万元
30231公务用车运行维护费0万元
30239其他交通费用18.78万元
30299其他商品和服务支出14.45万元
五、政府采购情况说明
2019年政府采购预算23.59万元，占支出总预算的5.68%，同比减少18.26万元，下降43.63%。其中：一般公共预算23.59万元，同比减少18.26万元，下降43.63%。政府采购预算减少的主要原因为2018年度有一个一次性项目。
（一）按货物类、工程类和服务类划分
1.货物类政府采购预算3.71万元，占支出总预算的0.82%，同比增加0.21万元，增长6.00%。
2.工程类政府采购预算0万元，占支出总预算的0.00%，同比增加0万元，增长0.00%。
3.服务类政府采购预算19.88万元，占支出总预算的4.41%，同比减少18.47万元，下降48.16%。
（二）按集中采购和分散采购划分
1.集中采购预算3.71万元，占支出总预算的0.82%，同比增加0.21万元，增长6.00%。
2.分散采购预算19.88万元，占支出总预算的4.41%，同比减少18.47万元，下降48.16%。
六、国有资产占有使用情况说明
固定资产原值64.34万元。其中：土地、房屋总值为0元；车辆总值0元；计算机类办公设备原值16.53万元，打印机类办公设备原值3.49万元，桌椅类办公设备3.08万元，其他办公设备资产原值41.24万元。
价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、其他重要事项情况说明
2019年桂林市地方志编纂委员会办公室部门整体绩效目标共1个，重点项目绩效目标共1个。
（一）部门整体绩效目标
部门整体支出预算数额为415.23万元，其中，基本支出355.28万元，项目支出59.85万元。年度绩效目标完成情况指标为完成《桂林年鉴（2018）》1500本（配光盘）、开展桂林年鉴组稿人培训1次、开展桂林市理论研讨会1次，其中质量指标为《桂林年鉴》出版质量合格、时效指标为2019年12月31日前完成；社会效益指标为社会公众或服务对象满意度达90%。
（二）重点项目绩效目标
1.预算数额。该项目预算数额为14.1万元。
2.立项情况。
①立项依据：《桂林年鉴（2019）》是由中共桂林市委、桂林市人民政府主办,桂林市地方志编纂委员会办公室编纂的地方综合年鉴。《地方志工作条例》规定编纂地方综合年鉴是地方志工作的重要组成部分；年鉴编纂是地方志的一项主要工作;
②项目申报可行性和必要性：市志办有专业的编纂团队和出版经验；年鉴具有存史、资政、教化功能，为各级领导决策提供参考依据，为社会各界了解桂林提供最新的基本情况。
3.实施进度计划
2019.01-2019.03 制定年鉴编纂工作方案，拟定年鉴框架分工，布置编纂任务
2019.04-2019.09 组稿、编辑、统稿
2019.10-2019.11 年鉴评稿
2019.11-2019.12 终审
2019.12 出版印刷发行
4.年度目标
完成《桂林年鉴（2019）》1500本（配光盘）。
第四部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
